Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1391)
Plan wydatków budżetowych na rok 2002
w złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Przewidywane wykonanie 2001 r. |
Plan wydatków 2002 r. |
||
|
Wydatki ogółem |
z tego: |
|||||
|
wydatki bieżące |
wydatki majątkowe |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
256 676,00 |
257 500,00 |
257 500,00 |
– |
|
|
01003 |
Upowszechnianie doradztwa rolniczego – szkolenia |
25 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
– |
|
|
01005 |
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
30 000,00 |
– |
– |
– |
|
|
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
163 076,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
– |
|
|
|
– pozostałe wydatki |
92 000,00 |
|
|
|
|
|
|
– inwestycje |
71 076,00 |
|
|
|
|
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
– |
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
8 600,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
– |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
4 158 140,00 |
1 474 461,00 |
435 000,00 |
1 039 461,00 |
|
|
60013 |
Drogi publicz. wojewódzkie |
– |
171 000,00 |
– |
171 000,00 |
|
|
|
zadanie inwestycyjne: |
|
|
|
171 000,00 |
|
|
|
– modernizacja drogi wojewódzkiej w Rynarcicach |
|
|
|
171 000,00 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
1 112 380,00 |
692 961,00 |
– |
692 961,00 |
|
|
|
zadania inwestycyjne: |
|
|
|
692 961,00 |
|
|
|
– modernizacja drogi powiatowej w Rynarcicach |
|
|
|
293 465,00 |
|
|
|
– odwodnienie drogi w Toszowicach |
|
|
|
284 744,00 |
|
|
|
– modernizacja i odwodnienie drogi po- wiatowej w Górzynie |
|
|
|
114 752,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
3 045 760,00 |
610 500,00 |
435 000,00 |
175 500,00 |
|
|
|
– eksploatacja sieci burzowej |
41 238,00 |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
– odkrzaczanie i wykaszanie poboczy |
41 494,00 |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
– uzupełnianie znaków i naprawy bieżą- ce |
62 060,00 |
|
70 000,00 |
|
|
|
|
– zimowe utrzymanie dróg |
64 200,00 |
|
65 000,00 |
|
|
|
|
– utrzymanie czystości |
182 500,00 |
|
150 000,00 |
|
|
|
|
– remont przystanków |
25 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
– remont dróg |
116 408,00 |
|
60 000,00 |
|
|
|
|
– zadania inwestycyjne |
2 512 860,00 |
|
|
175 500,00 |
|
|
|
1. Modernizacja drogi gminnej w Rynar- |
|
|
|
75 500,00 |
|
|
|
2. Budowa obwodnicy dla m. Rudna – |
|
|
|
100 000,00 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1 688 819,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
– |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
111 890,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
– |
|
|
|
w tym: zakup gruntów |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
70021 |
Towarzystwa Budownictwa Społecznego |
599 776,00 |
– |
– |
– |
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
977 153,00 |
– |
– |
– |
|
|
|
– inwestycje |
977 153,00 |
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
111 000,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
– |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
71 000,00 |
97 000,00 |
97 000,00 |
– |
|
|
|
w tym: plan zaopatrzenia w ciepło i energię |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
– |
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
40 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
– |
|
750 |
|
ADMNISTRACJA PUBLICZNA |
2 655 438,00 |
2 714 691,00 |
2 714 691,00 |
– |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
74 497,00 |
73 548,00 |
73 548,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
52 663,00 |
52 600,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
10 625,00 |
10 694,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
9 709,00 |
8 754,00 |
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
289 934,00 |
275 000,000 |
275 000,000 |
– |
|
|
|
– diety radnych |
204 934,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
85 000,00 |
75 000,00 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
2 050 530,00 |
2 043 721,00 |
2 043 721,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
1 262 140,00 |
1 309 360,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
246 640,00 |
250 361,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
23 839,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
510 961,00 |
460 000,00 |
|
|
|
|
|
– inwestycyjne |
6 950,00 |
– |
|
|
|
|
75047 |
Pobór podatków |
19 600,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
– |
|
|
|
w tym: wynagrodzenia za inkaso podatków |
17 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
75053 |
Wybory do rad gmin |
– |
20 000,00 |
20 000,00 |
– |
|
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
2 124,00 |
22 600,00 |
22 600,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
– umowy cywilnoprawne |
1 765,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
359,00 |
2 968,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
|
4 632,00 |
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
218 753,00 |
259 822,00 |
259 822,00 |
– |
|
|
I. |
diety sołtysów |
43 866,00 |
54 000,00 |
|
|
|
|
II.
