Lp.

Uchwała

Kwota zmiany planu

dochodów

ogółem

Źródło zwiększenia planu dochodów

Kwota zmiany planu

wydatków

ogółem

Kwota zmiany planowanego deficytu

budżetowego

Przeznaczenie

środków

1

2

3

4

5

6

7

R A Z E M

246.073

84.503.956

84.257.883

1.

Nr XX/613/00

Rady Miejskiej

Wrocławia

z dnia

13 kwietnia

2000 roku

–21.670.250

Dochody gminy

(–1.861.539)

1. Budżet państwa

    (–1.815.539)

    z tego:

1) subwencja ogólna dla

    gminy

    (3.472.946)

    z tego:

a) część podstawowa

    (– 9.384)

b) część oświatowa

    (2.291.083)

c( część rekompesująca

    (1.191.247)

2) udział we wpływach z po-

    datku  dochodowego  od

    osób fizycznych

    (–5.334.485)

2. Środki pozabudżetowe

    (46.000)

1) dotacja z Państwowego

    Funduszu Kombatantów

    (46.000)

Dochody powiatu

(–19.854.711)

1. Budżet państwa

    (– 19.854.711)

    z tego:

1) udział powiatu w podatku

    dochodowym  od  osób fizycznych

    (–193.245)

2) subwencja ogólna dla powiatu

    (– 19.661.466)

    z tego:

a) część oświatowa

    (–19.137.226)

b) część wyrównawcza

    (–108.088)

c) część drogowa

    (–416.152)

10.856.000

32.526.250

Źródła sfinansowania deficytu:

a) kredyt z banku krajowego

    (21.716.250)

b) kredyt  z EBOiR

    (10.810.000)

1. Zadania własne gminy

    (10.696.000)

    z tego:

1) inwestycje drogowe m.in. ul. Kołłątaja –

    Piotra Skargi, ul. Hubska)

    (1.900.000)

2) remont ul. Piłsudskiego

    (3.300.000)

3) modernizacja zajezdni tramwajowej przy

    ul. Słowiańskiej 16

    (4.700.000)

4) pomoc kombatantom i ich rodzinom

    (46.000)

5) remont ul. Pilczyckiej

    (750.000)

2. Zadania własne powiatu

    (160.000)

    z tego:

1) remont osi Grunwaldzkiej

    (160.000)

1

2

3

4

5

6

7

2.

Nr XXI/660/00

Rady Miejskiej

Wrocławia

z dnia

18 maja

2000 roku

2.190

Dochody gminy

(2.190)

1. Dochody własne

    (2.190)

    z tego:

a) różne  dochody – darowizny uzyskane przez Rady

    Osiedli Gaj i Tarnogaj

    (2.190)

2.190

–

1. Zadania własne gminy

    (2.190)

    z tego:

1) dofinansowanie letniego wypoczynku dla

    dzieci

    (2.190)

3.

Nr XXII/706/00

Rady Miejskiej

Wrocławia

z dnia

16 czerwca

2000 roku

4.070.717

Dochody gminy

(1.245.898)

1. Dochody własne

    (1.184.018)

    z tego:

1) różne wpływy – dochody

    różne

    (1.184.018)

2. Środki  z  funduszy  poza-

    budżetowych

    (61.880)

1) środki  z  Państwowego

    Funduszu Kombatantów

    (61.880)

Dochody powiatu

(2.824.819)

         z tego:

1. Budżet państwa

    (2.824.069)

    z tego:

1) subwencja ogólna

    – część oświatowa

    (2.824.069)

2. Różne wpływy powiatu

    (750)

1.192.398

– 2.878.319

Źródło sfinansowania deficytu:

a) kredyt z banku

    krajowego

    (–2.878.319)

1. Zadani własne gminy

    (1.192.398)

1) bieżące wydatki rad osiedli

    (1.042.676)

2) pomoc pieniężna dla kombatantów

    (61.880)

3) dofinansowanie do kolonii letnich dla

    dzieci z rodzin ubogich

    (1.342)

4) dofinansowanie zadań administracji rządowej powiatu  z zakresu  orzekania o stopniu niepełnosprawności

    (86.500)

4.

Nr XXIII/736/00

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia

6 lipca

2000 roku

9.767.694

Dochody gminy

(9.767.694)

1. Dochody własne

    (6.718.040)

    z tego:

1) dochody budżetowych jednostek komunalnych – ZGO

    (4.200.000)

2) różne wpływy

    (2.518.040)

    z tego:

– różne dochody

    (18.040)

– środki  finansowe  z  rozliczeń  zakładów   budżetowych w oświacie

   (2.500.000)

31.767.694

22.000.000

Źródło sfinansowania deficytu

a) kredyt z banku

    krajowego

    (22.000.000)

1. Zadania własne gminy

    (31.767.694)

    z tego:

1) dla ZGO na funkcjonowanie składowiska

    odpadów Maślice

    (3.000.000)

2) zakup nieruchomości przy ul. Długiej

    (1.200.000)

3) pokrycie wydatków bieżących MZOJO

    (549.654)

4) dla  oświaty  na pokrycie wydatków wynikających z Karty Nauczyciela

    (22.000.000)

5) pokrycie  kosztów  organizacji  koncertu

    „Placido Domingo”

    (2.500.000)

2. Budżet państwa

    (3.049.654)

    z tego:

1) subwencja ogólna – część

    rekompensującą

    (3.049.654)

6) pokrycie  wydatków  bieżących  dot.  do-

    kończenia    popowodziowego    remontu

    „Operetka Wrocławska”

    (2.000.000)

7) na działalność rad osiedli

    (18.040)

8) pokrycie kosztów prowizji

    (500.000)

5.

