Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 16

Wykonanie wydatków z otrzymanych środków na zadania własne

według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
70	Gospodarka komunalna	251.401	251.401
	7395 – Pozostała działalność § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych w tym zadania inwestycyjne: – ul. Głucha – ul. Berlinga – drogi wewnętrzne ul. Myśliborska – uzbrojenie terenów ul. Myśliborska	251.401 251.401 17.000 10.000 80.000 144.401	251.401 251.401 17.000 10.000 80.000 144.401
79	Oświata i wychowanie	156.055	156.055
	7911 – Szkoły podstawowe § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 31 – materiały i wyposażenie § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy	78.193 62.035 3.546 11.092 1.520	78.193 62.035 3.546 11.092 1.520
	7912 – Gimnazja § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 31 – materiały i wyposażenie § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy	17.057 11.228 3.546 2.008 275	17.057 11.228 3.546 2.008 275
	7921 – Licea ogólnokształcące § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy	3.120 2.593 464 63	3.120 2.593 464 63
	7941 – Internaty i stypendia dla uczniów § 23 – stypendia dla uczniów	13.726 13.726	13.726 13.726
	8295 – Pozostała działalność § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 47 – dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	43.959 36.266 7.693	43.959 36.266 7.693
86	Opieka społeczna 8616 – Dodatki mieszkaniowe § 22 – świadczenia społeczne 8695 – Pozostała działalność § 22 – świadczenia społeczne	794.319 737.805 737.805 56.514 56.514	794.319 737.805 737.805 56.514 56.514
	Ogółem	1.201.775	1.201.775

Załącznik nr 17

Wykonanie wydatków

ze środków na zadania zrealizowane z porozumień

według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
74	Gospodarka mieszkaniowa 7695 – Pozostała działalność § 36 – usługi materialne	9.000 9.000 9.000	9.000 9.000 9.000
83	Kultura i sztuka	2.000	2.000
	8495 – Pozostała działalność	2.000	2.000
	§ 48 – pozostałe dotacje	2.000	2.000
	Ogółem	11.000	11.000

Załącznik nr 18

Wykonanie wydatków

według działów, rozdziałów oraz paragrafów

z otrzymanych środków pozabudżetowych

za 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
70	Gospodarka komunalna	800.000	800.000
	7395 – Pozostała działalność	800.000	800.000
	§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (budowa krytej pływalni)	800.000	800.000
	Ogółem	800.000	800.000

Załącznik nr 19

Wykonanie wydatków z otrzymanych środków funduszy celowych

według działów, rozdziałów oraz paragrafów

za 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
70	Gospodarka komunalna	298.400	298.400
	7395 – Pozostała działalność	298.400	298.400
	§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (Kolektor kanalizacji sanitarnej ul. Mickie- wicza – Witosa)	298.400	298.400
86	Opieka społeczna	21.080	21.080
	8695 – Pozostała działalność § 22 – świadczenia społeczne § 31 – materiały i wyposażenia § 36 – usługi materialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy	21.080 18.650 164 1.900 322 44	21.080 18.650 164 1.900 322 44
	Ogółem	319.480	319.480

Załącznik nr 20

Zakłady budżetowe

wykonanie w 2000 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody				% 5:3	Rozchody			% 9:8
		Planowane		Wykonane			Planowane wydatki w 2000 r.	Wykonane
		przychody w 2000 r.	w tym dotacje z budżetu	wykonane przychody	w tym dotacje z budżetu		Planowane wydatki w 2000 r.	wydatki w 2000 r.	w tym wpł. nadw. § 47
1.	ZIM	5.408.000	540.000	5.485.335	500.000	101	5.332.000	5.795.700	–	109
2.	Przedszkola	2.287.521	1.579.293	2.052.971	1.557.471	90	2.287.521	2.148.646	–	94
3.	Przedszkola	7.693	7.693	7.693	7.693	100	7.693	7.693	–	100
4.	Żłobki	619.931	210.931	244.168	210.930	39	610.931	289.168	–	47
5.	OSiR	1.433.400	590.000	1.309.426	590.000	91	1.401.900	1.277.926	276	91
	Razem	9.756.545	2.927.917	9.099.593	2.866.094	93	9.640.045	9.519.133	276	99

Załącznik nr 21

Instytucje kultury

wykonane w 2000 r.

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Planowana dotacja	Wykonana dotacja	%
1.	Muzeum	511.362	511.362	100
2.	Biblioteka	480.000	480.000	100
3.	JOK	511.374	511.374	100
4.	Muzeum	2.000	2.000	100
	Razem	1.504.736	1.504.736	100

Załącznik nr 22

Środki specjalne

wykonanie za 2000 r.