III. |
pozostałe w tym: usługi związane z organizacją obchodów świąt narodowych świadczone przez Związek Kombatantów RP dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Kobiet w Rynarcicach (wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej) |
174 887,00 |
205 342,00 5 000,00
480,00 |
|
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
10 066,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
950,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
|
– wynagrodzenia |
790,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
160,00 |
170,00 |
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
9 116,00 |
– |
– |
– |
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
– |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
152 850,00 |
130 325,00 |
130 325,00 |
– |
|
|
75403 |
Jednostki terenowe policji |
32 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
w tym: inwestycje |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
– dotacja podmiotowa dla jednostek OSP |
|
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
850,00 |
325,00 |
325,00 |
|
|
|
|
– zadania zlecone |
325,00 |
325,00 |
|
|
|
|
|
– zadania własne |
525,00 |
|
|
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
76 375,00 |
162 800,00 |
162 800,00 |
– |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
76 375,00 |
162 800,00 |
162 800,00 |
– |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
2 189 198,00 |
2 227 760,00 |
2 227 760,00 |
– |
|
|
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
2 135 743,00 |
2 215 760,00 |
2 215 760,00 |
– |
|
|
75809 |
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
– |
|
|
|
– pomoc finansowa dla Powiatu Lubin na wydatki bieżące SANEPID Lubin |
|
|
5 000,00 |
– |
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe – składka na rzecz Związku Gmin |
1 455,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
– |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
– |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7 799 847,00 |
9 378 501,00 |
5 484 615,00 |
3 893 886,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3 762 059,00 |
3 741 601,00 |
3 741 601,00 |
– |
|
|
|
SP Chobienia |
1 345 212,00 |
1 245 893,00 |
1 245 893,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
852 461,00 |
796 875,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
55 992,00 |
53 900,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
184 370,00 |
175 200,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
45 569,00 |
41 880,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
206 820,00 |
178 038,00 |
|
|
|
|
|
SP Rudna |
1 964 717,00 |
2 030 646,00 |
2 030 646,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
1 046 319,00 |
1 158 523,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
71 927,00 |
80 929,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
224 515,00 |
251 297,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
54 155,00 |
60 066,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
480 912,00 |
479 831,00 |
|
|
|
|
|
– inwestycyjne |
23 200,00 |
– |
|
|
|
|
|
– UG Rudna |
63 689,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
– |
|
|
|
– remont basenu: koszty postępowania sądowego |
|
|
|
|
|
|
|
SP Górzyn |
452 130,00 |
445 062,00 |
445 062,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
262 343,00 |
291 227,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
20 138,00 |
20 761,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
56 858,00 |
63 876,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
15 264,00 |
16 063,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
74 927,00 |
53 135,00 |
|
|
|
|
|
– inwestycyjne |
22 600,00 |
– |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
115 103,00 |
95 382,00 |
95 382,00 |
– |
|
|
|
SP Chobienia |
29 715,00 |
30 069,00 |
30 069,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
21 466,00 |
21 505,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
4 539,00 |
4 862,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
1 294,00 |
1 288,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
16,00 |
14,00 |
|
|
|
|
|
SP Rudna |
54 370,00 |
30 771,00 |
30 771,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
36 530,00 |
20 446,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
4 086,00 |
2 455,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
8 258,00 |
4 657,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
2 186,00 |
1 143,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
3 310,00 |
2 070,00 |
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
SP Górzyn |
31 018,00 |
34 542,00 |
34 542,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
22 196,00 |
25 431,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
2 362,00 |
2 400,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
4 488,00 |
4 657,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
1 383,00 |
1 554,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
589,00 |
