R o z d z i a ł 7

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których miasto jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych stanowią sumę:

– kosztów eksploatacji,

– kosztów technicznego utrzymania.

W kosztach eksploatacji mieszczą się wszelkie wydatki związane z zarządzeniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, utrzymaniem czystości oraz opłatami za usługi dla gospodarki mieszkaniowej świadczonymi głównie przez jednostki gospodarki komunalnej oraz opłaty za dostawę zimnej wody, kanalizację, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, koszty zarządcy.

Drugim elementem kosztów są koszty technicznego utrzymania budynków związane z konserwacją, z remontami bieżącymi i zadaniami remontowymi oraz koszty inwestycyjne.

Przewidywane koszty utrzymania zasobów Miasta w latach 2004–2008 zostały zaprezentowane zostały w tabeli nr 11.

Koszty utrzymania zasobów w latach 2004–2008

Tabela nr 11

Lp.

Wyszczególnienie

Planowane koszty w latach

Ogółem 2004–2008

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Koszty ogółem ZGL “Południe”
i ZGL “Północ”
w tym:

22.902,7

25.137,9

26.292,5

27.601,4

29.151,8

131.086,3

1.

Eksploatacja, w tym

10.846,1

11.407,9

11.702,4

12.077,7

12.387,9

58.413,0

 

– energia elektryczna

709,0

739,8

766,9

789,4

813,2

3.818,3

 

– gaz

3,1

3,2

3,4

3,5

3,6

16,8

 

– woda

7,0

7,2

8,3

8,9

9,5

40,9

 

– wspólnoty + Długa 4/5, 11

Piłsudskiego 15

662,3

480,8

500,1

520,1

540,9

2.704,2

 

– hydrofory

32,0

33,3

34,6

36,0

37,0

172,9

 

– winda

45,0

39,5

41,1

42,7

44,4

212,7

 

– usługi kominiarskie

191,7

200,8

206,2

213,9

220,6

1.033,2

 

– ubezpieczenia

307,6

315,7

324,2

334,4

345,9

1.627,8

 

– podatki

1.006,9

1.474,3

1.515,7

1.566,0

1.615,4

7.178,3

 

– opłaty prawne

159,0

150,9

160,0

163,0

169,2

802,1

 

– utrzymanie czystości

1.982,5

2.027,5

2.062,5

2.122,3

2.146,2

10.341,0

 

– koszty zarządcy

5.740,0

5.934,9

6.079,4

6.277,5

6.433,0

30.464,8

2.

Utrzymanie techniczne zasobów
w tym:

9.578,0

12.571,2

13.425,5

14.356,7

15.592,7

65.524,2

a)

Bieżąca konserwacja

2.830,8

2.932,4

2.985,2

3.034,7

3.085,7

14.868,8

b)

Koszty remontów
w tym:

6.747,2

9.638,9

10.440,3

11.322,0

12.507,0

50.655,4

 

– zadania remontowe

1.800,0

2.400,0

2.560,0

2.571,2

2.582,6

11.913,8

 

– remonty bieżące

4.947,2

7.238,8

7.880,3

8.750,8

9.924,4

38.741,6

3.

Fundusz remontowy

2.478,6

1.158,7

1.164,6

1.167,0

1.180,2

7.149,1

 

Koszty ogółem ZGL “Południe” w tym

10.202,4

11.818,9

12.816,8

13.946,0

15.305,6

64.089,7

1.

Eksploatacja, w tym

5.242,7

5.657,7

5.770,7

5.941,1

6.044,1

28.656,3

 

– energia elektryczna

349,0

361,6

374,2

381,9

389,7

1.856,4

 

– gaz

-

-

-

-

-

 

 

– woda

3,0

3,0

4,0

4,5

5,0

19,5

 

– hydrofory

-

-

-

-

-

-

 

– winda

-

-

-

-

-

-

 

– usługi kominiarskie

104,7

108,4

110,1

113,8

116,5

553,5

 

– ubezpieczenia

115,6

118,9

122,1

124,4

127,8

608,8

 

– podatki

546,3

549,5

556,6

568,5

577,8

2.798,7

 

– opłaty prawne

70,0

65,0

68,0

67,0

70,0

340,0

 

– utrzymanie czystości

935,6

929,5

928,4

937,6

927,0

4.658,1

 

– koszty zarządcy

3.118,5

3.521,8

3.607,3

3.743,4

3.833,3

17.821,3

2.