Środki specjalne						Nazwa jednostki budżetowej	Środki specjalne – świetlice 8232
Planowane przychody	Wykonane przychody	%	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%	Nazwa jednostki budżetowej	Planowane przychody	Wykonane przychody	%	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
1.500	1.298	86	1.500	–	–	Urząd Miejski – zajęcie pasa drogowego
Szkoły 7911
2.200	8.165	371	2.200	8.165	371	Szkoła Podstawowa nr 1	37.600	43.980	117	37.000	42.086	114
8.000	8.011	100	8.000	6.111	76	Zespół Szkół Ogólnoksz.	74.000	53.919	73	73.400	53.410	73
1.000	633	63	1.000	633	63	Szkoła Podstawowa nr 4	–	–	–	–	–	–
4.500	14.190	315	4.500	13.827	307	Szkoła Podstawowa nr 5	82.300	63.810	76	80.200	60.520	75
15.000	21.068	140	15.000	21.068	140	Zespół Szkół	73.600	79.263	108	71.100	75.495	106
30.700	52.067	170	30.700	49.804	162	Razem szkoły	267.500	240.972	90	261.700	231.511	88

Załącznik nr 23

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2000 r.

w złotych

Przychody
Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 96 – przelewy redystrybucyjne	88.100	96.655	110

Wykonanie planowych przychodów to:

– przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza i opłat ekologicznych.

Wydatki
Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 31 – materiały i wyposażenie	34.279	3.330	10
§ 36 – usługi materialne	65.448	29.171	45
§ 37 – usługi niematerialne	31.500	6.260	20
§ 39 – kary i odszkodowania	1.552	1.552	100
Razem wydatki	132.779	40.313	30

§ 31 – materiały i wyposażenia

(zakup materiału szkółkarskiego na urządzenie terenów zieleni, prenumerata czasopism ekologicznych, zakup książek, nagród konkursowych i zestawów pomocy naukowych dla szkół).

§ 36 – usługi materialne

(specjalna konserwacja wybranego drzewostanu – cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzewostanu zieleni miejskiej, gospodarka wodna i ochrona ppow. – konserwacja i odbudowa urządz. melior. szczegółowej, czyszczenie przepustów).

§ 37 – usługi niematerialne

(szkolenia ekologiczne nauczycieli, wycieczki ekologiczne, kursy, seminaria, odpady – akcje szkoleniowe, badania 10-latków, opinie, ekspertyzy).

§ 39 – kary i odszkodowania

(zapłata kosztów sądowych zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Jaworze w sprawie z powództwa Andrzeja Skupa “ARBOR” – tytułem strat wynikłych wskutek zerwania umowy).

Wykorzystanie środków było realizowane według zaplanowanego zapotrzebowania i wg wniosków z zachowaniem zasad ich dysponowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Głównie dofinansowano działania związane z edukacją ekologiczną rozwijaną i organizowaną przez szkoły, utrzymanie gminnych urządzeń wodno-
-melioracyjnych, dokonywanie nowych nasadzeń na terenach zieleni, częściową konserwację wybranego starodrzewu oraz profilaktykę zdrowotną dzieci (badania dziesięciolatków). Środki pozostałe będą zagospodarowane na ciągle rosnącą zainteresowaniem edukacją ekologiczną, na kontynuowanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, gospodarkę odpadami i wodną oraz profilaktykę zdrowotną.

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

– przyroda

Prowadzone były zwykłe i interwencyjne przeglądy drzew, w 2000 r. wydano 35 decyzji na usunięcie 65 drzew z terenów prywatnych, spółdzielczych, komunalnych oraz zieleni miejskiej i dróg. Były to drzewa suche, biologicznie wyniszczone przez choroby czy szkodniki, stanowiące realne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Dokonano nasadzeń 66 drzewek i 1840 szt. sadzonek żywopłotu.

– ochrona wód

Spółka Wodno-Ściekowa “Młynówka” prowadziła bieżące prace konserwacyjne cieku Młynówki i rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta oraz kanału ulgi między OWŚ “JAWORNIK” a AKSUW przy
ul. Myśliborskiej.

– oświata ekologiczna

Wzorem lat ubiegłych Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej “Zielona Akcja” prowadziła z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli szkolenia kadry nauczycielskiej szkolnej i przedszkolnej ze szkół jaworskich. Zajęcia odbywały się na terenie rezerwatów regionu legnickiego Parku Krajobrazowego “Chełmy” i Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Gospodarzem V edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ochronie Środowiska był Zespół Szkół przy ul. Moniuszki 4. W okresie jesiennym została przeprowadzona akcja “kasztan” zorganizowana przez Zespół Szkół, polegająca na zbieraniu i likwidacji zaatakowanych przez szkodnika (szrotówka) liści kasztanów. Ze środków funduszu była opłacana również prenumerata czasopism ekologicznych dla 11 placówek oświatowych w mieście.

