Budżet za 12 miesięcy 2000 roku
Wydatki
w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wyn. 12 m. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
40 |
Rolnictwo | ||||
4404 |
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt | ||||
| § 36 | usługi materialne | 3 300 |
3 113 |
94% |
|
| razem rozdział | 3 300 |
3 113 |
94% |
||
4405 |
nawozy wapniowe | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 9 890 |
9 890 |
||
9 890 |
9 890 |
||||
4406 |
budowa i utrzymanie melioracji wodnych | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 500 |
342 |
68% |
|
| § 36 | usługi materialne | 20 500 |
20 484 |
100% |
|
| razem rozdział | 21 000 |
20 826 |
99% |
||
4495 |
pozostała działalność | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 |
240 |
80% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 36 | usługi materialne, w tym: remont dróg rolnych – środ. własne 86.169 zł, dotacja TFOGR do remontów dróg 249.139 zł, kolczykowanie 2.266 zł, Agencja – urządzenia wodociągowe 40.125 zł, opracow. projektów 6.340 zł i inne usługi 96 zł |
384 364 |
384 135 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 300 |
254 |
85% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych – wodociągowanie |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
| razem rozdział | 404 964 |
404 629 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 439 154 |
438 458 |
100% |
||
45 |
Leśnictwo | ||||
4995 |
pozostała działalność | ||||
| § 36 | usługi materialne | 3 067 |
2 056 |
67% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 3 067 |
2 056 |
67% |
||
50 |
Transport | ||||
5078 |
pomoc i usuwanie skutków powodzi | ||||
| § 36 | usługi materialne | 35 300 |
35 181 |
100% |
|
| razem rozdział | 35 300 |
35 181 |
100% |
||
5613 |
drogi publiczne gminne | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 |
120 |
40% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 4 300 |
3 831 |
89% |
|
| § 36 | usługi materialne, w tym: łatanie dziur 59.357 zł, zimowe utrzymanie dróg 86.614 zł, remonty mostów 18.425 zł, znaki drogowe i progi zwalniające 17.557 zł, wykaszanie poboczy 1.825zł |
183 868 |
183 778 |
100% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i za- kładów budżetowych; zakup wiat przystankowych 8.078 zł |
8 100 |
8 078 |
100% |
|
| razem rozdział | 196 568 |
195 807 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 231 868 |
230 988 |
100% |
||
70 |
Gospodarka komunalna | ||||
7221 |
oczyszczanie miast i gmin | ||||
| § 36 | usługi materialne | 240 000 |
239 931 |
100% |
|
| razem rozdział | 240 000 |
239 931 |
100% |
||
7231 |
zieleń w miastach i gminach | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 150 |
143 |
95% |
|
| razem rozdział | 150 |
143 |
95% |
||
7262 |
oświetlenie ulic | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 11 800 |
11 770 |
100% |
|
| § 35 | energia | 137 800 |
137 303 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 62 000 |
60 854 |
98% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 400 |
254 |
64% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – nowe punkty świetlne – środki woj. 48.536 zł, własne 13.704 zł |
63 998 |
62 240 |
97% |
|
| razem rozdział | 275 998 |
272 421 |
99% |
||
7281 |
jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej | ||||
| § 47 | dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych |
96 360 |
96 360 |
100% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych |
219 240 |
219 240 |
100% |
|
| razem rozdział | 315 600 |
315 600 |
100% |
||
7395 |
pozostała działalność | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 |
80 |
40% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 1 000 |
719 |
72% |
|
| § 36 | usługi materialne – w tym usługi PKS i inne | 70 000 |
69 972 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 32 000 |
31 924 |
100% |
|
| § 49 | pozostałe dotacje – MZK | 100 000 |
95 956 |
96% |
|
| § 50 | dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ZGK |
87 500 |
87 500 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
1 705 291 |
1 440 465 |
84% |
|
w tym: wodociągowanie Łomnica-Wojanów środki własne 280.979 zł, dotacja WFOŚiGW 780.000 zł, pożyczka 109.000 zł |
1 394 291 |
1 169 979 |
84% |
||
modernizacja oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach – w tym –opracowanie dokumentacji 259.486 zł |
300 000 |
259 486 |
86% |
||
karkonoski system kanalizacji sanitarnej |
11 000 |
11 000 |
100% |
||
razem rozdział |
1 995 991 |
1 726 616 |
87% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 2 827 739 |
2 554 711 |
90% |
||
74 |
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | ||||
7523 |
