Załącznik nr 1

Realizacja budżetu

po stronie dochodów w poszczególnych działach

gospodarki narodowej

w złotych

Dział

Treść

Plan wg uchwały

RM na

01.01.2000 r.

Plan po

zmianach na 31.12.2000 r.

Wykonanie za 2000 r.

%

40

50

70

74

79

83

85

86

87

89

90

 

91

93

94

97

98

99

 Rolnictwo

Transport

Gospodarka komunalna

Gospodarka mieszkaniowa

Oświata i wychowanie

Kultura i sztuka

Ochrona zdrowia

Opieka społeczna

Kultura fizyczna i sport

Różna działalność

Dochody od osób prawnych, fizycznych

i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Administracja państwowa i samorządowa

Bezpieczeństwo publiczne

Finanse

Różne rozliczenia

Obrona narodowa

Urzędy naczelnych organów władzy, kon-troli i sądownictwa

500

–

200.000

3.947.000

–

–

–

2.117.700

10.000

10.000

 

12.702.160

458.000

300

140.037

8.122.803

350

3.350

50

200

1.512.146

3.449.089

180.365

3.228

3.378

3.484.502

–

10.922

 

12.575.888

432.669

300

233.187

8.365.152

350

26.914

235

280

1.509.314

3.386.538

191.411

4.279

3.378

3.491.760

–

6.770

 

11.757.354

450.416

300

239.764

8.398.895

350

26.914

470

140

100

98

106

133

100

100

–

62

 

93

104

100

103

100

100

100

Razem dochody

27.712.200

30.278.340

29.467.958

97

Załącznik nr 2

Zestawienie dochodów i wydatków

planowanych i zrealizowanych w 2000 r.

w złotych

Wyszczególnienie

Plan uchwalony przez RM

Wykonanie w 2000 r.

1

2

3
Dochody ogółem:

w tym:

  • dochody własne
  • wpływy i udziały w podatkach
  • część oświatowa subwencji ogólnej
  • część podstawowa subwencji ogólnej
  • część rekompensująca subwencji ogólnej
  • dotacje na zadania zlecone
  • dotacje na zadania własne
  • dotacje z funduszy celowych
  • dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień
  • środki ze źródeł pozabudżetowych

30.278.340

 
 
9.947.178
6.679.167
7.090.963
69.230
1.204.959
 
2.954.588
1.201.775
319.480
11.000
 
800.000

29.467.958

 
 
9.628.629
6.151.068
7.130.899
69.230
1.204.959
 
2.950.918
1.201.775
319.480
11.000
 
800.000

I. Wpływy z podatków i opłat:

w tym:
  • podatek od nieruchomości
  • podatek od środków transportowych
  • podatek od posiadania psów, opłata targowa i parkingowa
  • podatek rolny
  • podatek leśny
  • opłata pobierana za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  • odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i od lokat

6.409.908

 
 
5.330.721
250.000
123.200
 
122.000
15
280.000
 
303.972

6.140.577

 
 
4.971.849
269.579
148.360
 
130.092
11
300.720
 
319.966

cd. tabeli

1

2

3
II. Inne dochody:

w tym:

  • zezwolenia na przewozy osób
  • z majątku gminy
  • św. pochodzenia zwierząt
  • odpłatność za opiekę oraz zwrotne zasiłki MOPS
  • darowizny
  • ogłoszenia w “Kurierze Jaworskim”,
  • nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych i jednostkach kultury
  • rozliczenie środków inwestycyjnych ZIM
  • odsetki
  • różne dochody

3.537.270

 
 
200
3.340.089
50
36.020
 
3.603
10.000
26.092
 
 
–
 
111.819
9.397

3.488.052

 
 
280
3.167.694
235
39.584
 
3.603
5.721
27.143
 
 
838
 
236.086
6.868
III. Wpływy i udziały w podatkach:

w tym:

  • wpływy z karty podatkowej
  • podatek doch. od os. fizycznych
  • podatek doch. od os. prawnych
  • opłata skarbowa
  • spadki i darowizny
  • odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych
  • windykacja przez US spadków i darowizn
  • windykacja przez US opłaty skarbowej
  • windykacja przez US odsetek
  • windykacja przez US wpływów z karty podatkowej

6.679.167

 
 
180.000
5.581.167
243.000
630.000
40.000
5.000
 
–
 
–
–
–

6.151.068

 
 
171.675
4.955.496
215.865
755.927
50.469
7.829
 
–811
 
–3.475
–1.551
–356
IV. Subwencja ogólna

w tym:

  • część oświatowa subwencji ogólnej
  • część podstawowa subwencji ogólnej
  • część rekompensująca subwencji ogólnej

8.365.152

 
 
7.090.963
69.230
1.204.959

8.405.088

 
 
7.130.899
69.230
1.204.959
V. Dotacje celowe otrzymane z funduszy

319.480

319.480
VI. Dotacje na zadania zlecone i z porozumień

2.965.588

2.961.918
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych

800.000

800.000
VIII. Dotacje na zadania własne

1.201.775

1.201.775
Wydatki ogółem:

w tym:

  • wydatki bieżące
  • wydatki inwestycyjne

31.623.185

 
 
28.072.369
3.550.816

30.724.646

 
 
27.501.352
3.223.294
I. Wydatki bieżące
  • transport
  • gospodarka komunalna
  • gospodarka mieszkaniowa
  • oświata i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • ochrona zdrowia
  • opieka społeczna
  • kultura fizyczna i sport
  • różna działalność
  • administracja państwowa i samorządowa
  • bezpieczeństwo publiczne
  • finanse
  • obrona narodowa
  • urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

28.072.369

205.954
1.965.320
793.779
10.750.099
1.653.136
688.947
5.747.296
912.800
280.098
3.725.239
 
9.450
1.312.987
350
26.914

27.501.352

181.364
1.842.255
724.039
10.704.895
1.653.063
650.245
5.746.960
911.770
248.299
3.494.993
 
3.299
1.312.906
350
26.914