1589 UCHWAŁA ZARZĄDU GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2000 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r.) Zarząd Gminy uchwala, co następuje: |
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mysłakowice za rok 2000.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Budżet gminy rok 2000 – wykonanie za 12 miesięcy
Dochody
Dział |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
40 |
Rolnictwo | 322 074 |
322 912 |
100% |
50 |
Transport | 172 297 |
172 297 |
100% |
70 |
Gospodarka komunalna | 1 389 683 |
1 335 218 |
96% |
74 |
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 409 760 |
412 791 |
101% |
79 |
Oświata i wychowanie | 260 714 |
260 822 |
100% |
83 |
Kultura i sztuka | 71 560 |
71 560 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
86 |
Opieka społeczna | 664 169 |
661 405 |
100% |
88 |
Turystyka i wypoczynek | 3 300 |
3 299 |
100% |
89 |
Różna działalność | 885 |
885 |
100% |
90 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych |
4 981 770 |
4 559 642 |
92% |
91 |
Administracja państwowa i samorządowa | 170 675 |
175 842 |
103% |
93 |
Bezpieczeństwo publiczne | 300 |
300 |
100% |
97 |
Różne rozliczenia | 3 574 890 |
3 571 016 |
100% |
98 |
Obrona narodowa | 350 |
350 |
100% |
99 |
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 12 066 |
12 066 |
100% |
12 034 493 |
11 560 405 |
96% |
Budżet gminy Mysłakowice – wykonanie za 12 miesięcy
DOCHODY
w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan po zmian. |
Wykonanie 12 mies. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
40 |
Rolnictwo | ||||
4405 |
nawozy wapniowe | ||||
| § 71 | środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin | 9 890 |
9 890 |
100% |
|
| razem rozdział | 9 890 |
9 890 |
100% |
||
4495 |
pozostała działalność | ||||
| § 64 | różne opłaty | 700 |
1 540 |
220% |
|
| § 71 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych |
289 264 |
289 264 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 2 220 |
2 218 |
100% |
|
| § 86 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe. | 20 000 |
20 000 |
100% |
|
| razem rozdział | 312 184 |
313 022 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 322 074 |
322 912 |
100% |
||
50 |
Transport | ||||
5078 |
pomoc i usuwanie skutków powodzi | ||||
| § 89 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
172 297 |
172 297 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 172 297 |
172 297 |
100% |
||
70 |
Gospodarka komunalna | ||||
7262 |
oświetlenie ulic | ||||
| § 77 | różne dochody | 5 462 |
5 463 |
100% |
|
| § 85 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
48 536 |
48 536 |
100% |
|
| § 88 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
85 000 |
62 482 |
74% |
|
| razem rozdział | 138 998 |
116 481 |
84% |
||
7281 |
jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej | ||||
| § 72 | nadwyżki zakładów budżetowych | 216 903 |
216 903 |
100% |
|
| razem | 216 903 |
216 903 |
100% |
||
7395 |
pozostała działalność | ||||
| § 70 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych |
780 000 |
780 000 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 250 282 |
217 819 |
87% |
|
| w tym: podatek śmieciowy | 220 000 |
171 040 |
78% |
||
| § 81 | odsetki | 3 500 |
4 015 |
115% |
|
| razem rozdział | 1 033 782 |
1 001 834 |
97% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 1 389 683 |
1 335 218 |
96% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
74 |
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | ||||
7523 |
OSP | ||||
| § 77 | różne dochody | 7 000 |
7 014 |
100% |
|
| § 78 | pieniężne darowizny | 1 160 |
1 534 |
132% |
|
| razem rozdział | 8 160 |
8 548 |
105% |
||
7552 |
gospodarka gruntami i nieruchomościami | ||||
| § 33 | dochody z dzierżawy i leasingu | 10 000 |
8 478 |
85% |
|
| § 43 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 350 000 |
356 259 |
102% |
|
| § 64 | różne opłaty – za użytkowanie wieczyste | 20 000 |
14 735 |
74% |
|
| § 81 | odsetki | 200 |
994 |
497% |
|
| razem rozdział | 380 200 |
380 466 |
100% |
||
7695 |
pozostała działalność | ||||
| § 09 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 5 400 |
7 397 |
137% |
|
| § 78 | pieniężne darowizny | 15 000 |
15 380 |
103% |
|
| razem rozdział | 21 400 |
23 777 |
111% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 409 760 |
412 791 |
101% |
||
79 |
Oświata i wychowanie | ||||
7911 |
szkoły podstawowe | ||||
| § 71 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych |
24 400 |
24 400 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 3 680 |
