1972

1972

UCHWAŁA ZARZĄDU MIASTA JAWORA

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jawor za 2000 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 91, poz. 1009) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315) Zarząd Miasta Jawora uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przedstawia Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2000 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, podlega ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu wraz z załącznikiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
STANISŁAW TOMCZAK

Załącznik do uchwały Zarządu Miasta Jawora z dnia 27 marca 2001 r. (poz. 1972)

ZARZĄD MIASTA JAWORA

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Jawor

oraz

ważniejszych zadań realizowanych przez

Urząd Miejski w Jaworze

i jednostki podległe Radzie Miejskiej

w 2000 roku

Stosownie do obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych Zarząd Miasta przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2000 rok wraz z informacją o realizacji zadań gospodarczych
i społecznych.

Uchwalony budżet na 2000 rok wyniósł kwotę 27.712.200 zł i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 979.200 zł, ponieważ nadwyżka budżetu zgodnie z uchwałą Rady przeznaczona została na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

W ciągu roku Rada Miejska dokonywała zmian w planie finansowym dochodów i wydatków. Ogółem budżet został zwiększony o kwotę 2.566.140 zł po stronie dochodów.

Korekty budżetu były następujące:

(w złotych)

Dział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
40	Rolnictwo		– 450
– zmniejszono wpływy z usług		– 450
50	Transport		+ 200
– zwiększono różne opłaty		+ 200
70	Gospodarka komunalna		+ 1.312.146
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji (WFOŚiGW we Wrocławiu) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych ze źródeł poza- budżetowych – nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (ZIM 1999 r./wg Rb 30) – pieniężne darowizny (PZU) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji wła- snych gminy – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		+ 298.400 + 800.000 + 5.675 + 3.000 + 51.401 +153.670
74	Gospodarka mieszkaniowa		– 497.911
– zmniejszenie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – dywidendy od spółek – różne dochody		– 500.000 +1.941 +148
79	Oświata i wychowanie		+ 180.365
– nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (Przedszkola) – różne dochody (refundacja z PUP rozliczenie za 1999 rok) – odsetki (Szkoły) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		+15.811 +728 +7.771 +156.055
83	Kultura i sztuka		+ 3.228
– dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie po- rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkow- ski) – nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych (Biblioteka)		+2.000 +1.228

cd. tabeli

1	2	3	4
85	Ochrona zdrowia		+ 3.378
– nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych (Żłobki)		+3.378
86	Opieka społeczna		+ 1.366.802
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fun- dusz Kombatantów) – zmniejszono różne dochody – odsetki – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		+21.080 –5.980 +4.000 +553.383 +794.319
87	Kultura fizyczna i sport		– 10.000
– zmniejszenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Euroregion Nysa)		–10.000
89	Różna działalność		+ 922
– pieniężne darowizny – odsetki – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		+603 +48 +271
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		– 126.272
– zmniejszenie udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększono podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejszono wpływy z karty podatkowej – zmniejszono odsetki		– 129.272 + 93.000 – 60.000 – 30.000
91	Administracja państwowa i samorządowa		– 25.331
– zmniejszono różne dochody		– 25.331
94	Finanse		+ 93.150
– odsetki		+ 93.150
97	Różne rozliczenia		+ 242.349
– subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: – subwencja oświatowa – rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień – podstawowa – rekompensująca		+ 242.349 + 55.657 + 121.094 + 65.597 + 1
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		+ 23.564
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		+ 23.564

Sprawozdanie z dochodów i wydatków, wykonanych wydatków i dochodów na zadania zlecone, z porozumień na zadania własne oraz funduszy celowych w szczegółowości do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia i układy graficzne w załączonym materiale.

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2000 przedstawia się następująco:

Planowane dochody	30.278.340 zł	Wykonane dochody	29.467.958 zł
Planowany niedobór	1.344.845 zł	Wykonany niedobór	1.345.933 zł
Razem	31.623.185 zł	Razem	30.813.891 zł
		Brak wykonania dochodów	– 809.294 zł
Planowane wydatki	31.623.185 zł	Zrealizowane wydatki	30.724.646 zł
		Oszczędności z tytułu niezrealizowanych planowych wydatków	+ 898.539 zł
Wolne środki wynoszą kwotę			89.245 zł

Realizacja budżetu po stronie dochodów została wykonana w 97,32%.

Nie wykonano dochodów w trzech działach, tj.:

dział 74 “Gospodarka mieszkaniowa” – dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy. Podstawowym powodem niewykonania dochodów w tym dziale była niepewność co do losu ustawy uwłaszczeniowej.
dział 89 “Różna działalność” – brak wykonania wynosi kwotę 4.279 zł. Głównym powodem była zmiana zgodnie z sugestią radnych cyklu wydawniczego “Kuriera Jaworskiego” z tygodnika na dwutygodnik, co zmniejszyło rynek reklam.
dział 90 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podstawową przyczyną zmniejszenia wykonania dochodów był brak wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W zawiadomieniach z Ministerstwa Finansów podano kwotę 5.581.167 zł, a przekazano na rachunek gminy 4.955.496 zł. Realizacja budżetu po stronie wydatków wynosi 97,16%. Wobec powyższego brak wykonania niektórych wydatków jest konsekwencją braku wykonania planowanych dochodów w większości niezależnych od działań Zarządu.

Równowaga budżetowa została zachowana.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy na 2000 rok

1.	Realizacja budżetu po stronie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej.
2.	Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2000 r.
3.	Wykonanie dochodów własnych wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2000 r.
4.	Wykonanie dochodów na zadania zlecone wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2000 r.
5.	Realizacja dochodów w 2000 r. według źródeł pochodzenia.
6.	Wykonanie dochodów na zadania własne wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2000 r.
7.	Wykonanie dochodów dane do układu graficznego.
8.	Wykonanie dochodów w układzie graficznym (na podstawie danych z załącznika nr 10).
9.	Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów oraz paragrafów z funduszy celowych na zadania własne bieżące i inwestycyjne za 2000 r.
10.	Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów oraz paragrafów ze źródeł pozabudżetowych za 2000 r.
11.	Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów oraz paragrafów na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego za 2000 r.
12.	Realizacja budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej.
13.	Realizacja budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej (na podstawie danych z załącznika nr 12).
14.	Wykonanie wydatków własnych wg działów i rozdziałów oraz paragrafów za 2000 r.
15.	Wykonanie wydatków z otrzymanych środków na zadania zlecone wg działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 r.
16.	Wykonanie wydatków z otrzymanych środków na zadania własne wg działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 r.
17.	Wykonanie wydatków ze środków na zadania zrealizowane z porozumień wg działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 r.
18.	Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów oraz paragrafów z otrzymanych środków pozabudżetowych za 2000 r.
19.	Wykonanie wydatków z otrzymanych środków funduszy celowych wg działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 r.
20.	Zakłady budżetowe wykonanie w 2000 r.
21.	Instytucje kultury wykonanie w 2000 r.
22.	Środki specjalne wykonanie za 2000 r.
23.	Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 r.
24.	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2000 r.
25.	Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone z porozumień i dotacji celowych za 2000 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1, 2	Załącznik nr 3	Załącznik nr 4, 5, 6
Załącznik nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Załącznik nr 14, 15	Załącznik nr 16 - 25