Nr XXIV 741/00

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia

21 września

2000 roku

4.372.346

Dochody gminy

(4.212.346)

          z tego:

1. Dochody własne

    (4.894.039)

    z tego:

1) dochody  budżetowych

    jednostek komunalnych  –  

    MOZ

    (367.500)

2) różne wpływy

    (4.526.539)

    z tego:

– odsetki

   (3.292.581)

– środki finansowe MZOJO

   (1.233.958)

2. Budżet państwa

    (– 681.693)

    z tego:

4.372.346

–

1. Zadania własne gminy

    (4.212.346)

    z tego:

  1) dla ZMK na pokrycie kosztów awarii

      kanalizacji deszczowej (200.000)

  2) pokrycie dodatkowych kosztów z tytułu

      remontu stacji prostownikowych

      (193.046)

  3) na wydatki bieżące MOZ

      (367.500)

  4) dla oświaty – na  sfinansowanie  wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum

      (509.531)

  5) dla Teatru Muzycznego na dokończenie

      remontu schodów i ogrodzenia

      (953.054)

  6) na pokrycie  kosztów  adaptacji  ZOZ –

      Krzyki

     (55.000)

1

2

3

4

5

6

7

1) część oświatowa

    (509.531)

2) część rekompensująca

    (– 1.191.224)

Dochody powiatu

(160.000)

         z tego:

1. Dochody jednostek powiatu

   (160.000)

  7) dofinansowanie rozbudowy i modernizacji DPS przy ul. Mącznej 3

      (700.000)

  8) usługi opiekuńcze

     (300.000)

  9) dofinansowanie  rehabilitacji  osób  nie-

      pełnosprawnych

     (404.215)

10) pokrycie kosztów remontu pomieszczeń,

      mieszkań ośrodków opieki społecznej

      (110.000)

11) zakup  sprzętu  komputerowego dla Archiwum Miejskiego (14.000)

12) obchody millenium

      (200.000)

13) remont pomieszczeń w piwnicach Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ

      (56.000)

14) pokrycie  kosztów  adaptacji  budynku

      przy ul. Kotlarskiej

      (150.000)

2. Zadania własne powiatu

    (160.000)

    z tego:

1) pokrycie  wydatków  związanych z likwidacją skutków powodzi (160.000)

6.

Nr XXV/814/00

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia

19 października

2000 roku

5.126.248

Dochody  gminy

(4.786.988)

          z tego:

1. Dochody własne

    (4.786.988)

    z tego:

1) dochody z majątku 

    (58.900)

2) dochody budżetowych

    jednostek komunalnych

    (–158.300)

    z tego:

– dochody  WTWK

   (–170.000)

– wpływy DDPS

   (11.700)

2) różne  wpływy  (różne do-

    chody)

    (4.886.388)

    z tego:

– dział 74

   (10.650)

– dział 87

   (4.424.000)

– dział 89

   (407.400)

– dział 91

   (44.338)

Dochody  powiatu

(339.260)

        z tego:

1. Dochody jednostek powiatu

    (339.260)

5.126.248

–

1. Zadania własne gminy

    (4.786.988)

    z tego:

  1) zmniejszenie wydatków dot. inwestycji

      drogowych

      (– 1.000.000)

  2) na remont nabrzeżny rzeki Odra

      (550.000)

  3) na  realizację  programu  budowy  sieci

      kanalizacyjnej

      (626.440)

  4) zwiększenie wydatków inwestycyjnych

      „Fontanna na Odrze”

      (173.560)

  5) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych

      ujętych w dziale 74

      (–1.849.350)

  6) zwiększenie  środków  na  inwestycję

      „X LO przy  ul. Pieszej”

      (17.288)

  7) zmniejszenie wydatków bieżących szkół

      zawodowych

      (–15.000)

  8) pokrycie dodatkowych wydatków inwestycyjnych

      (200.000)

  9) zwiększenie środków w celu całkowite-

      go zakończenia remontu i modernizacji

      Teatru Lalek

      (1.500.000)

10) zwiększenie środków na sfinansowanie

      zakończenia     robót      prowadzonych

      w Centrum Informatyczno-Bibliotecznym

      przy ul. Chociebuskiej

      (500.000)

11) dofinansowanie „Modernizacji Centrum

      Kultury „Zamek”

      (100.000)

12) pokrycie  kosztów  rozbudowy  ODK

      „GAJ”

      (60.000)

12) zwiększenie  wydatków  bieżących Muzeum Architektury

      (131.330)

14) zmniejszenie  kosztów  inwestycji  „Remont Pałacu „Spatgena”