ochotnicze straże pożarne | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 100 |
15 784 |
98% |
|
| § 28 | podróże służbowe | 1 200 |
579 |
48% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 9 000 |
8 768 |
97% |
|
| § 35 | energia | 3 000 |
2 010 |
67% |
|
| § 36 | usługi materialne | 15 500 |
14 745 |
95% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 2 900 |
2 170 |
75% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki | 7 300 |
7 299 |
100% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych – zakup samochodu dla potrzeb OSP Karpniki |
18 300 |
18 300 |
100% |
|
| § 73 | dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych |
19 000 |
19 000 |
100% |
|
| razem rozdział | 92 300 |
88 655 |
96% |
||
7552 |
gospodarka gruntami i nieruchomościami | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 |
1 000 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 63 |
63 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 28 876 |
28 875 |
100% |
|
| § 39 | kary i odszkodowania | 20 |
16 |
80% |
|
| § 67 | podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
141 |
141 |
100% |
|
| razem rozdział | 30 100 |
30 095 |
100% |
||
7695 |
pozostała działalność | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 |
80 |
80% |
|
| § 35 | energia | 400 |
0% |
||
| § 36 | usługi materialne – w tym: cmentarz wojenny w Bukowcu 1.000 zł, cmentarz komunalny w M-cach – opracowanie dokumentacji – rozbudowa cmentarza 8.182 zł |
23 050 |
9 182 |
40% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 9 000 |
8 902 |
99% |
|
| § 39 | kary i odszkodowania | 2 000 |
1 970 |
99% |
|
| razem rozdział | 34 550 |
20 134 |
58% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 156 950 |
138 884 |
88% |
||
79 |
Oświata i wychowanie | ||||
7911 |
szkoła podstawowa w Łomnicy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 504 |
777 504 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 997 |
56 997 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 46 299 |
46 299 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 849 |
21 849 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe | 3 380 |
3 380 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 123 564 |
123 564 |
100% |
|
| § 35 | energia | 19 327 |
19 327 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 14 649 |
14 649 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 1 450 |
1 450 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 4 511 |
4 511 |
100% |
|
| § 39 | kary i odszkodowania | 58 |
58 |
100% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki | 955 |
955 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 153 281 |
153 281 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 20 979 |
20 979 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 960 |
38 960 |
100% |
|
| razem | 1 283 763 |
1 283 763 |
100% |
||
7911 |
szkoła podstawowa w Mysłakowicach | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 187 |
747 187 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 943 |
56 943 |
100% |
|
| § 21 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 468 |
468 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 742 |
742 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 418 |
56 418 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 2 860 |
2 860 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 33 950 |
33 950 |
100% |
|
| § 35 | energia | 81 744 |
81 744 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 34 419 |
34 419 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 8 237 |
8 237 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 9 908 |
9 908 |
100% |
|
| § 39 | kary i odszkodowania | 1 647 |
1 647 |
100% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki | 2 367 |
2 367 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 142 883 |
142 883 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 19 578 |
19 578 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 774 |
45 774 |
100% |
|
| razem | 1 245 125 |
1 245 125 |
100% |
||
7911 |
szkoła podstawowa w Karpnikach | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 455 |
292 455 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 149 |
19 149 |
100% |
|
| § 22 | świdczenia społeczne | 593 |
593 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 059 |
19 059 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 1 437 |
1 437 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 69 942 |
69 942 |
100% |
|
| § 35 | energia | 6 406 |
6 406 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 24 568 |
24 568 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 4 270 |