– gospodarka odpadami

W związku z obowiązującą od 1998 r. ustawą o odpadach (oprócz komunalnych) wytwarzanych przez jednostki gospodarcze do zadań gminy należy m.in.:

– opiniowanie wniosków o zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,

– uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami,

– opiniowanie wniosków,

– wydawanie zezwoleń na miejsce i sposób czasowego gromadzenia odpadów na terenie, do którego wytwarzający posiada tytuł prawny. Wydano na wniosek w ww. zakresie 9 decyzji i 19 opinii – postanowień.

– ochrona zdrowia

Już po raz dziewiąty Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z Legnicy objęła badaniami krwi na zawartość metali ciężkich 312 dzieci (dziesięciolatków) ze szkół jaworskich.

Załącznik nr 24

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

w 2000 roku

Rezerwa ogólna w kwocie 264.000 zł uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/116/99
z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie budżetu gminy na 2000 rok.

Zmiany w ciągu roku były następujące:

1. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/168/2000 z 28.06.2000 roku zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 901 zł.

2. Zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 264.901 zł czterema uchwałami Rady Miejskiej:

– uchwała nr XXIV/191/2000

z 27.09.2000 r. – 71.124 zł

– uchwała nr XXIV/194/2000

z 05.10.2000 r. – 103.562 zł

– uchwała nr XXVI/204/2000

z 29.11.2000 r. – 86.787 zł

– uchwała nr XXVIII/210/2000

z 29.12.2000 r. – 3.428 zł

Rezerwa została rozdysponowana w całości, tj. na kwotę 264.901 zł, na zadania do następujących działów

Dział	Nazwa	Kwota
79	Oświata i wychowanie		261.473 zł
– dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych w szko- łach podstawowych		261.473
86	Opieka społeczna		3.428 zł
– dofinansowanie dodatków mieszkaniowych		3.428

Załącznik nr 25

Sprawozdanie z wykonania dotacji

na zadania zlecone z porozumień i dotacji celowych za 2000 rok

w złotych

I.	Otrzymane dotacje na zadania zlecone oraz z porozumień za 2000 rok wyniosły kwotę		2.961.918
	1) Dotacje na oświetlenie uliczne i koszty eksploatacyjne oświetlenia ulicznego, dla których gmina nie jest zarządcą	150.000
	2) Dotacje na opiekę nad cmentarzami i kwaterami wojennymi na utrzymanie obiektów cmentarnictwa położonych na terenie gminy	9.000
	3) Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla Muzeum Regionalnego w Jaworze na dofinansowanie imprezy pt.: “IV Międzynarodowe Wystawy Plastyki Euro- regionu Nysa i Warsztatów Artystycznych Jawor 2000”	2.000
	4) Dotacje na opiekę społeczną	2.629.083
	w tym: – dotacje na usługi opiekuńcze – dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – dotacje na MOPS – dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – pozostała działalność, tj.: – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – pomoc repatriantom	12.000 1.693.603 798.200 46.700 78.580 65.930 12.650
	5) Dotacje z Urzędu Statystycznego na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych	271

	6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (urzędy wojewódzkie)	144.000
	7) Dotacje na zadania obrony cywilnej	300
	8) Dotacje na wydatki obronne	350
	9) Dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla Urzędu Miasta w Jaworze	3.350
	10) Dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczy- pospolitej Polskiej	23.564
II.	Dotacje celowe na zadania własne wyniosły kwotę		2.321.255
	1) Dotacje na drogi wewnętrzne na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Myśliborskiej	80.000
	2) Dotacje na częściowe zrefundowanie środków własnych w związku z rea- lizacją inwestycji infrastrukturalnych określonych w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 roku – uzbrojenie terenów ulica Myśliborska	144.401
	3) Dotacje na ulicę Głuchą	17.000
	4) Dotacje na ulicę Berlinga	10.000
	5) Dotacje z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie na budowę krytej pływalni	800.000
	6) Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów wykonania kanalizacji sanitarnej od ulicy Mickiewicza do ulicy Witosa	298.400
	7) Wyrównanie płac i pochodnych: – szkoły podstawowe – gimnazja – LO	91.278 74.647 13.511 3.120
	8) Zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych	7.092
	9) Na stypendia dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych	13.726
	10) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli eme- rytów i rencistów – byłych pracowników szkół i przedszkoli	43.959
	11) Dotacje na pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich wdów i wdowców, a także na pokrycie kosztów obsługi administracji	21.080
	12) Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	737.805
	13) Dofinansowanie dożywiania uczniów	56.514