1391 UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2002 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje: |
§ 1
1. Dochody budżetu gminy
w wysokości 21 160 584,00 zł
z tego:
1) dochody z podatków i opłat 13 612 100,00 zł
2) udziały w podatkach stano-
wiących dochód budżetu
państwa 1 015 468,00 zł
3) dochody z majątku gminy 503 800,00 zł
4) wpływy od jednostek budże-
towych 1 642 544,00 zł
5) pozostałe dochody własne 5 300,00 zł
6) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 621 848,00 zł
7) dotacje celowe na zadania własne bieżące 18 400,00 zł
8) subwencja ogólna z budżetu państwa 3 666 124,00 zł
z tego: – część podstawowa 3 103,00 zł
– część oświatowa 3 444 322,00 zł
– część rekompensująca 218 699,00 zł
9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł
Podział dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy
w wysokości 22 901 673,00 zł
z tego;
1) wydatki bieżące 16 920 568,00 zł
w tym;
– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 6 597 713,00 zł
– dotacje 2 665 494,00 zł
– wydatki na obsługę długu gminy 162 800,00 zł
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 0 –
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 75 000,00 zł
2) wydatki majątkowe 5 981 105,00 zł
z tego:
– wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych 5 981 105,00 zł
w tym: na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego 863 961,00 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.
§ 2
1. Deficyt budżetu gminy
w wysokości 1 741 089,00 zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi zaciągnięty kredyt bankowy.
§ 3
1. Przychody budżetu gminy w wysokości 2 721 089,00 zł
z tego;
– z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2 500 000,00 zł
– wolne środki: nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 221 089,00 zł
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości 980 000,00 zł
z tego:
a) spłata kredytu bankowego w kwocie 900 000,00 zł
b) spłata pożyczek – WFOŚiGW w kwocie 80 000,00 zł
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2002 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.
§ 4
1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 628 688,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 5
1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:
1. Przychody w wysokości 3 852 013,00 zł
w tym:
dotacje z budżetu gminy 1 230 234,00 zł
z tego:
– dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego 1 230 234,00 zł
2. Wydatki w wysokości 3 843 734,00 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 2 440 800,00 zł
– wpłaty do budżetu – 0 –
– wydatki na inwestycje – 0 –
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki – zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
§ 6
1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości 2 665 494,00 zł
z tego: na realizację zadań
bieżących 2 665 494,00 zł
2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 1 435 260,00 zł
2) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 1 230 234,00 zł
3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych: 1 230 234,00 zł
z tego:
1) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 185 000 m3 316 350, 00 zł
2) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – 175 000 m3 621 250,00 zł
3) eksploatacja lokali mieszkalnych oddanych w najem
4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 4 800 m3 177 472,00 zł
4. Wyszczególnienie kwot dotacji podmiotowych oraz podmiotów, którym zostaną przekazane, zawiera załącznik nr 7 uchwały budżetowej.
5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, ustalonych według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:
1. Przychody 12 150 000,00 zł
w tym dotacje z budżetu – 0 –
2. Wydatki 4 211 940,00 zł
Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – z wyodrębnieniem celów ustawowych, wydatków majątkowych i bieżących oraz zadań – zawiera załącznik nr 8 i 9 do uchwały.
§ 8
1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości 40 000,00 zł
2. Uprawnienia jednostek pomocniczych do dysponowania środkami budżetowymi obejmują prawo podejmowania decyzji o sposobie wykorzystania środków ustalonych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109
– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej.
3. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy w 2002 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 9
Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 5 000,00 zł
w tym:
– ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1%
wydatków budżetu gminy 5 000,00 zł
§ 10
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 uchwały budżetowej.
§ 11
1. Upoważnia się Zarząd Gminy:
a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
b) do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału kierownikom gminnych jednostek budżetowych.
2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, nie mogą:
a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych,
c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.
§ 12
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 600 000,00 złotych.
2. Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągania długu do kwoty 2 500 000,00 zł, do spłat zobowiązań gminy do kwoty 980 000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych.
3. Źródło pokrycia zobowiązań długoterminowych w wysokości 2 500 000,00 zł stanowią dochody własne gminy – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
§ 13
Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.