PLAN MIESIĘCZNY na rok 2004
przychodów i kosztów segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
(Magazynowanie, wtórne sortowanie, prasowanie i sprzedaż)
PRZYCHODY:
§ 083
– Wpływy ze sprzedaży z podziałem na:Plastiki – butelki PET – kg Makulatura – kg
1. Gmina Strzegom 2 000 2 000
2. Gmina Świebodzice 1 200 1 000
3. Gmina Żarów 500 2 000
4. Gmina Jaworzyna Śl. 500 500
5. Gmina Udanin 500 500
6. Gmina Marcinowice 500 500
_____________________________________
5 200 6 500
cena uśredniona za 1kg 0,58 zł 0,20 zł
_____________________________________
3.016,00 zł 1.300,00 zł 4.316,00 zł
§ 290 – Wpływy z wpłat Gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin
(przy uwzględnieniu liczby mieszkańców)
Liczba mieszkańców w 6-ciu Gminach – 87 603
z tego na poszczególne Gminy:
1. Strzegom liczba mieszk. 28 285 – dopłata 1.150,73 zł
2. Świebodzice liczba mieszk. 23 868 – dopłata 971,04 zł
3. Żarów liczba mieszk. 12 655 – dopłata 514,85 zł
4. Jaworzyna Śl. liczba mieszk. 10 541 – dopłata 428,85 zł
5. Udanin liczba mieszk. 5 653 – dopłata 229,98 zł
6. Marcinowice liczba mieszk. 6 601 – dopłata 268,55 zł
____________________________________
3.564,00 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY: 7.880,00 zł
KOSZTY:
§ 302 – Nagrody i wydatki osobowe
(woda, posiłki regeneracyjne, pranie) 18,00 zł
§ 401 – Wynagrodzenie osobowe 2.376,00 zł
– 1 operator 1.000,00 zł brutto
– 1 pracownik 800,00 zł brutto
– 1 pracownik dozoru 2 h dziennie
(2.200 : 168 h x 2 h x 22 dni) 576,40
____________________
2.376,40 zł
§ 404 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród (13-stka) 202,00 zł
(2.376,40 x 8,5%)
§ 411 – Składki ZUS (17,73%( 457,00 zł
§ 412 – Składki na Fundusz Pracy (2,45) 63,00 zł
§ 421 – Materiały i wyposażenie: 384,00 zł
– taśma do ściągania – 120,00 zł
– sznurek stylowy – 99,00 zł
– rękawice ochronne – 34,00 zł
– materiały biurowe – 50,00 zł
– apteczka – 10,00 zł
– środki czystości – 20,00 zł
– inne nieprzewidywane – 51,00 zł
§ 426 – Energia, woda, ścieki: 399,00 zł
– energia – 348,00 zł
– woda, ścieki – 51,00 zł
§ 427 – Usługi remontowe, konserwatorskie maszyn i urządzeń 50,00 zł
§ 430 – Usługi pozostałe: 3.681,00 zł
– dzierżawa prasy – 1.500,00 zł
– wynajm ciągnika – 693,00 zł
– podnośnik widłowy – 780,00 zł
– wynajm pomieszczenia
do składowania i magazynowania
390 m2 x 1,50 zł – 585,00 zł
– usługi pocztowe, telefoniczne,
reklamowe, kominiarskie itp. – 123,00 zł
§ 441 – Podróże krajowe służbowe 250,00 zł
______________________________
OGÓŁEM KOSZTY: 7.880,00 zł
MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE GMINY
(w przeliczeniu na ilość mieszkańców
7 880,00 zł : 87 603 = 0,089951257)
|
Lp. |
Gmina |
Plastik 0,58 zł |
Makulatura 0,20 zł |
Razem kg (3 + 4) |
Uzyskany przychód ze sprzedaży (3 + 4) |
Udział Gmin w kosztach (na ilość mieszk.) |
Różnica zł (7 – 6) |
|
1. |
Strzegom – kg – wartość w zł |
2 000 1 160,00 |
2 000 400,00 |
4 000 – |
– 1.560,00 |
– 2.544,27 |
– 984,27 |
|
2. |
Świebodzice – kg – wartość w zł |
1 200 696,00 |
1 000 200,00 |
2 200 – |
– 896,00 |
– 2.146,96 |
– 1.250,96 |
|
3. |
Żarów – kg – wartość w zł |
500 290,00 |
2 000 400,00 |
2 500 – |
– 690,00 |
– 1.138,33 |
– 448,33 |
|
4. |
Jaworzyna Śl. – kg – wartość w zł |
500 290,00 |
500 100,00 |
1 000 – |
– 390,00 |
– 948,18 |
– 558,18 |
|
5. |
Udanin – kg – wartość w zł |
500 |
500 100,00 |
1 000 – |
– 390,00 |
– 508,49 |
– 118,49 |
|
6. |
Marcinowice – kg – wartość w zł |
500 290,00 |
500 100,00 |
1 000 – |
– 390,00 |
– 593,77 |
– 203,77 |
|
RAZEM: – kg – wartość w zł |
5 200 3.016,00 |
6 500 1.300,00 |
11 700 – |
– 4.316,00 |
– 7.880,00 |
– 3.564,00 |
|