4 270 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 10 320 |
10 320 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 56 801 |
56 801 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 7 566 |
7 566 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 352 |
17 352 |
100% |
|
| razem | 529 918 |
529 918 |
100% |
||
7911 |
szkoła podstawowa w Kostrzycy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 771 |
344 771 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 197 |
24 197 |
100% |
|
| § 21 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 902 |
1 902 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 727 |
22 727 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 1 696 |
1 696 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 51 249 |
51 249 |
100% |
|
| § 35 | energia | 6 784 |
6 784 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 48 833 |
48 833 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 2 259 |
2 259 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 12 490 |
12 490 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 67 096 |
67 096 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 9 400 |
9 400 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 477 |
21 477 |
100% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych |
11 400 |
11 400 |
100% |
|
| razem | 626 281 |
626 281 |
100% |
||
| razem rozdział | 3 685 087 |
3 685 087 |
100% |
||
7912 |
gimnazjum – Mysłakowice | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 055 |
45 055 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 323 |
323 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 060 |
4 060 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 405 |
405 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 38 | pomoce naukowe | 1 091 |
1 091 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 267 |
6 267 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 859 |
859 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 867 |
2 867 |
100% |
|
| razem | 60 927 |
60 927 |
100% |
||
7912 |
gimnazjum – Łomnica | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 972 |
9 972 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 451 |
451 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 674 |
674 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 672 |
1 672 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 257 |
257 |
100% |
|
| razem | 13 026 |
13 026 |
100% |
||
| razem rozdział | 73 953 |
73 953 |
100% |
||
7913 |
dowożenie uczniów do szkół | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 |
80 |
80% |
|
| § 36 | usługi materialne | 86 416 |
86 410 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 300 |
293 |
98% |
|
| razem rozdział | 86 816 |
86 783 |
100% |
||
7941 |
internaty i stypendia szkoła M-ce | ||||
| § 23 | stypendia dla uczniów | 1 282 |
1 282 |
100% |
|
| razem | 1 282 |
1 282 |
100% |
||
7941 |
internaty i stypendia szkoła Ł-ca | ||||
| § 23 | stypendia dla uczniów | 1 142 |
1 142 |
100% |
|
| razem | 1 142 |
1 142 |
100% |
||
7941 |
internaty i stypendia szkoła Kostrzyca | ||||
| § 23 | stypendia dla uczniów | 856 |
856 |
100% |
|
| razem | 856 |
856 |
100% |
||
7941 |
internaty i stypendia szkoła Karpniki | ||||
| § 23 | stypendia dla uczniów | 716 |
716 |
100% |
|
| razem | 716 |
716 |
100% |
||
| razem rozdział | 3 996 |
3 996 |
100% |
||
8062 |
dokształcanie i doskonalanie zawodowe – Sz.P. w Mysłakowicach |
||||
| § 24 | stypendia różne | 2 043 |
2 043 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 2 399 |
2 399 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 600 |
600 |
100% |
|
| razem | 5 042 |
5 042 |
100% |
||
8062 |
dokształcanie i doskonalanie zawodowe – Sz.P. w Łomnicy | ||||
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 7 049 |
7 049 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 4 315 |
4 315 |
100% |
|
| razem | 11 364 |
11 364 |
100% |
||
8062 |
dokształcanie i doskonalanie zawodowe – Sz.P. w Kostrzycy | ||||
| § 24 | stypendia różne | 60 |
60 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 125 |
125 |
100% |
|
| razem | 185 |
185 |
100% |
||
8062 |
dokształcanie i doskonalenie zawodowe – Sz.P. w Karpnikach | ||||
| § 24 | stypendia różne | 535 |
535 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 18 |
18 |
100% |
|
| razem | 553 |
553 |
100% |
||
| razem rozdział | 17 144 |
17 144 |
100% |
||
8211 |
przedszkole w Mysłakowicach | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 591 |
320 591 |
100% |
|
| § 17 | nagrody z ZFN | 18 771 |
18 771 |
100% |
|
| § 21 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000 |
