(Magazynowanie, wtórne sortowanie, prasowanie i sprzedaż)
PLAN ROCZNY na 2004 r.
przychodów i kosztów segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
(Magazynowanie, wtórne sortowanie, prasowanie i sprzedaż)
PRZYCHODY:
§ 083
– Wpływy ze sprzedaży z podziałem na:Plastiki – butelki PET – kg Makulatura – kg
1. Gmina Strzegom 24 000 24 000
2. Gmina Świebodzice 14 400 12 000
3. Gmina Żarów 6 000 24 000
4. Gmina Jaworzyna Śl. 6 000 6 000
5. Gmina Udanin 6 000 6 000
6. Gmina Marcinowice 6 000 6 000
____________________________________
62 400 78 000
cena uśredniona za 1 kg 0,58 zł 0,20 zł
____________________________________
36.192,00 zł 15.600,00 zł 51.792,00 zł
§ 290 – Wpływy z wpłat Gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin
(przy uwzględnieniu liczby mieszkańców)
Liczba mieszkańców w 6-ciu Gminach – 87 603
z tego na poszczególne Gminy:
1. Strzegom liczba mieszk. 28 285 – dopłata 13.808,76 zł
2. Świebodzice liczba mieszk. 23 868 – dopłata 11.652,48 zł
3. Żarów liczba mieszk. 12 655 – dopłata 6.178,20 zł
4. Jaworzyna Śl. liczba mieszk. 10 541 – dopłata 5.146,20 zł
5. Udanin liczba mieszk. 5 653 – dopłata 2.759,76 zł
6. Marcinowice liczba mieszk. 6 601 – dopłata 3.222,60 zł
_____________________________________________
42.768,00 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY: 94.560,00 zł
KOSZTY:
§ 302 – Nagrody i wydatki osobowe
(woda, posiłki regeneracyjne, pranie) 216,00 zł
§ 401 – Wynagrodzenie osobowe 28.512,00 zł
– 1 operator 1.000,00 zł brutto
– 1 pracownik 800,00 zł brutto
– 1 pracownik dozoru 2 h dziennie
(2.200 : 168 h x 2 h x 22 dni) 576,40
__________________
2.376,40 zł x 12 m-cy
§ 404 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród (13-stka) 2.424,00 zł
(2.376,40 x 8,5%) x 12 m-cy
§ 411 – Składki ZUS (17,73%) 5.484,00 zł
§ 412 – Składki na Fundusz Pracy (2,45) 756,00 zł
§ 421 – Materiały i wyposażenie: 4.608,00 zł
– taśma do ściągania – 120,00 zł x 12 = 1.440,00 zł
– sznurek stylowy – 99,00 zł x 12 = 1.188,00 zł
– rękawice ochronne – 34,00 zł x 12 = 408,00 zł
– materiały biurowe – 50,00 zł x 12 = 600,00 zł
– apteczka – 10,00 zł x 12 = 120,00 zł
– środki czystości – 20,00 zł x 12 = 240,00 zł
– inne nieprzewidywane – 51,00 zł x 12 = 612,00 zł
§ 426 – Energia, woda, ścieki: 4.788,00 zł
– energia – 348,00 zł x 12 = 4.176,00 zł
– woda, ścieki – 51,00 zł x 12 = 612,00 zł
§ 427 – Usługi remontowe, konserwatorskie maszyn i urządzeń 600,00 zł
§ 430 – Usługi pozostałe: 44.172,00 zł
– dzierżawa prasy – 1.500,00 zł x 12 = 18.000,00 zł
– wynajm ciągnika – 693,00 zł x 12 = 8.316,00 zł
– podnośnik widłowy – 780,00 zł x 12 = 9.360,00 zł
– wynajm pomieszczenia
do składowania i magazynowania
390 m2 x 1,50 zł – 585,00 zł x 12 = 7.020,00 zł
– usługi pocztowe, telefoniczne,
reklamowe, kominiarskie itp. – 123,00 zł x 12 = 1.476,00 zł
§ 441 – Podróże krajowe służbowe 3.000,00 zł
____________________________________
OGÓŁEM KOSZTY: 94.560,00 zł