      (–1.000.000)

15) zmniejszenie  kosztów  budowy  Stacji

      Sanitarno–Epidemiologicznej

      (–50.000)

16) zakup  aparatu  USG  dla  ZOZ  –  Przychodnia przy ul. Legnickiej

      (130.000)

1

2

3

4

5

6

7

17) pokrycie kosztów energii w dziennych

      Domach Pomocy Społecznej

      (11.700)

18) pokrycie kosztów budowy  hali  widowiskowo-sportowej  przy  ul.  Wejherowskiej

      (4.424.000)

19) dofinansowanie ujeżdżalni koni

      (30.000)

20) zwiększanie wydatków płacowych pracowników S.Sch. Młodzieżowych

      (15.000)

21) pokrycie kosztów utworzenia magazynu

      piasku przy ul. Canaletta

      (70.000)

22) pokrycie  kosztów  promocji  idei  EXPO

     2010 we Wrocławiu

      (407.400)

23) zmniejszanie wydatków działu 91

      (–56.992)

24) pokrycie  kosztów  partycypacji  gminy

      Wrocław w budowie systemu łączności

      TETRA

      (1.000.000)

25) zmniejszenie  wydatków  działu  97

      (Różne rozliczenia)

      (–1.188.388)

2. Zadania powiatowe

    (339.260)

    z tego:

1) pokrycie kosztów adaptacji DPS oraz zakupu odzieży dla pensjonariuszy Domów

    Pomocy Społecznej

    (339.260)

7.

Nr XXVI/868/00

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia

16 listopada

2000 roku

4.182.776

Dochody gminy

(3.082.547)

          z tego:

1. Dochody własne

    (3.082.547)

    z tego:

1) dochody z majątku

    (283.398)

    z tego:

– zmniejszono wpływy

   z dzierżawy (–250.000)

– dywidendy

   (533.398)

2) różne wpływy

    (2.799.149)

    z tego:

– środki z MPWiK

   (2.000.000)

4.182.776

–

1. Zadania własne gminy

    (3.082.547)

    z tego:

  1) zmniejszenie wydatków bieżących ZG,

      KiKM

      (–66.602)

  2) korekta  zmniejszająca  wydatki na inwestycje drogowe

      (–6.808.946)

  3) korekta  wydatków – remontowanych

      dróg

      (–152.100)

  4) zmniejszenie wydatków bieżących –

      drogowych

      (–482.100)

  5) zwiększenie   wydatków   związanych

      z działalnością przewozową

      (7.443.146)

– różne dochody

   (299.149)

– odsetki

   (500.000)

Dochody powiatu

(1.100.229)

         z tego:

1) dochody jednostek

    (100.229)

2) różne wpływy ze sprzeda-

    ży tablic rejestracyjnych

    itp.

    (1.000.000)

  6) korekta  zmniejszająca  wydatki  zadań

      ujętych w rozdziale 7395

      (–150.000)

  7) korekta  zmniejszająca  wydatki  szacowania nieruchomości objętych akutalizacją opłat

      (–500.000)

  8) korekta  zmniejszająca wydatki  rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego

      (–382.455)

  9) pokrycie kosztów zakupienia programu

      komputerowego dla oświaty

      (12.000)

10) pokrycie kosztów funkcjonowania nauczycieli doradców (17.962)

11) dofinansowanie inwestycji p.n. Modernizacja  budynku  Wrocławskiego  Teatru

      Lalek (2.000.000)

12) pokrycie wydatków dotyczących imprezy „Sylwester 2000/2001 na Wrocławskim Rynku

      (800.000)

13) pokrycie  kosztów  rozbiórki  budynku

      szatniowo-gospodarczego

      (150.000)

14) pokrycie wydatków Biura Rady

      (19.187)

1

2

3

4

5

6

7

15) pokrycie  dodatkowych  kosztów  użytkowania sieci telefonicznej

      (382.455)

16) pokrycie wydatków dot. bezpieczeństwa

      w Rynku 31 grudnia 2000 roku

      (300.000)

17) pokrycie  odsetek  od  dodatkowego

      kredytu zaciągniętego na oświatę

      (500.000)

2. Zadania własne powiatowe

    (1.100.229)

    z tego:

1) pokrycie  kosztów  utrzymania  pensjonariuszy DPS przy ul. Komandorskiej

   (100.229)

2) pokrycie  kosztów  zakupu druków komunikacyjnych

   (1.000.000)

8.

Nr XXVII/887/00

Rady Miejskiej

Wrocławia

z dnia

7 grudnia

2000 roku

36.542.915

Dochody gminy

(36.542.915)

1. Dochody własne

    (36.492.915)

    z tego:

1) dochody budżetowych jednostek komunalnych

    (–24.780.178)

    w tym:

a) wpływy z czynszów za lo-

    kale  użytkowe  pobierane

    przez ZGK

    (–26.680.178)

b) wpływy od ZGO

    (1.900.000)

2) różne wpływy

    (61.273.093)

    z tego:

a) wpływy z czynszów

    (59.196.099)

    z tego:

–  z lok. mieszkalnych

    (37.596.099)

–  z lok. użytkowych

    (21.600.000)

b) z  tytułu  odsetek  z  lok.

    komunalnych

    (1.200.000)

c) opłaty czynszu przez spółki

   zarządzające

   (491.803)

d) wpływy za bilety  na  koncert Placido Domingo oraz

    sponsorów

    (341.454)

e) środki od najemców lokali

    oraz  sponsorów  dla  rad

    osiedli

    (43.737)

2. Dochody jednostek powiatu

    (50.000)

    z tego:

1) dodatkowe  wpływy  z  tytułu  odpłatności  za pobyt    

    w DPS.

