Załącznik nr 14

Załącznik nr 14

Wykonanie wydatków własnych

według działów i rozdziałów

oraz paragrafów za 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	2	3	4
50 70	Transport 5613 – drogi publiczne gminne § 36 usługi materialne 5895 – Pozostała działalność § 36 – usługi materialne	205.954 181.954 181.954 24.000 24.000	181.364 158.622 158.622 22.742 22.742
	Gospodarka komunalna	3.663.709	3.217.515
	7221 – Oczyszczanie miasta § 36 – usługi materialne 7231 – Zieleń miejska § 36 – usługi materialne	300.000 300.000 400.000 400.000	270.366 270.366 387.749 387.749
	7262 – Oświetlenie ulic § 35 – energia § 36 – usługi materialne	370.000 227.730 142.270	361.965 230.695 131.270
	7393 – Pracownicze ogrody działkowe § 48 – pozostałe dotacje	10.000 10.000	10.000 10.000
	7395 – Pozostała działalność § 36 – usługi materialne	2.583.709 110.990	2.187.435 84.041
	§ 40 – różne opłaty i składki § 47 – dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych § 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych w tym zadania: II etap budowy krytej pływalni środki z obligacji modernizacja basenu kąpielowego – ZIM uciepłownienie miasta budowa krytej pływalni – ZIM uzbrojenie terenu ul. Myśliborska kryta pływalnia – konsultacja dokumentacji II etap budowy drogi ul. Zachodnia i Widokowa – ZIM oświetlenie terenu przyl. Jawornik – ZIM basen pierwsze wyposażenie II etap Rekr. – Sport. Przyżecze – ZIM wypłycenie basenu i falochron rekultywacja wys. śmieci Mierczyce – Małuszów – ZIM podzamcze – ogrodzenie, drogi – ZIM kryta pływalnia II etap budowy drogi ul. Berlinga – ZIM uzbrojenie terenów JAR budowa budynku komunalnego kolektor kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza–Witosa kładka przez rzekę Nysa Szalona chodnik ul. Narutowicza linia oświetleniowa ul. Cukrownicza gaz ul. Cukrownicza uzbrojenie terenu ul. Myśliborska – ZIM modernizacja oczyszczalni ścieków Małuszów kanalizacja sanitarna Jana Pawła II schody podzamcze rekultywacja terenów JAR	76.160 540.000 4.500 1.852.059 259.699 100.000 50.000 – 711.493 1.500 50.000 50.000 37.258 50.000 48.805 50.000 50.000 47.150 50.000 2.250 347 95.631 5.000 7.600 51 52.000 100.000 17.600 10.000 5.000 675	76.157 500.000 1.977 1.525.260 259.699 100.000 30.788 –544 525.991 1.500 50.000 50.000 37.253 50.000 48.805 50.000 50.000 46.631 50.000 – – 95.571 5.000 7.600 51 42.500 – 17.540 1.200 5.000 675

cd. tabeli

1	2	3	4
74	Gospodarka mieszkaniowa 7421 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej § 36 – usługi materialne 7523 – Ochotnicze straże pożarne § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 40 – różne opłaty i składki 7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 36 – usługi materialne 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939.179 24.954 24.954 30.000 2.500 27.300 200 154.935 154.935 174.890	869.378 23.399 23.399 29.708 2.508 27.000 200 129.371 129.371 132.561
	§ 35 – energia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne 7695 – Pozostała działalność § 36 – usługi materialne § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (inwestycje ZIM “Budynek Gagarina”) § 78 – udziały w spółkach	400 144.890 29.600 554.400 400.000 100.000 54.400	349 107.062 25.150 554.339 400.000 100.000 54.339
79	Oświata i wychowanie 7911 – Szkoły podstawowe § 11 – wynagrodzenia osobowe prac. § 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 22 – świadczenia społeczne § 24 – stypendia różne § 28 – podróże służbowe krajowe § 29 – podróże służbowe zagraniczne § 31 – materiały i wyposażenie	10.600.044 7.561.691 4.729.271 370.735 22.646 1.800 2.360 5.279 3.000 160.802	10.554.840 7.538.451 4.729.274 370.555 22.646 1.800 2.360 5.279 3.000 160.827
	§ 33 – leki i materiały medyczne § 35 – energia § 36 – usługi materialne	324 502.710 399.832	324 502.692 376.723
	§ 37 – usługi niematerialne § 38 – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne	27.077 24.007 873.598	27.152 23.999 873.565
	§ 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	118.546 313.704 6.000	118.551 313.704 6.000
	7912 – Gimnazja § 11 – wynagrodzenia osobowe prac. § 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 38 – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	674.472 488.502 4.074 1.030 20 6.715 38.207 4.860	674.472 488.502 4.074 680 – 6.715 38.207 4.860
	§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.119 11.526 35.419	84.469 11.546 35.419
	7921 – Licea ogólnokształcące § 11 – wynagrodzenia osobowe prac. § 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 24 – stypendia różne § 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242.727 175.612 5.512 515 700 390 4.007 5.580 32.366 4.310 13.735	242.727 175.612 5.512 515 700 390 4.007 5.580 32.366 4.310 13.735