500,00 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
3 521 442,00 |
5 136 518,00 |
1 242 632,00 |
3 893 886,00 |
|
|
|
Gm. Chobienia |
983 405,00 |
2 229 188,00 |
555 470,00 |
1 673 718,00 |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
270 451,00 |
362 184,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
23 591,00 |
26 217,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
59 911,00 |
74 636,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
16 610,00 |
19 433,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
81 392,00 |
73 000,00 |
|
|
|
|
|
– inwestycyjne |
531 450,00 |
1 673 718,00 |
|
1 673 718,00 |
|
|
|
zadanie: modernizacja starej SP w Chobieni na gimnazjum |
|
|
|
|
|
|
|
Gm. Rudna |
2 538 037,00 |
2 907 330,00 |
687 162,00 |
2 220 168,00 |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
347 252,00 |
455 968,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
27 600,00 |
35 851,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
72 318,00 |
102 662,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
18 530,00 |
25 602,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
72 337,00 |
67 079,00 |
|
|
|
|
|
– inwestycyjne |
2 000 000,00 |
2 220 168,00 |
|
2 220 168,00 |
|
|
|
zadania: – budowa nowego gimnazjum w Rudnej (pierwsze wyposażenie – 170 000,00) – odsetki od kredytu w okresie realizacji |
|
|
|
2 113 168,00
107 000,00 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
385 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
– |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
16 243,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
– |
|
|
|
– dotacja podmiotowa dla Stowarzy- szenia AD REM (szkolenia w zakresie wiedzy o EUROPIE) |
|
|
5 000,00 |
|
|
803 |
|
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
13 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
– |
|
|
80309 |
Pomoc materialna dla studentów |
13 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
– |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
791 000,00 |
1 042 938,00 |
205 180,00 |
837 758,00 |
|
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
650 000,00 |
937 758,000 |
100 000,00 |
837 758,00 |
|
|
|
– dotacja na programy medyczne |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
– wydatki inwestycyjne |
500 000,00 |
– |
|
837 758,00 |
|
|
|
zadanie: budowa obiektu Ośrodka Zdro-wia w Rudnej – odsetki od kredytu w okresie realizacji |
|
|
|
797 758,00 40 000,00 |
|
|
|
– zakupy inwestycyjne |
50 000,00 |
– |
|
– |
|
|
85131 |
Lecznictwo stomatologiczne |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
– |
|
|
|
– programy stomatologiczne zak. w nie- publicznych gabinetach stomatologicz- nych |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
105 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
– |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
6 000,00 |
180,00 |
180,00 |
– |
|
|
|
– Stow. Kobiet Rynarcice |
|
|
|
|
|
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1 074 324,00 |
1 007 760,00 |
1 007 760,00 |
– |
|
|
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
535 000,00 |
523 000,00 |
523 000,00 |
– |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
– zadania zlecone |
295 000,00 |
273 000,00 |
273 000,00 |
– |
|
|
|
– zasiłki |
255 030,00 |
251 000,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
39 970,00 |
22 000,00 |
|
|
|
|
|
– zadania własne |
240 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
– |
|
|
|
– zasiłki |
|
|
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
194 676,00 |
139 400,00 |
139 400,00 |
– |
|
|
|
– zadania własne – dotacja |
73 676,00 |
18 400,00 |
|
|
|
|
|
– zadania własne |
121 000,00 |
121 000,00 |
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
10 090,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
301 000,00 |
291 320,00 |
291 320,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
103 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
– wynagrodzenia |
80 852,00 |
80 300,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
16 598,00 |
16 325,00 |
|
|
|
|
|
– ZFSS |
2 327,00 |
2 330,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
3 223,00 |
1 045,00 |
|
|
|
|
|
– zadania własne |
198 000,00 |
191 320,00 |
191 320,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
114 216,00 |
118 145,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
23 474,00 |
24 015,00 |
|
|
|
|
|
– inne wyd. osobowe |
1 242,00 |
1 200,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
2 644,00 |
2 640,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
50 348,00 |
45 320,00 |
|
|
|
|
|
– inwestycyjne |
6 076,00 |
– |
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
21 140,00 |
21 420,00 |
21 420,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
1 140,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
|
– zadania własne |
20 000,00 |
20 420,00 |
|
|
|
|
|
w tym: wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych |
16 920,00 |