    (50.000)

19.277.867

– 17.265.048

Źródła sfinansowania deficytu

a) zmniejszenie    zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek

    (582.824)

b) kredyt z BGK

    (–11.923.355)

c) kredyt EBOiR

    (–8.460.000)

d) środki z obligacji komunalnych

    (–16.500.000)

e) przychody  z prywatyzacji       przedsiębiorstw

    (120.861)

f) kredyt  z  banku  krajowego

    (–6.385.378)

g) wolne   środki   jako

    nadwyżka środków

    pieniężnych   na   rachunku       budżetu

    j.s.t.    wynikającej

    z  rozliczeń   kredy-

    tów i pożyczek z lat

    ubiegłych

    (25.300.000)

1. Zadania własne gminy:

    (19.227.867)

    z tego:

  1) zmniejszenie wydatków działu 50 z powodu przesunięcia terminu realizacji inwestycji drogowych

      (–8.460.000)

  2) pokrycie kosztów eksploatacji składowiska Maślice

      (1.900.000)

  3) pokrycie  skutków  finansowych  zmian

      organizacyjnych   w   Zarządzie   Zieleni

      Miejskiej

      (125.236)

  4) pokrycie kosztów budowy WOŚ z siecią

      kolektorów

      (3.700.000)

  5) korekta  wydatków  budowy  kanalizacji

      w połud.-zach. części Wrocławia

      (–1.775.397)

  6) pokrycie kosztów konserwacji zabytkowych pojazdów tramwajowych

      (100.000)

  7) korekta dotacji dla ZGK-ów

      (–23.526.881)

  8) korekta  wydatków  inwestycyjnych

      ZGK-ów

      (–3.424.060)

  9) pokrycie  kosztów  zakupu usług mieszkaniowych w spółkach

      (37.149.000)

10) pokrycie kosztów utrzymania terenów

      zielonych przejętych od ZGK-ów

      (4.467.600)

11) zakup usług związanych z zarządzaniem

      lokalami użytkowymi

      (10.427.000)

12) dofinansowanie   kosztów   utrzymania

      mieszkań komunalnych

      (4.554.410)

13) pokrycie pozostałych  kosztów  niematerialnych dot. zarządzania lokalami komunalnymi

      (1.631.000)

14) na remont i odbudowę mieszkań komunalnych po powodzi z lipca 1997 roku

      (1.076.645)

15) pokrycie kosztów  nabycia  nieruchomości zabudowanej przy ulicy  T. Boya-Żeleńskiego 76

      (8.606.924)

16) korekta   kosztów   budowy   przyłączy

      wodno-kanalizacyjnych we Wrocławiu

      (–299.000)

17) korekta  wydatków  inwestycyjnych  na

      realizację  programu  uzbrojenia  terenu

      i  budownictwa  terenu  oraz budownictwa czynszowego

      (–36.744.985)

18) korekta wydatków robót  zabezpieczających Centrum Usługowego

      (300.000)

1

2

3

4

5

6

7

19) pokrycie  dodatkowych   wydatków   inwestycyjnych w X LO

      (1.648)

20) na  budowę  przedszkola przy ul. Strzegomskiej

      (1.050.000)

21) korekta  kosztów  budowy  przedszkola

      przy ul. Strzegomskiej

      (–360.000)

22) zwiększenie   środków   dla   Arsenału

      Miejskiego

      (2.500.000)

23) zwiększenie   pozostałych   wydatków

      działu 83

      (19.721)

24) na pokrycie kosztów wymiany instalacji

      elektrycznej i grzewczej ZOZ-u

      (100.000)

25) na wypłatę dodatków mieszkaniowych

      (828.000)

26) dla  placówek  opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie wydatków bieżących

      (517.254)

27) remont Rodzinnego Domu Dziecka

      (10.000)

28) na  budowę  Wielofunkcyjnej Hali Sportowej

      (150.000)

29) na pokrycie wydatków związanych z obchodami Tysiąclecia Wrocławia

      (341.454)

30) pokrycie wydatków rad osiedli

      (43.737)

31) pokrycie skutków finansowych przejęcia

      przez  Urząd  Miejski zadań po zlikwidowanych ZGK-ach

      (3.354.698)

32) pokrycie kosztów zakupu nieruchomości

      „NAVICENTRUM”

      (6.870.000)

33) na remont budynku przy ul. Św. Elżbiety

      (430.000)

34) na sfinansowanie wyd. dot. bezpieczeństwa publicznego (132.180)

35) zapłata należnego podatku od towarów

      i usług (VAT) w 2000 roku

      (3.431.683)

