R o z d z i a ł VIII
Wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne
§ 19
Wydatki na utrzymanie zasobu
1. Wydatki na utrzymanie zasobem mieszkaniowego Gminy w 2003 r. wyniosły 93 508 645 zł, z czego:
1) Eksploatacja – 15 703 328 zł
2) Zarządzanie – 20 298 066 zł
3) Utrzymanie terenów zielonych i niezabudowanych – 10 177 288 zł
4) Remonty – 17 998 600 zł
5) Konserwacje – 12 600 000 zł
6) Wydatki inwestycyjne – 478 395 zł
7) Eksploatacja pustostanów – 125 796 zł
8) Dofinansowanie mediów w mieszkaniach komunalnych – 5 000 000 zł
9) Koszty rozbiórek i zabezpieczeń nieruchomości – 877 457 zł
10) Pozostałe koszty – 3 052 995 zł
11) Koszty ZZK (80% kosztów ogółem) – 7 196 720 zł
2. Uzyskane wpływy z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych nie pokryły wydatków poniesionych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, w miejsce planowanej kwoty 88 000 000 zł wpłynęła kwota – 81 964 831 zł. Wydatki na utrzymanie zasobu przewyższyły o 11 543 814 zł przychody z najmu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej. Uzyskano przychody w wysokości 2,44 zł miesięcznie. Wydatki na utrzymanie 1 m2 wyniosły 2,78 zł miesięcznie. Oznacza to, że wydatki na utrzymanie 1 m2 były wyższe od przychodów przeliczonych na m2 powierzchni użytkowej o 0,34 zł miesięcznie.
3. Wydatki na utrzymanie zasobu w 2004 r. zaplanowane zostały na poziomie 98 449 224 zł, w tym:
1) Eksploatacja – 13 845 000 zł
2) Zarządzanie – 17 831 000 zł
3) Utrzymanie terenów zielonych i niezabudowanych – 10 242 800 zł
4) Remonty – 24 700 000 zł
5) Konserwacje – 14 558 000 zł
6) Wydatki inwestycyjne – 6 920 000 zł
7) Koszty rozbiórek i zabezpieczeń nieruchomości – 933 800 zł
8) Pozostałe koszty – 1 575 000 zł
Koszty ZZK (80% kosztów ogółem) – 7 843 624 zł
Wskazana wyżej struktura wydatków utrzymywana będzie w latach następnych.
4. Przewidywane wpływy z czynszów w 2004 r. określone zostały na kwotę 84 000 000 zł. Planowane w 2004 r. wydatki na 1 m2 powierzchni mieszkalnej wyniosą 2.93 zł miesięcznie, a planowane przychody 2,50 zł miesięcznie. Nadwyżka wydatków nad przychodami wyniesie 0,43 zł/m2 miesięcznie.
5. Uchwała budżetowa na 2004 r. przewiduje wzrost w stosunku do 2003 r. wydatków na utrzymanie zasobu o 4 940 579 zł. Zwiększone wydatki są następstwem zwiększenia zakresu robót remontowych wobec złego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. Po raz pierwszy w budżecie na 2004 r. przewidziano w wydatkach inwestycyjnych kwotę 5 000 000 zł przeznaczoną na remonty lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych. Konieczne jest planowanie wydatków inwestycyjnych także w latach następnych.
6. Zmniejszająca się wskutek sprzedaży wielkość zasobu mieszkaniowego powodować będzie przesunięcia wydatków na rzecz utrzymania i remontów w nieruchomościach wspólnych, w których Gmina pozostaje właścicielem.
7. W kolejnych latach wydatki na utrzymanie zasobu powinny ulegać zmianom poprzez zmniejszenie wydatków na utrzymanie terenów zewnętrznych, których wielkość zmaleje wskutek planowanej tzw. do sprzedaży nieruchomości na rzecz wspólnot mieszkaniowych z zastosowaniem wyższej bonifikaty od ceny sprzedaży. Bonifikata od ceny sprzedaży wynosić będzie w takich okolicznościach 95%. Dodatkowo planuje się wyłączenie z zasobu mieszkaniowego i przekazanie części terenów zewnętrznych tzw. terenów zielonych o trwałym sposobie zagospodarowania innym jednostkom organizacyjnym Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na remonty i modernizacje zasobu komunalnego.
8. Gmina obowiązana będzie dokonać inwentaryzacji budowlanej budynków, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Brak właściwej dokumentacji technicznej budynków stanowi naruszenie przepisów Prawa budowlanego i musi być usunięty, co spowoduje znaczne koszty, wstępnie oszacowane na około 30 000 000 zł. Także ustawa o własności lokali zobowiązuje Gminę jako dotychczasowego właściciela do sporządzania dokumentacji technicznej budynków i przekazywania jej wspólnotom mieszkaniowym oraz do dokonywania inwentaryzacji powierzchni użytkowych budynków w celu ustalenia właściwych udziałów w nieruchomości wspólnej. Zmniejszenie wydatków na ten cel może nastąpić na skutek udzielenia zamówienia publicznego w trybie Prawa zamówień publicznych, przy założeniu że cena będzie jednym ze znaczących kryteriów wyboru wykonawców inwentaryzacji.
9. Na likwidację szamb i wykonanie nowych przyłączy niezbędne są środki inwestycyjne oszacowane na poziomie około 600 000 zł w 2004 roku ze wzrostem do 850 000 zł w 2008 roku. Przy likwidacji szamb wykorzystywane będą min. środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Na program likwidacji pieców i ogólnie termomodernizacji niezbędne są środki inwestycyjne, które oszacowano na poziomie 2 500 000 zł rocznie, przyjmując, że będzie się dodatkowo korzystać ze środków funduszy ochrony środowiska i budżetu państwa. Kwoty roczne około 2 000 000 zł pozwolą na realizację programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i podwórek oraz zmianę wizerunku miasta.
10. Plan wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy na lata 2004 – 2008 obejmuje:
|
Gospodarka mieszkaniowa |
Nazwa zadania |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych po uwzględnieniu planowanej sprze-daży, m2 |
budżet |
prognoza |
|||
|
2 800 000 |
2 655 479 |
2 532 279 |
2 409 079 |
2 285 879 |
||
|
Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych |
Remonty zasobu mieszkaniowego Gminy |
39 258 000 |
60 000 000* |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
|
Konserwacja, drobne naprawy i awarie |
14 558 000 |
13 557 338 |
12 928 350 |
12 299 362 |
11 670 374 |
|
Pozostałe usługi związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi |
Opracowanie dokumentacji inwentaryzacja budynków |
288 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 00 000 |
3 000 000 |
|
Wykonanie ekspertyz |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
|
Koszty rozbiórki i ubezpieczenia nieruchomości – lokale mieszkalne |
Rozbiórki i zabezpieczenia |
933 800 |
1 880 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Wydatki inwestycyjne |
Modernizacja lokali mieszkalnych w ramach WPI |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Termomodernizacja, budowa kotłowni, likwidacja szamb, przyłącza budynków, zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych |
1 920 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
* Koszty niezbędne do utrzymania zasobu. Kwoty te nie są wystarczające do całkowitego odtworzenia zasobu mieszkaniowego.
§ 20
Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
oraz wydatki inwestycyjne
Kontynuowane będą rozpoczęte w 2003 r. działania umacniające pozycję Gminy jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Celem tych działań będzie obniżenie kosztów eksploatacji, konserwacji i zarządzania nieruchomościami wspólnymi przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.