Załącznik nr 3

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	2	3	4
40 50 70	Rolnictwo 4495 – Pozostała działalność § 42 – wpływy z usług Transport 5895 – Pozostała działalność § 64 – różne opłaty Gospodarka komunalna 7395 – Pozostała działalność § 72 – nadwyżki zakładów budżetowych § 77 – różne dochody § 78 – pieniężne darowizny	50 50 50 200 200 200 8.675 8.675 5.675 – 3.000	235 235 235 280 280 280 9.513 9.513 5.675 838 3.000
74	Gospodarka mieszkaniowa 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 33 – dochody z dzierżawy i leasingu § 43 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych § 64 – różne opłaty § 73 – dywidendy od spółek § 77 – różne dochody § 81 – odsetki	3.440.089 3.440.089 95.000 3.000.000 243.000 1.941 148 100.000	3.377.538 3.377.538 90.515 2.867.372 199.198 1.941 8.668 209.844
79	Oświata i wychowanie 7911 – Szkoły podstawowe § 77 – różne dochody § 81 – odsetki 8211 – Przedszkola § 72 – nadwyżki zakładów budżetowych § 77 – różne dochody	24.310 7.771 – 7.771 16.539 15.811 728	35.356 18.818 445 18.373 16.538 15.811 727
83 85 86	Kultura i sztuka 8311 – Muzea § 72 – nadwyżki zakładów budżetowych 8322 – Biblioteki § 72 – nadwyżki zakładów budżetowych Ochrona zdrowia 8521 – Żłobki § 72 – nadwyżki zakładów budżetowych Opieka społeczna 8612 – Usługi opiekuńcze § 42 – wpływy z usług 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze § 77 – różne dochody 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej § 81 – odsetki	1.228 – – 1.228 1.228 3.378 3.378 3.378 40.020 36.000 36.000 20 20 4.000 4.000	2.279 1.051 1.051 1.228 1.228 3.378 3.378 3.378 47.278 39.469 39.469 115 115 7.694 7.694
89	Różna działalność 8995 – Pozostała działalność § 77 – różne dochody § 78 – pieniężne darowizny § 81 – odsetki	10.651 10.651 10.000 603 48	6.499 6.499 5.721 603 175
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych 9009 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań- stwa § 15 – podatek dochodowy od osób fizycznych § 16 – podatek dochodowy od osób prawnych	12.575.888 5.824.167 5.581.167 243.000	11.757.354 5.171.361 4.955.496 215.865
	9013 – Wpływy z podatku rolnego i opłat lokalnych od os. prawnych § 51 – podatek rolny § 53 – podatek leśny § 55 – podatek od nieruchomości § 61 – podatek od środków transportowych § 81 – odsetki	4.770.000 70.000 15 4.480.000 180.000 39.985	4.416.367 71.011 11 4.134.620 173.051 37.674

1	2	3	4
	9019 – Podatki i opłaty od osób fizycznych § 51 – podatek rolny § 52 – wpływy z karty podatkowej § 55 – podatek od nieruchomości § 56 – podatek od spadków i darowizn § 57 – opłaty lokalne § 59 – podatek od posiadania psów § 61 – podatek od środków transportowych § 81 – odsetki 9020 – Wpływy z opłaty skarbowej § 58 – opłata skarbowa § 81 – odsetki	1.346.721 52.000 180.000 850.721 40.000 120.000 3.200 70.000 30.800 635.000 630.000 5.000	1.410.445 59.081 171.675 837.229 50.469 145.154 3.206 96.528 47.103 759.181 755.927 3.254
91 94 97	Administracja państwowa i samorządowa 9146 – Urzędy gmin § 77 – różne dochody 9195 – Pozostała działalność § 64 – różne opłaty (opłata za zezwolenie na sprzed. alkoholu) Finanse 9492 – Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 81 – odsetki Różne rozliczenia 9701 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 90 – subwencje ogólne z budżetu państwa 9709 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 90 – subwencje ogólne z budżetu państwa 9711 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin § 90 – subwencje ogólne z budżetu państwa 9713 – Różne rozliczenia finansowe § 52 – windykacja przez US Jawor – wpływy z karty podatkowej § 56 – windykacja przez US Jawor – w podatku od spadków i darowizn § 58 – windykacja przez US Jawor – w opłacie skarbowej § 81 – wind. odsetek przez US Jawor	288.669 8.669 8.669 280.000 280.000 233.187 233.187 233.187 8.365.152 7.090.963 7.090.963 1.204.959 1.204.959 69.230 69.230 – – – – –	306.416 5.696 5.696 300.720 300.720 239.764 239.764 239.764 8.398.895 7.130.899 7.130.899 1.204.959 1.204.959 69.230 69.230 –6.193 –356 –811 –3.475 –1.551
	Ogółem dochody	24.991.497	24.184.785