2. Zadania własne powiatu:

    (50.000)

    z tego:

1) koszty utrzymania DPS

    (50.000)

9.

nr XXVIII/902/00

Rady Miejskiej

Wrocławia

z dnia

28 grudnia

2000 roku

– 42.148.563

Dochody gminy

(–43.299.864)

1. Dochody własne

    (– 46.348.573)

    z tego:

1) dochody z majątku gminy

    (–55.250.866)

    z tego:

–  wieczyste użytkowanie 

    (2.000.000)

–  sprzedaż  składników  majątkowych

    (–57.645.895)

–  dzierżawa (284.119)

–  dywidendy (110.910)

2) dochody budżetowych jednostek komunalnych

    (5.502.500)

    z tego:

–  wpływy z biletów  komunikacji zbiorowej dla ZdiKu

    (3.900.000)

–  dochody ZGO

    (1.100.000)

–  dochody MZJO

    (327.500)

–  dochody Toru Wyścigów

    Konnych (175.000)

7.726.437

49.875.000

Źródło sfinansowania deficytu:

a) środki z obligacji

    komunalnych

   (II emisja)

   (24.875.000)

b) kredyt z banku

    krajowego

    (25.000.000)

1. Zadania własne gminy

    (12.155.474)

    z tego:

1) korekta  wydatków  Zarządu  Geodezji,

    Kartografii i Katastru Miejskiego

    (–459.398)

2) korekta środków WoiKŚr

    (–2.140)

3) korekta wydatków drogowych i inwestycyjnych

    (747.429)

4) korekta wydatków bieżących drogowych

    ZDiK-u

    (– 387.500)

5) na  pokrycie  wydatków  związanych  ze

    świadczeniem  usług  przewozowych  komunikacji zbiorowej

    (7.221.455)

6) korekta wydatków  na  likwidację i sprzątanie targowisk

    (–31.312)

7) korekta wydatków dot. odkomarzania pól

    irygacyjnych i terenów zielonych

    (–50.000)

8) na zakup akcji spółki Port  Lotniczy  Wrocław S.A. w celu podwyższenia kapitału

    (1.345.500)

1

2

3

4

5

6

7

3) różne wpływy gminy

    (3.399.793)

    z tego:

–  wpływy  z  opłat za wynajem powierzchni na reklamy

    (107.450)

–  wpływy z egzekucji podatkowej

    (620.533)

–  różne dochody

    (1.036.000)

–  odsetki

    (1.635.810)

2. Budżet państwa

    (3.048.709)

    z tego:

1) subwencja  ogólna  dla

    gminy

    (3.048.709)

Dochody powiatu

(1.151.301)

         z tego:

1) dochody jednostek powiatu

    (–28.630)

2) różne wpływy powiatu

    (1.179.931)

  9) na  pokrycie  odsetek  umownych  od

      należności za  realizację  projektu  „Remont sieci cieplnej”

      (1.229.240)

10) na remont obiektów na terenie Ogrodu

      ZOO – ptaszarni, słoniarni itp.

      (327.500)

11) korekta wydatków niektórych projektów

      dot.  planów  zagospodarowania   przestrzennego

      (–335.260)

12) korekta  wydatków   obejmująca   m.in.

      ogłoszenia  prasowe,  szkolenia, ekspertyzy itp. 

      (–5.000)

13) na renowację rzeźby nagrobnej – Rafała

      Maszowskiego

      (12.150)

14) korekta wydatków bieżących w placówkach oświatowych

      (–3.691.574)

15) korekta  wydatków  bieżących  w  dziale 83

      (210.850)

16) korekta   wydatków   inwestycyjnych

      działu 83

      (57.000)

17) dofinansowanie  budowy  Hali  Widowiskowo-Sportowej  „Orbita”

      (1.036.000)

18) dofinansowanie  działalności  bieżącej

      MOSiR-ów

      (215.000)

19) pokrycie  kosztów  bieżących  WTWK –

      „Partynice”

      (175.000)

20) dofinansowanie wydatków na promocję

      miasta

      (500.000)

21) pokrycie kosztów imprez milenijnych we

      Wrocławiu

      (1.632.830)

22) dofinansowanie  pozostałej  działalności

      działu 89

      (292.810)

23) zwiększenie  wydatków  majątkowych

      Urzędu Miejskiego w rozdziale 9195

     (823.000)

24) dofinansowanie zadań zleconych gminie

      rozdział 9142

      (730.500)

25) korekta  wydatków  bieżących  w  rozdziale 9144

      (–33.311)

26) korekta  wydatków  bieżących  w  rozdziale 9146

      (519.555)

27) korekta  wydatków  bieżących  w  rozdziale 9195

      (75.150)

2. Zadania własne powiatu

    (– 4.429.037)

    z tego:

1) korekta wydatków oświatowych

    (–4.397.878)

2) korekta wydatków bieżących DPS

    (–28.630)

3) korekta  wydatków  bieżących  Szkolnych

    Schronisk Młodzieżowych

    (– 2.529)

Lp.