17 000,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
3 080,00 |
3 420,00 |
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
12 418,00 |
11 620,00 |
11 620,00 |
– |
|
|
|
– zadania zlecone |
4 300,00 |
|
|
|
|
|
|
– PFK |
3 663,00 |
|
|
|
|
|
|
– KLUB PRACY |
4 455,00 |
8 620,00 |
8 620,00 |
|
|
|
|
w tym: – wynagrodzenia i poch. |
2 161,00 |
7 990,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
78,00 |
330,00 |
|
|
|
|
|
– wydatki rzeczowe |
2 216,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
– dotacja podmiotowa dla MARKOTVI |
– |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-WAWCZA |
1 195 293,00 |
1 223 728,00 |
1 223 728,00 |
– |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
280 270,00 |
271 226,00 |
271 226,00 |
– |
|
|
|
SP Chobienia |
114 151,00 |
113 460,00 |
113 460,00 |
|
|
|
|
– wynagrodzenia (z DWR) |
86 247,00 |
85 240,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
4 109,00 |
4 100,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
17 728,00 |
18 163,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
4 111,00 |
4 017,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
1 956,00 |
1 940,00 |
|
|
|
|
|
SP Rudna |
139 733,00 |
132 733,00 |
132 733,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
69 396,00 |
65 428,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
7 025,00 |
7 025,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
14 878,00 |
14 730,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
4 266,00 |
3 910,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
44 168,00 |
41 640,00 |
|
|
|
|
|
Gimnazjum Rudna |
25 386,00 |
24 033,00 |
24 033,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
7 606,00 |
7 191,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
687,00 |
630,00 |
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
1 619,00 |
1 532,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
395,00 |
435,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
15 079,00 |
14 245,00 |
|
|
|
|
|
Gimnazjum Chobienia |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
– |
|
|
|
– zakup usług |
|
|
|
|
|
|
85404 |
Przedszkola |
872 136,00 |
932 502,00 |
932 502,00 |
– |
|
|
|
Przedszkole Rudna |
410 839,00 |
431 272,00 |
431 272,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
265 819,00 |
288 608,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
15 465,00 |
17 878,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
57 008,00 |
60 717,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
13 327,00 |
14 192,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
59 220,00 |
49 877,00 |
|
|
|
|
|
Przedszkole Brodów |
223 971,00 |
242 109,00 |
242 109,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
153 452,00 |
169 348,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
8 709,00 |
9 314,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
32 452,00 |
36 322,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
8 486,00 |
8 922,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
20 872,00 |
18 203,00 |
|
|
|
|
|
Przedszkole Chobienia |
237 326,00 |
259 121,00 |
259 121,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
151 120,00 |
173 425,00 |
|
|
|
|
|
– inne wydatki osobowe |
8 516,00 |
9 310,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne (w tym od umów cywilno- prawnych) |
32 517,00 |
35 530,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
8 224,00 |
8 774,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe wydatki |
36 949,00 |
32 082,00 |
|
|
|
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
30 240,00 |
– |
– |
– |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
12 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
– |
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
647,00 |
– |
– |
– |
|
|
|
– Przedszkole Rudna |
430,00 |
|
|
|
|
|
|
– Przedszkole Chobienia |
217,00 |
|
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO-NA ŚRODOWISKA |
2 482 855,00 |
1 774 234,00 |
1 564 234,00 |
210 000,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
248 675,00 |
– |
– |
– |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
616 500,00 |
539 000,00 |
329 000,00 |
210 000,00 |
|
|
|
– zadania zlecone |
58 500,00 |
129 000,00 |
79 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
w tym: inwestycje – oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą |
– |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
– zadania własne |
558 000,00 |
410 000,00 |
250 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
– wydatki bieżące |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
– inwestycje |
308 000,00 |
|
|
160 000,00 |
|
|
|
zadania: oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji: 1) drogi gminne 2) drogi powiatowe i wojewódzkie |
|
|
|
|
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
1 607 680,00 |
1 230 234,00 |
1 230 234,00 |
– |
|
|
|
– dotacja przedmiotowa dla ZGKiM – dotacja na inwestycje |
1 288 852,00 318 828,00 |
