R o z d z i a ł 7
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których miasto jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych stanowią sumę:
– kosztów eksploatacji,
– kosztów technicznego utrzymania.
W kosztach eksploatacji mieszczą się wszelkie wydatki związane z zarządzeniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi, utrzymaniem czystości oraz opłatami za usługi dla gospodarki mieszkaniowej świadczonymi głównie przez jednostki gospodarki komunalnej oraz opłaty za dostawę zimnej wody, kanalizację, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energię elektryczną, koszty zarządcy.
Drugim elementem kosztów są koszty technicznego utrzymania budynków związane z konserwacją, z remontami bieżącymi i zadaniami remontowymi oraz koszty inwestycyjne.
Przewidywane koszty utrzymania zasobów Miasta w latach 2004–2008 zostały zaprezentowane zostały w tabeli nr 11.
Koszty utrzymania zasobów w latach 2004–2008
Tabela nr 11
Lp. |
Wyszczególnienie |
Planowane koszty w latach |
Ogółem 2004–2008 |
||||
2004 r. |
2005 r. |
2006 r. |
2007 r. |
2008 r. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Koszty ogółem ZGL “Południe” |
22.902,7 |
25.137,9 |
26.292,5 |
27.601,4 |
29.151,8 |
131.086,3 |
1. |
Eksploatacja, w tym |
10.846,1 |
11.407,9 |
11.702,4 |
12.077,7 |
12.387,9 |
58.413,0 |
|
– energia elektryczna |
709,0 |
739,8 |
766,9 |
789,4 |
813,2 |
3.818,3 |
|
– gaz |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
16,8 |
|
– woda |
7,0 |
7,2 |
8,3 |
8,9 |
9,5 |
40,9 |
|
– wspólnoty + Długa 4/5, 11 Piłsudskiego 15 |
662,3 |
480,8 |
500,1 |
520,1 |
540,9 |
2.704,2 |
|
– hydrofory |
32,0 |
33,3 |
34,6 |
36,0 |
37,0 |
172,9 |
|
– winda |
45,0 |
39,5 |
41,1 |
42,7 |
44,4 |
212,7 |
|
– usługi kominiarskie |
191,7 |
200,8 |
206,2 |
213,9 |
220,6 |
1.033,2 |
|
– ubezpieczenia |
307,6 |
315,7 |
324,2 |
334,4 |
345,9 |
1.627,8 |
|
– podatki |
1.006,9 |
1.474,3 |
1.515,7 |
1.566,0 |
1.615,4 |
7.178,3 |
|
– opłaty prawne |
159,0 |
150,9 |
160,0 |
163,0 |
169,2 |
802,1 |
|
– utrzymanie czystości |
1.982,5 |
2.027,5 |
2.062,5 |
2.122,3 |
2.146,2 |
10.341,0 |
|
– koszty zarządcy |
5.740,0 |
5.934,9 |
6.079,4 |
6.277,5 |
6.433,0 |
30.464,8 |
2. |
Utrzymanie techniczne zasobów |
9.578,0 |
12.571,2 |
13.425,5 |
14.356,7 |
15.592,7 |
65.524,2 |
a) |
Bieżąca konserwacja |
2.830,8 |
2.932,4 |
2.985,2 |
3.034,7 |
3.085,7 |
14.868,8 |
b) |
Koszty remontów |
6.747,2 |
9.638,9 |
10.440,3 |
11.322,0 |
12.507,0 |
50.655,4 |
|
– zadania remontowe |
1.800,0 |
2.400,0 |
2.560,0 |
2.571,2 |
2.582,6 |
11.913,8 |
|
– remonty bieżące |
4.947,2 |
7.238,8 |
7.880,3 |
8.750,8 |
9.924,4 |
38.741,6 |
3. |
Fundusz remontowy |
2.478,6 |
1.158,7 |
1.164,6 |
1.167,0 |
1.180,2 |
7.149,1 |
|
Koszty ogółem ZGL “Południe” w tym |
10.202,4 |
11.818,9 |
12.816,8 |
13.946,0 |
15.305,6 |
64.089,7 |
1. |
Eksploatacja, w tym |
5.242,7 |
5.657,7 |
5.770,7 |
5.941,1 |
6.044,1 |
28.656,3 |
|
– energia elektryczna |
349,0 |
361,6 |
374,2 |
381,9 |
389,7 |
1.856,4 |
|
– gaz |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
– woda |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
19,5 |
|
– hydrofory |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
– winda |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
– usługi kominiarskie |
104,7 |
108,4 |
110,1 |
113,8 |
116,5 |
553,5 |
|
– ubezpieczenia |
115,6 |
118,9 |
122,1 |
124,4 |
127,8 |
608,8 |
|
– podatki |
546,3 |
549,5 |
556,6 |
568,5 |
577,8 |
2.798,7 |
|
– opłaty prawne |