5 000 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 447 |
447 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 536 |
14 536 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 339 |
339 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 31 | materiały i wyposażenie | 4 461 |
4 461 |
100% |
|
| § 32 | środki żywności | 34 256 |
33 604 |
98% |
|
| § 35 | energia | 23 967 |
23 967 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 11 117 |
11 117 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 2 865 |
2 865 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 863 |
863 |
100% |
|
| § 41 | składki ZUS-u | 60 632 |
60 631 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 8 311 |
8 311 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 240 |
18 240 |
100% |
|
| § 72 | wydatki na finansow. inwestycji jedn. i zakł. budżetowych | 4 000 |
3 984 |
100% |
|
| razem | 528 396 |
527 727 |
100% |
||
8211 |
przedszkole w Łomnicy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 094 |
152 094 |
100% |
|
| § 17 | nagrody z ZFN | 10 812 |
10 812 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 243 |
243 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 795 |
7 795 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 272 |
272 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 17 612 |
17 559 |
100% |
|
| § 32 | środki żywności | 19 456 |
19 456 |
100% |
|
| § 35 | energia | 1 980 |
1 866 |
94% |
|
| § 36 | usługi materialne | 6 936 |
6 936 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 1 000 |
1 000 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 1 903 |
1 903 |
100% |
|
| § 41 | składki ZUS-u | 29 277 |
29 277 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 4 041 |
4 041 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 343 |
8 343 |
100% |
|
| razem | 261 764 |
261 597 |
100% |
||
| razem rozdział | 790 160 |
789 324 |
100% |
||
8213 |
przedszkole przy szkole podstawowej w Kostrzycy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 048 |
17 048 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 125 |
1 125 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 940 |
1 940 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472 |
3 472 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 476 |
476 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 109 |
1 109 |
100% |
|
| razem | 25 170 |
25 170 |
100% |
||
8213 |
przedszkole przy szkole podstawowej w Karpnikach | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 988 |
19 988 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 469 |
1 469 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 52 |
52 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 003 |
2 003 |
100% |
|
| § 38 | pomoce naukowe | 125 |
125 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 282 |
4 282 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 575 |
575 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300 |
1 300 |
100% |
|
| razem | 29 794 |
29 794 |
100% |
||
8213 |
przedszkole przy szkole podstawowej w Łomnicy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 270 |
5 270 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 287 |
287 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 |
320 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 806 |
806 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 110 |
110 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380 |
380 |
100% |
|
| razem | 7 173 |
7 173 |
100% |
||
| razem rozdział | 62 137 |
62 137 |
100% |
||
8232 |
świetlice dla uczniów – Sz.P. w Mysłakowicach | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 451 |
50 451 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 967 |
3 967 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 208 |
1 208 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 030 |
9 030 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 1 237 |
1 237 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 818 |
2 818 |
100% |
|
| razem | 68 711 |
68 711 |
100% |
||
8232 |
świetlice dla uczniów – Sz.P. w Łomnicy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 057 |
64 057 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 021 |
4 021 |
100% |
|
| § 22 | świadczenia społeczne | 2 264 |
2 264 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 507 |
1 507 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 369 |
12 369 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 1 722 |
1 722 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 141 |
3 141 |
100% |
|
| razem | 89 081 |
89 081 |
100% |
||
8232 |
świetlice dla uczniów – Sz.P. w Kostrzycy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 796 |
