|
1033 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 87a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j. z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: |
§ 1
Dochody budżetu miasta na 2004 rok w wysokości
- 31.350.052 złw tym:
1. Dochody z podatków i opłat
w tym:
-
z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 273.000 zł2. Udziały w podatkach dochodowych, stanowiącym dochód budżetu państwa
- 5.504.706 zł3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych
- 316.780 zł4. Dochody z majątku miasta
- 7.060.000 zł5. Pozostałe dochody własne
- 94.600 zł6. Subwencja ogólna z budżetu państwa
- 10.401.486 złw tym:
-
część oświatowa - 7.444.638 zł-
część wyrównawcza - 2.426.546 zł-
część równoważąca - 530.302 zł7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.310.280 zł8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 800 złSzczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów
- załącznik nr 2, a wg rozdziałów i działów - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.§ 2
Wydatki budżetu miasta na rok 2004 w wysokości
- 31.932.602 złw tym:
I. Wydatki bieżące w wysokości
- 28.112.602 złw tym:
1. Na wynagrodzenia
2. Pochodne od wynagrodzeń
- 1.750.268 zł3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych, w tym:
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych
b) dla instytucji kultury
w tym:
-
Miejska Biblioteka Publiczna - 290.000 zł-
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego - 280.000 zł-
Centrum Kultury - 450.000 zł4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, dot. realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
- 94.000 zł5. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy, dotyczące realizacji innych zadań własnych gminy w wysokości
- 8.300 złz tego:
-
na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 5.300 zł-
na zadania w zakresie pomocy społecznej (PCK) - 3.000 zł6. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej
- 511.000 zł7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie
- 400.000 zł8. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń
- 50.000 zł9. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- 273.000 złII. Wydatki majątkowe w wysokości
- 3.820.000 złSzczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji określają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 3
Na spłatę przypadających w 2004 roku rat zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytu (rozchody) zaplanowano środki w wysokości 917.450 zł, z tego:
-
spłata rat pożyczek z NFOŚiGW - 250.000 zł-
spłata rat pożyczek z WFOŚiGW - 441.500 zł-
spłata kredytu - 225.950 złDeficyt w wysokości 1.500.000 zł pokryty zostanie zaciągniętym kredytem z przeznaczeniem na zadania:
-
“Budowa mieszkań socjalnych” - 1.200.000 zł-
“Modernizacja Oficyny Muzeum” - 300.000 zł§ 4
1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:
a) Przychody
-
Zakładów budżetowych w wysokości - 2.854.031 złw tym dotacje z budżetu miasta w wysokości
- 2.300.000 zł-
środków specjalnych w wysokości - 393.269 złb) Wydatki bieżące
-
zakładów budżetowych w wysokości - 2.854.031 zł-
środków specjalnych w wysokości - 427.319 złZgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
a) Przychody w wysokości
b) Wydatki w wysokości
- 90.000 złZgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie:
a) Zleconych gminie miejskiej zadań z zakresu administracji rządowej
b) Zadań realizowanych na pod- stawie porozumień z organami administracji rządowej
- 800 zł2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6
Ustala się rezerwę budżetowa ogólna w wysokości 250.000 zł.
§ 7
1. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 800.000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 600.000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć.
§ 8
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących:
a) wydatków bieżących,
b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.
Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.
§ 9
Prognozuje się na koniec 2004 r. łączną wysokość długu w kwocie 5.872.550 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
PRZEWODNICZĄCY RADY |
|
JAN SIKORA |
Załączniki - informacja