70,0 |
65,0 |
68,0 |
67,0 |
70,0 |
340,0 |
|
– utrzymanie czystości |
935,6 |
929,5 |
928,4 |
937,6 |
927,0 |
4.658,1 |
|
– koszty zarządcy |
3.118,5 |
3.521,8 |
3.607,3 |
3.743,4 |
3.833,3 |
17.821,3 |
2. |
Utrzymanie techniczne zasobów |
3.884,2 |
5.786,7 |
6.697,4 |
7.681,5 |
8.949,6 |
32.999,4 |
a) |
Bieżąca konserwacja |
1.535,8 |
1.561,7 |
1.579,7 |
1.592,9 |
1.606,3 |
7.876,4 |
b) |
Koszty remontów |
2.348,4 |
4.225,0 |
5.117,7 |
6.088,6 |
7.343,3 |
25.123,0 |
|
– zadania remontowe |
- |
500,0 |
560,0 |
571,2 |
582,6 |
2.213,8 |
|
– remonty bieżące |
2.348,4 |
3.725,0 |
4.557,7 |
5.517,4 |
6.760,7 |
22.909,2 |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3. |
Fundusz remontowy |
1.075,5 |
374,5 |
348,7 |
323,4 |
311,9 |
2.434,0 |
|
Koszty ogółem ZGL “Północ” |
12.700,3 |
13.319,0 |
13.475,7 |
13.655,4 |
13.846,2 |
66.996,6 |
1. |
Eksploatacja, w tym |
5.603,4 |
5.750,2 |
5.931,7 |
6.136,6 |
6.334,8 |
29.756,7 |
|
– energia elektryczna |
360,0 |
378,2 |
392,7 |
407,5 |
423,5 |
1.961,9 |
|
– gaz |
3,1 |
3,2 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
16,8 |
|
– woda |
4,0 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
21,4 |
|
– wspólnoty + Długa 4/5, 11 Piłsudskiego 15 |
662,3 |
480,8 |
500,1 |
520,1 |
540,9 |
2.704,2 |
|
– hydrofory |
32,0 |
33,3 |
34,6 |
36,0 |
37,0 |
172,9 |
|
– winda |
45,0 |
39,5 |
41,1 |
42,7 |
44,4 |
212,7 |
|
– usługi kominiarskie |
87,0 |
92,4 |
96,1 |
100,1 |
104,1 |
479,7 |
|
– ubezpieczenia |
192,0 |
196,8 |
202,1 |
210,0 |
218,1 |
1.019,0 |
|
– podatki |
460,6 |
924,8 |
959,1 |
997,5 |
1.037,6 |
4.379,6 |
|
– opłaty prawne |
89,0 |
85,9 |
92,0 |
96,0 |
99,2 |
462,1 |
|
– utrzymanie czystości |
1.046,9 |
1.098,0 |
1.134,1 |
1.184,7 |
1.219,2 |
5.682,9 |
|
– koszty zarządcy |
2.621,5 |
2.413,1 |
2.472,1 |
2.534,1 |
2.602,7 |
12.643,5 |
2. |
Utrzymanie techniczne zasobów |
5.693,8 |
6.784,6 |
6.728,1 |
6.675,2 |
6.643,1 |
32.524,8 |
a) |
Bieżąca konserwacja |
1.295,0 |
1.370,7 |
1.405,5 |
1.441,8 |
1.479,4 |
6.992,4 |
b) |
Koszty remontów |
4.398,8 |
5.413,9 |
5.322,6 |
5.233,4 |
5.163,7 |
25.532,4 |
|
– zadania remontowe |
1.800,0 |
1.900,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
9.700,0 |
|
– remonty bieżące |
2.598,8 |
3.513,9 |
3.322,6 |
3.233,4 |
3.163,7 |
15.832,4 |
3. |
Fundusz remontowy |
1.403,1 |
784,2 |
815,9 |
843,6 |
868,3 |
4.715,1 |
Oprócz planowanych do realizacji robót remontowych w latach 2004–2008 wykonywane będą zadania inwestycyjne:
– budowa nowych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych,
– adaptacja na lokale mieszkalne bądź lokale socjalne wytypowanych wolnych nieruchomości będących w zasobie miasta,
– budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na tych terenach, gdzie zakończone zostaną budowy kolektorów ściekowych oraz sieci wodociągowych,
– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
– budowa instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych w miarę wyposażania w te media poszczególnych obszarów miasta.
Szacuje się, że ogólny koszt planowanych inwestycji wyniesie około 32 mln zł, z czego:
– na pozyskanie mieszkań około 27 mln zł,
– pozostałe inwestycje (budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z instalacjami wewnątrz budynku, instalacji gazowych) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków ) około 5 mln zł.
§ 2
Prezydent Miasta Jeleniej Góry do dnia 30 kwietnia każdego roku składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.