33 796 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 106 |
3 106 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 760 |
1 760 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 710 |
6 710 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 924 |
924 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 946 |
1 946 |
100% |
|
| razem | 48 242 |
48 242 |
100% |
||
8232 |
świetlice dla uczniów – Sz.P.w Karpnikach | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 256 |
17 256 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 688 |
688 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 2 308 |
2 308 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 165 |
165 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 013 |
3 013 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 294 |
294 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 108 |
1 108 |
100% |
|
| razem | 24 832 |
24 832 |
100% |
||
| razem rozdział | 230 866 |
230 866 |
100% |
||
8241 |
kolonie, obozy – Karpniki | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 1 209 |
1 209 |
100% |
|
| § 32 | środki żywności | 2 647 |
2 647 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 3 528 |
3 528 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 11 976 |
11 976 |
100% |
|
| § 41 | składki ZUS-u | 279 |
279 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 38 |
38 |
100% |
|
| razem | 19 677 |
19 677 |
100% |
||
8241 |
kolonie, obozy – Mysłakowice | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 248 |
248 |
100% |
|
| § 32 | środki żywności | 5 870 |
5 870 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 357 |
357 |
100% |
|
| razem | 6 475 |
6 475 |
100% |
||
| razem rozdział | 26 152 |
26 152 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność – Sz.P. w Mysłakowicach | ||||
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 8 |
8 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 1 602 |
1 602 |
100% |
|
| § 32 | środki żywności | 709 |
709 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 14 213 |
14 213 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 449 |
449 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakład. fund świadczeń socjalnych | 8 242 |
8 242 |
100% |
|
| razem | 25 223 |
25 223 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność – Sz.P. w Łomnicy | ||||
| § 28 | podróżne służbowe | 479 |
479 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 544 |
544 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 43 | odpis na zakład fund świadczeń socjalnych | 6 594 |
6 594 |
100% |
|
| razem | 7 617 |
7 617 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność – Sz.P. w Kostrzycy | ||||
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 27 |
27 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 516 |
516 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 1 111 |
1 111 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych | 3 297 |
3 297 |
100% |
|
| razem | 4 951 |
4 951 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność – Sz.P.w Karpnikach | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 54 |
54 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakład fund. świadczeń socjalnych | 2 747 |
2 747 |
100% |
|
| razem | 2 801 |
2 801 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność – przedszkola M-ce | ||||
| § 43 | odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych | 1 099 |
1 099 |
100% |
|
| razem | 1 099 |
1 099 |
100% |
||
8295 |
pozostała działalność – przedszkole w Ł-cy | ||||
| § 43 | odpis na zakład. fund. świadczeń socjalnych | 2 748 |
2 748 |
100% |
|
| razem | 2 748 |
2 748 |
100% |
||
| razem rozdział | 44 439 |
44 439 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 5 020 750 |
5 019 881 |
100% |
||
83 |
Kultura i sztuka | ||||
8332 |
ośrodki kultury | ||||
| § 48 | pozostałe dotacje – instytucje kultury GOKSiW | 392 000 |
392 000 |
100% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych |
8 000 |
8 000 |
100% |
|
| razem rozdział | 400 000 |
400 000 |
100% |
||
8378 |
pomoc i usuwanie skutków powodzi | ||||
| § 36 | usługi materialne | 25 000 |
0% |
||
| razem rozdział | 25 000 |
0% |
|||
| RAZEM DZIAŁ | 425 000 |
400 000 |
94% |
||
85 |
Ochrona zdrowia | ||||
8536 |
przeciwdziałanie alkoholizmowi | ||||
| § 22 | świadczenia społeczne | 21 960 |
21 952 |
100% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000 |
6 912 |
99% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 2 000 |
1 033 |
52% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 1 040 |
1 033 |
99% |
|
| § 36 | usługi materialne | 7 364 |