Uchwała

Kwota

zmiany planu

dochodów

ogółem

Źródło zwiększenia

planu dochodów

Kwota

zmiany planu

wydatków

ogółem

Przeznaczenie

środków

1

2

3

4

5

6

         RAZEM

57.328.652

57.328.652

1.

Nr 294/00

Zarządu Miasta Wrocławia

z dnia

28 marca

2000 roku

22.234.188

Dotacje celowe z budżetu państwa

(22.234.188)

z tego:

a) dla gminy

    (23.263.605)

    z tego:

    – na zadania własne (15.218.605)

    – na zadania zlecone (8.051.000)

    – na zadania powierzone (–6.000)

b) dla powiatu

    (–1.029.417)

    z tego:

    – na zadania własne (– 117.600)

    – na zadania zlecone (–911.817)

22.234.188

  1) sfinansowanie budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków z siecią kolektorów

    (14.000.000)

  2) finansowanie dodatków mieszkaniowych

      (1.218.605)

  3) pokrycie kosztów utrzymania oświetlenia uliczne-

      go i zakupu energii (6.900.000)

  4) sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze

      (1.109.000)

  5) korekta wydatków związanych  z  usługami opiekuńczymi (42.000)

  6) korekta dotacji celowej na  utrzymanie  i  konserwację cmentarzy i kwater wojennych (– 6.000)

  7) korekta wydatków Domów Pomocy Społecznej

      (–117.600)

  8) korekta wydatków bieżących związanych z opieką społeczną (–1.145.817)

  9) dofinansowanie wydatków administracyjnych

      (51.000)

10) sfinansowanie  wydatków  Państwowej  Straży

      Pożarnej (183.000)

2.

Nr 516/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

23 maja

2000 roku

2.073.469

Dotacje celowe z budżetu państwa

(2.073.469)

z tego:

a) dla gminy na zadania zlecone

    (1.021.000)

b) dla powiatu na zadania zlecone

    (1.052.469)

2.073.469

1) sfinansowanie zasiłków

    (1.021.000)

2) dofinansowanie  wydatków  bieżących  Komendy

    Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

    (1.052.469)

3.

Nr 677/00

Zarządu Miasta Wrocławia

z dnia

13 czerwca

2000 roku

1.828.494

Dotacje celowe z budżetu państwa

(1.828.494)

z tego:

a) dla gminy

    (1.610.494)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (1.219.836)

    –  na zadanie zlecone

        (390.658)

b) dla powiatu na zadania powierzone

    (218.000)

1.828.494

1) finansowanie  dodatków  mieszkaniowych 

    w  II  kwartale br.

    (1.219.836)

2) opłacenie składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   

    (390.658)

3) na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów szkół

    ponadpodstawowych i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli

    (218.000)

4.

Nr 767/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

30 czerwca

2000 roku

– 1.315.100

Dotacje celowe z budżetu państwa

(–1.315.100)

z tego:

a) dla gminy

    (–2.450.892)

    z tego:

    –  na zadania zlecone

        (–2.792.318)

    –  na zadania własne

        (341.426)

b) dla powiatu

    (1.135.792)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (144.950)

    –  na zadania zlecone

        (903.842)

    –  na zadania powierzone

        (87.000)

–1.315.100

1) sfinansowanie dodatków mieszkaniowych

    (90.186)

2) dofinansowanie wydatków bieżących opieki społecznej

    (254.970)

3) korekta wydatków oświetlenia ulic

    (–3.328.442)

4) sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze 

    (536.124)

5) sfinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych oraz pozostałych wydatków ochrony zdrowia

    (231.950)

6) dofinansowanie  wydatków  bezpieczeństwa  publicznego

    (900.112)

5.

Nr 769/00

Zarządu Miasta Wrocławia

z dnia

30 czerwca

roku

687.850

Dotacje celowe z budżetu państwa

(687.850)

z tego:

a) dla gminy – na zadania zlecone

    (687.850)

687.850

1) na  aktualizację  wykazów  gospodarstw i działek

    rolnych

    (4.204)

2) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  wyborów uzupełniających do Senatu RP

    (683.646)

1

2

3

4

5

6

6.

Nr 901/00

Zarządu Miasta Wrocławia

z dnia

1 sierpnia

2000 roku

2.594.695

Dotacje celowe z budżetu państwa

(2.594.695)

z tego:

a) dla gminy na zadania powierzone

    (9.555)

b) dla powiatu

    (2.585.140)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (2.672.140)

    –  na zadania powierzone (–87.000)

2.594.695

1) sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń wraz z po-

    chodnymi dla członków korpusu służby cywilnej

    (9.555)

2) na  zakładowy  fundusz  świadczeń socjalnych dla

    nauczycieli  (emerytów i rencistów, tj.  byłych pracowników szkół i placówek oświaty)

    (2.626.533)

3) na  zakładowy  fundusz  świadczeń socjalnych dla

    emerytów i rencistów, tj. byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

    (45.607)

4) korekta  dotacji  celowej  dla  powiatu  z  powodu

    mylnie podanego adresu

    (–87.000)

7.