Utrzymanie techniczne zasobów
w tym:

3.884,2

5.786,7

6.697,4

7.681,5

8.949,6

32.999,4

a)

Bieżąca konserwacja

1.535,8

1.561,7

1.579,7

1.592,9

1.606,3

7.876,4

b)

Koszty remontów
w tym:

2.348,4

4.225,0

5.117,7

6.088,6

7.343,3

25.123,0

 

– zadania remontowe

-

500,0

560,0

571,2

582,6

2.213,8

 

– remonty bieżące

2.348,4

3.725,0

4.557,7

5.517,4

6.760,7

22.909,2

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Fundusz remontowy

1.075,5

374,5

348,7

323,4

311,9

2.434,0

 

Koszty ogółem ZGL “Północ”
w tym

12.700,3

13.319,0

13.475,7

13.655,4

13.846,2

66.996,6

1.

Eksploatacja, w tym

5.603,4

5.750,2

5.931,7

6.136,6

6.334,8

29.756,7

 

– energia elektryczna

360,0

378,2

392,7

407,5

423,5

1.961,9

 

– gaz

3,1

3,2

3,4

3,5

3,6

16,8

 

– woda

4,0

4,2

4,3

4,4

4,5

21,4

 

– wspólnoty + Długa 4/5, 11

Piłsudskiego 15

662,3

480,8

500,1

520,1

540,9

2.704,2

 

– hydrofory

32,0

33,3

34,6

36,0

37,0

172,9

 

– winda

45,0

39,5

41,1

42,7

44,4

212,7

 

– usługi kominiarskie

87,0

92,4

96,1

100,1

104,1

479,7

 

– ubezpieczenia

192,0

196,8

202,1

210,0

218,1

1.019,0

 

– podatki

460,6

924,8

959,1

997,5

1.037,6

4.379,6

 

– opłaty prawne

89,0

85,9

92,0

96,0

99,2

462,1

 

– utrzymanie czystości

1.046,9

1.098,0

1.134,1

1.184,7

1.219,2

5.682,9

 

– koszty zarządcy

2.621,5

2.413,1

2.472,1

2.534,1

2.602,7

12.643,5

2.

Utrzymanie techniczne zasobów
w tym:

5.693,8

6.784,6

6.728,1

6.675,2

6.643,1

32.524,8

a)

Bieżąca konserwacja

1.295,0

1.370,7

1.405,5

1.441,8

1.479,4

6.992,4

b)

Koszty remontów
w tym:

4.398,8

5.413,9

5.322,6

5.233,4

5.163,7

25.532,4

 

– zadania remontowe

1.800,0

1.900,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

9.700,0

 

– remonty bieżące

2.598,8

3.513,9

3.322,6

3.233,4

3.163,7

15.832,4

3.

Fundusz remontowy

1.403,1

784,2

815,9

843,6

868,3

4.715,1

Oprócz planowanych do realizacji robót remontowych w latach 2004–2008 wykonywane będą zadania inwestycyjne:

– budowa nowych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,

– adaptacja na lokale mieszkalne bądź lokale socjalne wytypowanych wolnych nieruchomości będących w zasobie miasta,

– budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na tych terenach, gdzie zakończone zostaną budowy kolektorów ściekowych oraz sieci wodociągowych,

– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

– budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych w miarę wyposażania w te media poszczególnych obszarów miasta.

Szacuje się, że ogólny koszt planowanych inwestycji wyniesie około 32 mln zł, z czego:

– na pozyskanie mieszkań około 27 mln zł,

– pozostałe inwestycje (budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z instalacjami wewnątrz budynku, instalacji gazowych) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków ) około 5 mln zł.

§ 2

Prezydent Miasta Jeleniej Góry do dnia 30 kwietnia każdego roku składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.