6 495 |
88% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 12 250 |
12 250 |
100% |
|
| § 49 | dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 200 |
1 200 |
100% |
|
| razem rozdział | 52 814 |
50 875 |
96% |
||
8536 |
przeciwdziałanie alkoholizmowi – punkt konsultacyjny | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 500 |
21 500 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 560 |
1 560 |
100% |
|
| § 21 | nagrody i wydatki osobowe | 140 |
140 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe | 2 372 |
2 372 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 2 291 |
2 291 |
100% |
|
| § 35 | energia | 500 |
500 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 10 256 |
10 256 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 3 700 |
3 700 |
100% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki | 817 |
817 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 123 |
4 123 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 565 |
565 |
100% |
|
| § 43 | odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 562 |
562 |
100% |
|
| razem rozdział | 48 386 |
48 386 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 101 200 |
99 261 |
98% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
86 |
Opieka społeczna | ||||
8612 |
usługi opiekuńcze: zadania zlecone, zadania własne | ||||
| § 37 | usługi niematerialne – 6.700 zł | 6 700 |
6 700 |
100% |
|
| razem rozdział | 6 700 |
6 700 |
100% |
||
8613 |
zasiłki i pomoc w naturze: zadania zlecone, zadania własne | ||||
| § 22 | świadczenia społeczne: 438.921 zł 15.233 zł | 454 154 |
454 154 |
100% |
|
| razem rozdział | 454 154 |
454 154 |
100% |
||
8615 |
terenowy ośrodek pomocy: zadania zlecone, zadania własne | ||||
| § 11 | wynagrodz. osob. pracowników 86.508 zł 90.466 zł | 176 974 |
176 974 |
100% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.990 zł 7.051 zł | 14 041 |
14 041 |
100% |
|
| § 21 | nagrody i wydatki osobowe 500 zł 558 zł | 1 058 |
1 058 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe 619 zł 473 zł | 1 092 |
1 092 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie 1.750 zł 3.150 zł | 4 900 |
4 900 |
100% |
|
| § 35 | energia 577 zł 500 zł | 1 077 |
1 077 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne 6.000 zł 4.708 zł | 10 708 |
10 708 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne 4.619 zł 2.899 zł | 7 518 |
7 518 |
100% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki 678 zł 106 zł | 784 |
784 |
100% |
|
| § 41 | składki ZUS-u 20.562 zł 13.592 zł | 34 154 |
34 154 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy 2.290 zł 2.390 zł | 4 680 |
4 680 |
100% |
|
| § 43 | odpis na ZFŚŚ 2.107 zł 2.107 zł | 4 214 |
4 214 |
100% |
|
| razem rozdział 133.200 zł 128.000 zł | 261 200 |
261 200 |
100% |
||
8616 |
dodatki mieszkaniowe. | ||||
| § 22 | świadczenia społeczne, w tym: środki Wojewody 34.983 zł | 115 015 |
114 929 |
100% |
|
| razem rozdział | 115 015 |
114 929 |
100% |
||
8617 |
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne: zad. zlecone | ||||
| § 22 | świadczenia społeczne 18.313 zł | 19 500 |
18 313 |
94% |
|
| razem rozdział | 19 500 |
18 313 |
94% |
||
8695 |
pozostała działalność zad. zlecone | ||||
| § 22 | świadczenia społeczne 15.938 zł | 15 938 |
15 938 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie 100 zł | 100 |
100 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne 500 zł | 500 |
500 |
100% |
|
| § 40 | świadczenia społeczne 17.827 zł | 17 827 |
17 827 |
100% |
|
| razem rozdział 34.365 zł | 34 365 |
34 365 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 890 934 |
889 661 |
100% |
||
87 |
Kultura fizyczna i sport | ||||
8721 |
stowarzyszenia kultury fizycznej | ||||
| § 48 | pozostałe dotacje – w tym: RG ZLZS 75.000 zł | 75 000 |
75 000 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 75 000 |
75 000 |
100% |
||
88 |
Turystyka i wypoczynek | ||||
8825 |
zadania w zakresie upowszechniania turystyki | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 1 700 |
1 665 |
98% |
|
| § 36 | usługi materialne | 23 770 |
23 739 |
100% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki | 100 |
100 |
100% |
|
| § 62 | podatek od towarów i usług | 500 |
213 |
43% |
|
| razem rozdział | 26 070 |
25 717 |
99% |
||
8851 |
stowarzyszenia turystyczne | ||||
| § 48 | pozostałe dotacje, w tym: dotacja GOPR – 4.900 zł | 4 900 |
4 900 |
100% |
|
| razem rozdział | 4 900 |
4 900 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 30 970 |
30 617 |
99% |
||
89 |
Różna działalność | ||||
8934 |
spis powszechny i inne | ||||
| § 36 | usługi materialne | 885 |