Nr 1018/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

12 września

2000 roku

2.461.843

Dotacje celowe z budżetu państwa

(2.461.843)

z tego:

a) dla gminy

    (2.461.843)

    z tego:

    –  na zadania zlecone

        (1.067.115)

    –  na zadania własne

        (1.394.728)

2.461.843

1) sfinansowanie  dodatków  mieszkaniowych

    w III  kwartale 2000 roku

    (1.394.728)

2) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

    (694.460)

3) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenta

    (372.655)

8.

Nr 1159/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

17 października

2000 roku

17.122.176

Dotacje celowe z budżetu państwa

(17.122.176)

z tego:

a) dla  gminy – na  usuwanie  skutków po-

    wodzi (Bank Światowy)

    (17.122.176)

17.122.176

1) na sfinansowanie zadań własnych gminy z zakresu

    usuwania skutków powodzi

    (17.122.176)

    z tego przeznaczono dla działu:

    50 (transport)  6.756.249

    70 (Gospodarka komunalna) 9.460.130

    79 (Oświata i wychowanie) 705.712

    83 (Kultura i sztuka) 268.624

    87 (Kultura fizyczna) 575.439

    85 (Ochrona  zdrowia)  zmniejszenie  środków

         o 643.978

9.

Nr 1215/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

31 października

2000 roku

7.087.626

Dotacje celowe z budżetu państwa

(7.087.626)

z tego:

a) dla gminy

    (4.405.032)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (3.421.633)

    –  na zadania zlecone

        (983.399)

b) dla powiatu

    (2.682.594)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (2.990.755)

    –  na zadania zlecone

        (– 308.161)

7.087.626

  1) dofinansowanie  działalności  placówek  opiekuńczo-wychowawczych

      (434.000)

  2) pokrycie  kosztów  usług  w  zakresie opieki społecznej

      (58.095)

  3) na  stypendia  socjalne i zasiłki losowe  oraz dofinansowanie zakupu podręczników  szkolnych dla

      uczniów  pochodzących  ze  środowisk  najuboższych

      (446.315)

  4) korekta wydatków administracji rządowej

      (–127.848)

  5) dofinansowanie kosztów działalności terenowych

      ośrodków pomocy społecznej

      (50.000)

  6) korekta  wydatków  inwestycyjnych – strażnica

      przeciwpożarowa

      (–183.000)

  7) dofinansowanie dożywiania uczniów

      (107.674)

  8) dofinansowanie oświetlenia ulicznego

      (800.000)

  9) dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnych

      (426.458)

10) sfinansowanie  skutków  wdrożenia systemu wy-

      nagradzania nauczycieli

      (5.033.628)

11) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

      osoby  pobierające  świadczenie  z  pomocy społecznej

      (75.304)

12) korekta kosztów poboru

      (– 33.000)

10.

Nr 1411/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

5 grudnia

2000 roku

2.073.065

Dotacje celowe z budżetu państwa

(2.073.065)

z tego:

a) dla gminy

    (1.129.777)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (933.684)

    –  na zadania zlecone

        (196.093)

b) dla powiatu

    (943.288)

2.073.065

1) sfinansowanie dodatków mieszkaniowych

    (933.684) 

2) korekta zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych

    (–120.968) 

3) sfinansowanie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

    (317.061)

4) korekta wydatków bieżących w dziale 40

    (–20.650)

5) dofinansowanie  świadczeń  z zakresu  opieki społecznej

    (40.425)

1

2

3

4

5

6

    z tego:

    –  na zadania zlecone

        (504.184)

    –  na zadania powierzone

        (439.104)

6) sfinansowanie wydatków bieżących (Komendy powiatowe Policji)

    (484.409)

7) dofinansowanie szkół artystycznych

    (439.104)

11.

Nr 1453/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

12 grudnia

2000 roku

1.362.987

Dotacje celowe z budżetu państwa

(1.362.987)

z tego:

a) dla gminy

    (298.135)

    z tego:

    –  na zadania zlecone

        (297.173)

    –  na zadania powierzone (962)

b) dla powiatu

    (1.064.852)

    z tego:

    –  na zadania własne

        (1.061.699)

    –  na zadania zlecone

        (3.153)

1.362.987

1) korekta wydatków inwestycyjnych drogowych

    (–115.827)

2) na uporządkowanie skutków dewastacji cmentarza

    Armii Radzieckiej

    (962)

3) na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

    (300.000)

4) na  opłacenie  składki na ubezpieczenie zdrowotne

    za osoby  pobierające  świadczenia z pomocy społecznej

    (113.000)

5) na pomoc dla cudzoziemców – uchodźców

    (3.153)

6) sfinansowanie kosztów reformy systemu oświaty

    (761.699)

7) dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-

    -wychowawczych

    (300.000)

12.

Nr 1503/00

Zarządu Miasta Wrocławia

z dnia

19 grudnia

2000 roku

163.671

Dotacje celowe z budżetu państwa dla gminy

(163.671)

z tego:

– na zadania własne

   (116.615)

– na zadania zlecone

   (47.056)

163.671

1) zrefundowanie  środków  własnych  na  uzbrojenie

    terenu

    (106.615)

2) na usługi w zakresie opieki społecznej

    (2 .056)

3) dla terenowych ośrodków pomocy społecznej na

    pokrycie opłat pocztowych

    (45.000)

4) sfinansowanie programu na rzecz pomocy osobom

    bezdomnym w 2000 roku

    (10.000)

13.