3 788 |
103% |
|
| § 78 | pieniężne darowizny | 5 000 |
5 000 |
100% |
|
| § 89 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
54 471 |
54 471 |
100% |
|
| razem rozdział | 87 551 |
87 659 |
100% |
||
7912 |
gimnazja | ||||
| § 89 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
952 |
952 |
100% |
|
| razem rozdział | 952 |
952 |
100% |
||
7941 |
internaty i stypendia | ||||
| § 89 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
3 998 |
3 998 |
100% |
|
| razem rozdział | 3 998 |
3 998 |
100% |
||
8211 |
przedszkola | ||||
| § 42 | wpływy z usług | 53 035 |
53 036 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 55 684 |
55 683 |
100% |
|
| razem rozdział | 108 719 |
108 719 |
100% |
||
8241 |
kolonie, obozy | ||||
| § 77 | różne dochody | 22 620 |
22 620 |
100% |
|
| razem rozdział | 22 620 |
22 620 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność | ||||
| § 71 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych |
10 447 |
10 447 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 1 700 |
1 700 |
100% |
|
| § 89 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
24 727 |
24 727 |
100% |
|
| razem rozdział | 36 874 |
36 874 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 260 714 |
260 822 |
100% |
||
83 |
Kultura i sztuka | ||||
8332 |
ośrodki kultury | ||||
| § 72 | nadwyżki zakładów budżetowych | 46 560 |
46 560 |
100% |
|
| razem rozdział | 46 560 |
46 560 |
100% |
||
8378 |
pomoc i usuwanie skutków powodzi | ||||
| § 71 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
| razem rozdział | 25 000 |
25 000 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 71 560 |
71 560 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
86 |
Opieka społeczna | ||||
8612 |
usługi opiekuńcze | ||||
| § 42 | wpływy z usług | 2 000 |
423 |
21% |
|
| razem rozdział | 2 000 |
423 |
21% |
||
8613 |
zasiłki i pomoc w naturze | ||||
| § 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
438 921 |
438 921 |
100% |
|
| razem rozdział | 438 921 |
438 921 |
100% |
||
8615 |
terenowe ośrodki pomocy społeczne | ||||
| § 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
133 200 |
133 200 |
100% |
|
| razem rozdział | 133 200 |
133 200 |
100% |
||
8616 |
dodatki mieszkaniowe | ||||
| § 89 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
34 983 |
34 983 |
100% |
|
| razem rozdział | 34 983 |
34 983 |
100% |
||
8617 |
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | ||||
| § 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
19 500 |
18 313 |
94% |
|
| razem rozdział | 19 500 |
18 313 |
94% |
||
8695 |
pozostała działalność | ||||
| § 18 | dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 4 960 |
4 960 |
100% |
|
| § 77 | różne dochody | 1 200 |
1 200 |
100% |
|
| § 88 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
17 827 |
17 827 |
100% |
|
| § 89 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
11 578 |
11 578 |
100% |
|
| razem rozdział | 35 565 |
35 565 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 664 169 |
661 405 |
100% |
||
88 |
Turystyka i wypoczynek | ||||
8825 |
zadania w zakresie upowszechniania turystyki | ||||
| § 77 | różne dochody | 3 300 |
3 299 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 3 300 |
3 299 |
100% |
||
89 |
Różna działalność | ||||
8934 |
spis powszechny i inne | ||||
| § 88 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom |
885 |
885 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 885 |
885 |
100% |
||
90 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych |
||||
9009 |
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | ||||
| § 15 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 820 863 |
1 615 442 |
89% |
|
| § 16 | podatek dochodowy od osób prawnych – 5% | 65 642 |
114 990 |
175% |
|
| razem rozdział | 1 886 505 |
1 730 432 |
92% |
||
9013 |
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
||||
| § 51 | podatek rolny | 8 000 |
13 054 |
163% |
|
| § 53 | podatek leśny | 24 000 |
20 488 |
85% |
|
| § 55 | podatek od nieruchomości | 2 042 325 |
1 966 775 |
96% |
|
| § 61 | podatek od środków transportowych | 5 000 |
5 301 |
106% |
|
| § 81 | odsetki | 33 000 |
19 087 |
58% |
|
| razem rozdział | 2 112 325 |
2 024 705 |
96% |
||
9019 |
podatki i opłaty od osób fizycznych | ||||
| § 51 | podatek rolny | 53 000 |
45 492 |
86% |
|
| § 52 | wpływy z karty podatkowej | 50 000 |
31 992 |
64% |
|
| § 53 | podatek leśny | 4 000 |
4 549 |
114% |
|
| § 55 | podatek od nieruchomości | 450 000 |
406 393 |
90% |
|
| § 56 | podatek od spadków i darowizn | 30 000 |