885 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 885 |
885 |
100% |
||
91 |
Administracja państwowa i samorządowa | ||||
9142 |
urząd wojewódzki – zadania zlecone | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 830 |
47 830 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 4 800 |
4 800 |
100% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 552 |
8 552 |
100% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 1 172 |
1 172 |
100% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 646 |
1 646 |
100% |
|
| razem rozdział | 64 000 |
64 000 |
100% |
||
9144 |
rada gminy | ||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 000 |
65 604 |
92% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 4 000 |
3 730 |
93% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 3 200 |
3 101 |
97% |
|
| § 36 | usługi materialne | 16 300 |
16 284 |
100% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 5 500 |
5 470 |
99% |
|
| razem rozdział | 100 000 |
94 189 |
94% |
||
9146 |
urząd gminy | ||||
| § 11 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 864 517 |
782 120 |
90% |
|
| § 17 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 533 |
60 227 |
98% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 800 |
25 760 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 14 000 |
13 006 |
93% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 69 627 |
57 412 |
82% |
|
| § 35 | energia | 35 000 |
21 520 |
61% |
|
| § 36 | usługi materialne | 132 340 |
121 530 |
92% |
|
| § 37 | usługi niematerialne | 24 000 |
23 947 |
100% |
|
| § 39 | kary i odszkodowania | 4 900 |
3 790 |
77% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki, w tym: opłaty składek w roku 2000 do Euroregionu Nysa 10.246 x 0,60 = 6.148 zł |
15 859 |
10 368 |
65% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 167 186 |
137 236 |
82% |
|
| § 42 | składki na Fundusz Pracy | 21 200 |
20 057 |
95% |
|
| § 43 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 210 |
17 201 |
100% |
|
| § 62 | podatek od towarów i usług | 300 |
248 |
83% |
|
| § 66 | podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 |
53 |
53% |
|
| § 72 | wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych |
9 575 |
9 524 |
99% |
|
| razem rozdział | 1 463 147 |
1 303 999 |
89% |
||
9195 |
pozostała działalność | ||||
| § 14 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 678 |
29 278 |
95% |
|
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 100 |
2 940 |
95% |
|
| § 40 | różne opłaty i składki, w tym opłacone składki do ZGK za III kw. 2000 roku 12.450 zł (składka na 1 mieszkańca 1,65) |
26 955 |
23 769 |
88% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520 |
511 |
98% |
|
| razem rozdział | 61 253 |
56 498 |
92% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 1 688 400 |
1 518 686 |
90% |
||
93 |
Bezpieczeństwo publiczne | ||||
9312 |
jednostki terenowe policji | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 300 |
259 |
86% |
|
| razem rozdział | 300 |
259 |
86% |
||
9317 |
obrona cywilna | ||||
| § 31 | materiały i wyposażenie | 140 |
140 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 160 |
154 |
96% |
|
| razem rozdział | 300 |
294 |
98% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 600 |
553 |
92% |
||
94 |
Finanse | ||||
9495 |
pozostała działalność | ||||
| § 61 | rozliczenia z bankami | 28 000 |
26 530 |
95% |
|
| razem rozdział | 28 000 |
26 530 |
95% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 28 000 |
26 530 |
95% |
||
97 |
Różne rozliczenia | ||||
9718 |
rezerwy ogólne i celowe | ||||
| § 81 | rezerwy | 4 414 |
0% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 4 414 |
- |
0% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
98 |
Obrona narodowa | ||||
9819 |
pozostałe wydatki obronne | ||||
| § 36 | usługi materialne | 350 |
350 |
100% |
|
| RAZEM DZIAŁ | 350 |
350 |
100% |
||
99 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | ||||
9911 |
urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | ||||
| § 36 | usługi materialne | 1 340 |
1 340 |
100% |
|
| razem rozdział | 1 340 |
1 340 |
100% |
||
9990 |
|||||
| § 25 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 536 |
4 536 |
100% |
|
| § 28 | podróże służbowe krajowe | 178 |
178 |
100% |
|
| § 31 | materiały i wyposażenie | 4 118 |
4 118 |
100% |
|
| § 36 | usługi materialne | 1 814 |
1 814 |
100% |
|
| § 41 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 |
53 |
100% |
|
| § 42 | składki na fundusz pracy | 27 |
27 |
100% |
|
| razem rozdział | 10 726 |
10 726 |
100% |
||
| RAZEM DZIAŁ | 12 066 |
12 066 |
100% |
||
| RAZEM WYDATKI | 11 937 347 |
11 438 587 |
96% |