cd. tabeli

1	2	3	4
	7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne § 49 – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego 8211 – Przedszkola § 47 – dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych 8232 – Świetlice dziecięce § 11 – wynagrodzenia osobowe prac.	8.681 8.681 1.579.293 1.579.293 498.386 370.934	8.681 8.681 1.557.471 1.557.471 498.325 370.932
	§ 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 31 – materiały i wyposażenie § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.997 425 303 68.228 9.631 22.868	25.997 377 303 68.217 9.631 22.868
	8295 – Pozostała działalność § 36 – usługi materialne § 48 – pozostałe dotacje	34.794 694 34.100	34.713 672 34.041
83	Kultura i sztuka 8311 – Muzea § 48 – pozostałe dotacje	1.651.136 511.362 511.362	1.651.063 511.362 511.362
	8313 – Ochrona zabytków § 36 – usługi materialne 8322 – Biblioteki § 48 – pozostałe dotacje 8332 – Ośrodki kultury § 48 – pozostałe dotacje 8495 – Pozostała działalność § 37 – usługi niematerialne § 48 – pozostałe dotacje	22.400 22.400 480.000 480.000 511.374 511.374 126.000 96.000 30.000	22.366 22.366 480.000 480.000 511.374 511.374 125.961 95.961 30.000
85	Ochrona zdrowia 8521 – Żłobki § 47 – dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych § 48 – pozostałe dotacje 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 48 – pozostałe dotacje	737.503 280.931 210.931 70.000 280.000 41.000 4.000 18.000 72.000 15.000 130.000	698.800 280.486 210.930 69.556 241.742 36.594 1.508 9.207 57.406 8.752 128.275
86	8595 – Pozostała działalność § 27 – dotacja na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 48 – pozostałe dotacje § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (zakup sprzętu medycznego do użytkowania w szpitalu) Opieka społeczna 8612 – Usługi opiekuńcze § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne	176.572 100.000 2.986 30 25.000 48.556 2.302.814 5.500 3.700 1.400 400	176.572 100.000 2.986 31 25.000 48.555 2.302.478 5.500 3.697 1.403 400
	8613 – Zasiłki i pomoc w naturze § 22 – świadczenia społeczne 8615 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 11 – wynagrodzenia osobowe prac. § 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561.869 561.869 463.865 321.058 18.642 600	561.865 561.865 463.869 321.058 18.642 587

cd. tabeli

1	2	3	4
	§ 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenia	700 11.722	700 11.732
	§ 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 39 – kary i odszkodowania § 40 – różne opłaty i składki § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8616 – Dodatki mieszkaniowe § 22 – świadczenia społeczne § 36 – usługi materialne	8.603 3.000 14.365 5.458 58.700 8.000 13.017 1.222.680 1.191.980 30.700	8.610 3.000 14.365 5.458 58.700 8.000 13.017 1.222.352 1.191.656 30.696
87	8695 – Pozostała działalność § 48 – pozostałe dotacje Kultura fizyczna i sport 8711– Instytucje kultury fizycznej § 47 – dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych (OSiR)	48.900 48.900 912.800 590.000 590.000	48.892 48.892 911.770 590.000 590.000
	8721 – Stowarzyszenia kultury fizycznej § 48 – pozostałe dotacje	275.000 275.000	275.000 275.000
	8795 – Pozostała działalność § 31 – materiały i wyposażenie § 37 – usługi niematerialne	47.800 8.000 39.800	46.770 7.390 39.380
89	Różna działalność	279.827	248.028
	8995 – Promocja miasta	203.757	179.489
	§ 28 – Podróże służbowe krajowe § 29 – podróże służbowe zagraniczne § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 39 – kary i odszkodowania	2.300 500 20.000 97.518 61.200 4.539	2.191 207 12.615 88.356 56.940 4.538
	§ 40 – różne opłaty i składki	13.700	12.499
	§ 62 – podatek od towarów i usług (VAT)	4.000	2.143
	Pozostała działalność	76.070	68.539
	§ 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 39 – kary i odszkodowania § 40 – różne opłaty i składki § 48 – pozostałe dotacje	10.305 20.430 10.000 2.635 7.700 25.000	10.305 14.475 8.430 2.635 7.694 25.000
91	Administracja państwowa i samorządowa	3.661.239	3.430.368
	9144 – Rada Gminy § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290.800 229.500	276.631 219.921
	§ 28 – podróże służbowe krajowe § 29 – podróże służbowe zagraniczne § 31 – materiały i wyposażenia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 62 – podatek VAT § 72 – wydatki na finansowanie inwest. jednostek bud. i zakładów budżetowych (komputeryzacja)	1.600 400 14.000 19.000 5.500 1.000 19.800	1.519 337 13.481 18.106 3.704 307 19.256
	9146 – Urząd Gminy § 11 – wynagrodzenia osobowe prac. § 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 28 – podróże służbowe krajowe § 29 – podróże służbowe zagraniczne § 31 – materiały i wyposażenie § 35 – energia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne	3.340.632 2.005.000 145.000 1.400 47.300 30.000 600 215.000 51.700 203.421 62.827	3.123.953 1.929.724 144.301 1.388 47.218 27.529 553 177.815 49.527 202.337 62.661