Nr 1544/00

Zarządu Miasta

Wrocławia

z dnia

29 grudnia

2000 roku

–1.046.312

Dotacje celowe z budżetu państwa

(–1.046.312)

z tego:

a) dla gminy na zadania zlecone

    (2.800)

b) dla powiatu

    (–1.049.112)

    –  na zadania własne

        (145.200)

    –  na zadania zlecone

        (–1.121.711)

    –  na zadania powierzone

        (–72.601)

– 1.046.312

1) dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych

    (110.571)

2) korekta wydatków Komisji poborowych

    (–482)

3) korekta wydatków Domów Pomocy Społecznej

    (–58.800)

4) korekta wydatków dot. ubezpieczeń zdrowotnych

    (– 72.601)

5) korekta wydatków z zakresu opieki społecznej

    (–1.025.000)

Lp.

Wyszczególnienie

Budżet po zmianach

na 2000 rok

Wykonanie

na 31.12.2000 rok

 I.

Dochody budżetu

1.515.833.113

1.488.544.848

 II.

Wydatki budżetu

1.693.859.242

1.621.302.038

 III.

Deficyt (I – II)

–178.026.129

–132.757.190

Treść

Budżet 2000 roku

%

wyko-nania

Plan

Wykonanie

za 2000 rok

wg uchwały budżetowej Rady Miejskiej Wrocławia

po zmianach wg stanu

na dzień 31.12.2000 roku

kwota

struktura

%

kwota

struktura

%

kwota

struktura

%

kol. 6

kol. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

I. DOCHODY OGÓŁEM (1+2)

1.458.258.388

100,00

1.515.833.113

100,00

1.488.544.848

100,00

98,2

1. Ogółem dochody gminy, z tego:

    (poz. 1–8)

1.126.243.102

77,23

1.190.443.323

78,53

1.163.379.958

78,15

97,7

1. Dochody  własne

615.916.984

42,24

626.729.148

41,34

625.498.263

42,02

99,8

2. Udział  gminy  w podatkach  stanowiących  do-

    chód budżetu państwa

257.982.976

17,69

252.648.491

16,67

228.257.091

15,33

90,3

3. Subwencja  ogólna  dla  gminy  z  budżetu państwa, z tego: (a+b+c)

    a) część podstawowa subwencji ogólnej

    b) część oświatowa subwencji ogólnej 

    c) część rekompensująca subwencji ogólnej

149.251.814

10,23

158.141.430

10,43

159.214.128

10,70

100,7

103.240

X

93.856

X

93.856

X

100,0

120.886.608

X

123.687.222

X

123.687.222

X

100,0

28.261.966

X

34.360.352

X

35.433.050

X

103,1

4. Dotacje celowe z budżetu państwa  dla gminy,

    z tego: (a+b+c)

    a) na zadania zlecone z zakresu administracji

        rządowej

    b) na zadania powierzone

    c) na zadania własne

24.916.555

1,71

57.519.425

3,79

54.752.710

3,68

95,2

24.679.900

X

34.631.726

X

33.365.011

X

96,3

236.655

X

241.172

X

241.172

X

100,0

–

X

22.646.527

X

21.146.527

X

93,4

5. Dochody  wynikające  z  rozliczeń   między  jednostkami samorządu terytorialnego

250.000

0,02

250.000

0,02

520.320

0,03

208,1

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Fundusze celowe:

    a) dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego

        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

        Wodnej

    b) dotacja Państwowego Funduszu Kombatantów

–

–

107.880

0,01

107.880

0,01

100,0

–

X

–

X

–

X

–

–

X

107.880

X

107.880

X

100,0

7. Środki z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

    (PHARE)

–

–

–

–

–

–

–

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie

    skutków powodzi (Bank Światowy) 

77.924.773

5,34

95.046.949

6,27

95.029.566

6,38

100,0

2. Ogółem dochody powiatu,

     z tego: (poz. 1–5)

332.015.286

22,77

325.389.790

21,47

325.164.890

21,85

99,9

1. Udział  powiatu  w  podatkach  stanowiących

    dochód budżetu państwa

8.536.805

0,59

8.343.560

0,55

7.402.794

0,50

88,7

2. Subwencja  ogólna  dla  powiatu z budżetu państwa, z  tego: (a+b+c)

    a) część oświatowa subwencji ogólnej

    b) część wyrównawcza subwencji ogólnej

    c) część drogowa subwencji ogólnej

190.518.554

13,06

173.681.157

11,46

173.681.157

11,67

100,0

167.337.554

X

151.024.397

X

151.024.397

X

100,0

4.880.000

X

4.771.912

X

4.771.912

X

100,0

18.301.000

X

17.884.848

X

17.884.848

X

100,0

3. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu,

    z  tego: (a+b+c)

    a) na  zadania  zlecone  z zakresu  administracji

        rządowej

    b) na zadania powierzone

    c) na zadania własne

123.965.100

8,50

131.568.706

8,68

131.551.530

8,84