17 814 |
59% |
|
| § 57 | opłaty lokalne | 8 000 |
7 367 |
92% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 61 | podatek od środków transportowych | 65 000 |
24 794 |
38% |
|
| § 77 | różne dochody | 20 000 |
2 390 |
12% |
|
| § 81 | odsetki | 17 000 |
20 412 |
120% |
|
| razem rozdział | 697 000 |
561 203 |
81% |
||
9020 |
wpływy z opłaty skarbowej | ||||
| § 58 | opłata skarbowa | 283 440 |
240 182 |
85% |
|
| § 81 | odsetki | 2 500 |
3 120 |
125% |
|
| razem rozdział | 285 940 |
243 302 |
85% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 4 981 770 |
4 559 642 |
92% |
||
91 |
Administracja państwowa i samorządowa | ||||
9142 |
urzędy wojewódzkie | ||||
| § 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
64 000 |
64 000 |
100% |
|
| razem rozdział | 64 000 |
64 000 |
100% |
||
9146 |
urzędy gmin | ||||
| § 77 | różne dochody | 5 475 |
7 288 |
133% |
|
| § 81 | odsetki | 1 343 |
|||
| razem rozdział | 5 475 |
8 631 |
158% |
||
9195 |
pozostała działalność | ||||
| § 64 | różne opłaty – zezwolenia na alkohol | 101 200 |
103 211 |
102% |
|
| razem rozdział | 101 200 |
103 211 |
102% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 170 675 |
175 842 |
103% |
||
93 |
Bezpieczeństwo publiczne | ||||
9317 |
obrona cywilna | ||||
| § 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
300 |
300 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 300 |
300 |
100% |
||
97 |
Różne rozliczenia | ||||
9701 |
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||||
| § 90 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 246 316 |
3 246 316 |
100% |
|
| razem rozdział | 3 246 316 |
3 246 316 |
100% |
||
9709 |
część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | ||||
| § 90 | subwencja ogólna z budżetu państwa – w związku z likwidacją podatku od środków transportowych |
223 452 |
223 452 |
100% |
|
| § 90 | subwencja ogólna z budżetu państwa – w związku z utraconymi dochodami z tytułu ulg i zwolnień ustawowych |
80 524 |
80 524 |
100% |
|
| razem rozdział | 303 976 |
303 976 |
100% |
||
9711 |
część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | ||||
| § 90 | subwencja ogólna z budżetu państwa – kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców |
24 598 |
24 598 |
100% |
|
| razem rozdział | 24 598 |
24 598 |
100% |
||
9713 |
różne rozliczenia finansowe | ||||
| § 52 | wpływy z karty podatkowej | – 382 |
|||
| § 56 | podatek od spadków i darowizn | – 786 |
|||
| § 58 | opłata skarbowa | – 2 172 |
|||
| § 81 | odsetki | – 534 |
|||
| razem rozdział | – 3 874 |
||||
| RAZEM DZIAŁ | 3 574 890 |
3 571 016 |
100% |
||
98 |
Obrona narodowa | ||||
9819 |
pozostałe wydatki obronne | ||||
| § 88 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
350 |
350 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 350 |
350 |
100% |
||
99 |
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | ||||
9911 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | ||||
| § 88 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
1 340 |
1 340 |
100% |
|
| razem rozdział | 1 340 |
1 340 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9990 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | ||||
| § 88 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom |
10 726 |
10 726 |
100% |
|
| razem rozdział | 10 726 |
10 726 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 12 066 |
12 066 |
100% |
||
| ogółem dochody | 12 034 493 |
11 560 405 |
96% |
Budżet gminy Mysłakowice za rok 2000 – wykonanie 12 miesięcy
Wydatki
Dział |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
40 |
Rolnictwo | 439 154 |
438 458 |
100% |
45 |
Leśnictwo | 3 067 |
2 056 |
67% |
50 |
Transport | 231 868 |
230 988 |
100% |
70 |
Gospodarka komunalna | 2 827 739 |
2 554 711 |
90% |
74 |
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 156 950 |
138 884 |
88% |
79 |
Oświata i wychowanie | 5 020 750 |
5 019 881 |
100% |
83 |
Kultura i sztuka | 425 000 |
400 000 |
94% |
85 |
Ochrona zdrowia | 101 200 |
99 261 |
98% |
86 |
Opieka społeczna | 890 934 |
889 661 |
100% |
87 |
Kultura fizyczna i sport | 75 000 |
75 000 |
100% |
88 |
Turystyka i wypoczynek | 30 970 |
30 617 |
99% |
89 |
Różna działalność | 885 |
885 |
100% |
91 |
Administracja państwowa i samorządowa | 1 688 400 |
1 518 686 |
90% |
93 |
Bezpieczeństwo publiczne | 600 |
553 |
92% |
94 |
Finanse | 28 000 |
26 530 |
95% |
97 |
Różne rozliczenia | 4 414 |
0 |
0% |
98 |
Obrona narodowa | 350 |
350 |
100% |
99 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 12 066 |
12 066 |
100% |
11 937 347 |
11 438 587 |
96% |