1 230 234,00 |
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
– |
|
|
|
– różne usługi komunalne |
10 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
2 743 923,00 |
1 061 444,00 |
1 061 444,00 |
– |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2 458 281,00 |
803 348,00 |
803 348,00 |
|
|
|
|
I. Dotacja podmiotowa dla instytucji |
|
696 258,00 |
696 258,00 |
– |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
1. Kliszowski Ośrodek Kultury w Kli- |
162 757,00 |
140 862,00 |
140 862,00 |
– |
|
|
|
w tym: zakup strojów dla zespołu |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
2. Rudnowski Ośrodek Kultury w Rudnej |
2 263 031,00 |
287 753,00 |
287 753,00 |
– |
|
|
|
w tym: imprezy zakupione |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
3. Chobieński Ośrodek Kultury w Cho- |
|
267 643,00 |
267 643,00 |
|
|
|
|
II. Dotacja podmiotowa dla stowarzy- |
|
5 090,00 |
5 090,00 |
|
|
|
|
III. Wydatki jednostek budżetowych – UG |
32 493,00 |
102 000,00 |
102 000,00 |
– |
|
|
|
– środki do dyspozycji sołectw |
32 493,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
– |
|
|
|
w tym: środki własne s. Rudna |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– zakupy wyposażenia świetlic |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
– |
|
|
|
a) Toszowice |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
b) pozostałe |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
157 042,00 |
158 096,00 |
158 096,00 |
– |
|
|
|
– dotacja podmiotowa dla instytucji kul- tury |
|
158 096,00 |
158 096,00 |
– |
|
|
|
1. Ośrodek Kliszów |
5 042,00 |
4 667,00 |
4 667,00 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
2 207,00 |
2 191,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
448,00 |
476,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
– |
– |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
2 387,00 |
4 813,00 |
|
|
|
|
|
2. Ośrodek Rudna |
152 000,00 |
91 559,00 |
91 559,000 |
– |
|
|
|
– wynagrodzenia |
95 669,00 |
61 420,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
18 840,00 |
12 490,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
3 413,00 |
2 240,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
34 078,00 |
15 409,00 |
|
|
|
|
|
w tym: zakup książek |
|
8 500,00 |
|
|
|
|
|
3. Ośrodek Chobienia |
|
61 870,00 |
61 870,00 |
|
|
|
|
– wynagrodzenia |
|
32 990,00 |
|
|
|
|
|
– pochodne |
|
6 720,00 |
|
|
|
|
|
– ZFŚS |
|
1 280,00 |
|
|
|
|
|
– pozostałe |
|
20 880,00 |
|
|
|
|
|
w tym: zakup książek |
|
11 500,00 |
|
|
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
98 600,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
– dotacje podmiotowe dla Parafii |
|
|
|
|
|
|
|
– Parafia Gwizdanów |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Prawosławna – konserwacja zegara |
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Prawosławna Rudna |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Chobienia |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Olszany |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Rynarcice |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Rudna – Katolicka |
|
30 000,00 |
|
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność (ochrona dóbr kultury) |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
– dotacje podmiotowe |
|
|
|
|
|
|
|
– Parafia Studzionki |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Mleczno |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Tymowa |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Gwizdanów (Orsk) |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– Parafia Olszany (Przychowa) |
|
1 000,00 |
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
247 200,00 |
247 156,00 |
247 156,00 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
150 000,00 |
247 156,00 |
247 156,00 |
|
|
|
|
I. Dotacje podmiotowe dla Stowarzy- |
|
141 950,00 |
141 950,00 |
|
|
|
|
Stowarzyszenia sportowe |
150 000,00 |
138 000,00 |
138 000,00 |
|
|
|
|
– SKARPA ORSK |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– UKS SPARTA RUDNA |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
– UKS ŚLĄZAK |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
– UKS CHOBIENIA |
|
5 000,00 |
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
– GKS SPARTA RUDNA |
|
55 000,00 |
|
|
|
|
|
– ISKRA KĘBŁÓW |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
|
– BŁYSK STUDZIONKI |
|
26 000,00 |
|
|
|
|
|
– ODRA CHOBIENIA |
|
28 000,00 |
|
|
|
|
|
Stowarzyszenie Kobiet Rynarcice |
– |
2 450,00 |
|
|
|
|
|
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych |
– |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
II. Dotacje podmiotowe dla instytucji |
|
105 206,00 |
105 206,00 |
|
|
|
|
1. Ośrodek Rudna |
97 200,00 |
53 706,00 |
|
|
|
|
|
2. Ośrodek Chobienia |
|
47 500,00 |
|
|
|
|
|
3. Ośrodek Kliszów (Górzyn) |
|
4 000,00 |
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
27 646 379,00 |
22 901 673,00 |
16 920 568,00 |
5 981 105,00 |