cd. tabeli

1	2	3	4
	§ 39 – kary i odszkodowania § 40 – różne opłaty i składki § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne	15.186 7.500 400.000	15.185 7.446 309.896
	§ 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 49 – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	53.000 40.173 1.325	46.538 40.173 1.158
	§ 62 – podatek od towarów i usł. VAT § 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (komputeryzacja)	1.000 60.200	385 60.119
	9189 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 31 – materiały i wyposażenie § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy	29.807 12.720 1.475 15.007 300 255 50	29.784 12.720 1.475 15.006 299 250 34
93	Bezpieczeństwo publiczne 9313 – Komendy powiatowe Policji § 50 – dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego 9316 – Państwowa Straż Pożarna § 50 – dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego 9395 – Pozostała działalność § 48 – pozostałe dotacje § 49 – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	69.150 30.000 30.000 30.000 30.000 9.150 8.150 1.000	62.963 29.964 29.964 30.000 30.000 2.999 1.999 1.000
94	Finanse 9490 – Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego § 37 – usługi niematerialne § 68 – odsetki od obligacji 9495 – Pozostała działalność § 68 – odsetki od kredytów	1.312.987 1.283.887 2.000 1.281.887 29.100 29.100	1.312.906 1.283.841 2.000 1.281.841 29.065 29.065
	Ogółem	26.336.342	25.441.473

Załącznik nr 15

Wykonanie wydatków z otrzymanych środków na zadania zlecone

według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdział paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana
1	2	3	4
70	Gospodarka komunalna	153.670	150.000
	7262 – Oświetlenie ulic	153.670	150.000
	§ 35 – energia	101.670	98.000
	§ 36 – usługi materialne	52.000	52.000

cd. tabeli

1	2	3	4
86	Opieka społeczna 8612 – Usługi opiekuńcze § 31 – materiały i wyposażenia § 35 – energia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze § 22 – świadczenia społeczne	2.629.083 12.000 8.900 1.000 1.500 600 1.693.603 1.693.603	2.629.083 12.000 8.924 1.000 1.476 600 1.693.603 1.693.603
	8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 28 – podróże służbowe krajowe § 31 – materiały i wyposażenia § 35 – energia § 36 – usługi materialne	798.200 550.000 43.000 2.150 3.150 28.909 10.000 18.620	798.200 550.000 43.000 2.150 3.156 28.881 9.997 18.627
	§ 37 – usługi niematerialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy	7.490 102.340 14.000	7.510 102.316 14.022
	§ 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.541	18.541
	8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 22 – świadczenia społeczne	46.700 46.700	46.700 46.700
	8695 – Pozostała działalność § 36 – usługi materialne § 40 – różne opłaty i składki	78.580 12.650 65.930	78.580 12.650 65.930
89	Różna działalność 8934 – Spis powszechny i inne § 36 – usługi materialne	271 271 271	271 271 271
91	Administracja państwowa i samorządowa 9142 – Urzędy wojewódzkie § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 31 – materiały i wyposażenia § 36 – usługi materialne § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne § 42 – składki na Fundusz Pracy § 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.000 144.000 105.000 7.800 2.600 1.386 20.200 2.800 4.214	144.000 144.000 105.000 7.800 2.600 1.386 20.200 2.800 4.214
93	Bezpieczeństwo publiczne	300	300
	9317 – obrona cywilna	300	300
	§ 36 – usługi materialne	300	300
98	Obrona narodowa	350	350
	9819 – pozostałe wydatki obronne	350	350
	§ 36 – usługi materialne	350	350
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa § 37 – usługi niematerialne 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 21 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 31 – materiały i wyposażenia § 36 – usługi materialne § 37 – usługi niematerialne	26.914 3.350 3.350 23.564 3.000 10.584 2.721 7.120 139	26.914 3.350 3.350 23.564 3.000 10.584 2.721 7.120 139
	Ogółem	2.954.588	2.950.918