Wykonanie budżetu w 2002 roku

Gimnazjum w Męcince

Plan budżetu – 576.624,00 wykonanie – 576.518,00 co stanowi 100%.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

– dodatki mieszkaniowe, wiejskie i opłaty związane z BHP kwotę 25.149,00 zł

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (osobowy fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych) – 462.373,00 zł

– wydatki rzeczowe:

środki czystości, materiały biurowe, materiały dla konserwatora potrzebne do napraw bieżących sprzętu, pozostałe materiały –10.125,00 zł, olej opałowy – 37.298,00 zł

zakup pomocy naukowych – 1.295,00 zł

zużycie energii elektrycznej – 6.472,00 zł

opłaty pocztowe, prowizje bankowe-2.878,00 zł

usługi kominiarskie – 1.371,00 zł

wykonano drzwi antywłamaniowe, założono żaluzje we wszystkich klasach i pomieszczeniach biurowych, wyłożono płytkami hol w sali gimnastycznej oraz posadzkę w szatni, wykonano roboty malarskie w remontowanych pomieszczeniach – ogółem koszt 18.000,00 zł, opłata za telefony – 3.081,00 zł, prenumerata czasopism – 499,00 zł, doskonalenie zawodowe, kursy, dokształcanie – 3.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.500,00 zł.

Jednostka na koniec roku budżetowego posiada zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego na kwotę 15.604,00 zł z terminem płatności ZUS 5 I 2003 r., US z terminem płatności 20 I 2003 r.

Szkoła Podstawowa Męcinka

Plan budżetu szkoły wynosi 525.619,00 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano :

– dodatki mieszkaniowe, wiejskie i opłaty związane z BHP zgodnie z kodeksem pracy kwotę 22.295,00 zł.

– wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (osobowy fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych) – 422.621,00 zł,

wypłacono stypendia dla uczniów za wzorowe wyniki w nauce w kwocie 1.000,00 zł,

udzielono pomocy na zakup podręczników dla dzieci z ubogich rodzin w kwocie 825,00 zł,

wydatki rzeczowe:

wykonano remont sanitariatów w budynku nr 1 (wyłożono kafelkami sanitariaty, wymieniono armaturę sanitarną, malowanie sufitów stolarki drzwiowej, ogólny koszt remontu 11.878,00 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały dla konserwatora do bieżących napraw, sprzęt i drobne remonty wykonywane w ramach prac konserwatora na kwotę 7.650,00 zł, zapłacono za energię elektryczną – 6.103,00 zł, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, dokształcanie nauczycieli, ogółem – 10.800,00 zł

na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 827,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu

szkolnego – 1.451,00 zł, zakupiono 2 zestawy komputerowe na kwotę 6.490,00 zł.

Przedszkola przy szkołach Podstawowych – klasy O

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wiejskie i bhp – 1.724,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dodatkowym wynagrodzenie i FSS – 27.734,00 zł. Jednostka na koniec 2002 roku posiada zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego w kwocie 22.295,00 zł z terminem płatności w I 2003 roku.

Szkoła Podstawowa Pomocne

Plan budżetu szkoły na 2002 r. wynosi 602.063,00 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano :

– dodatki wiejskie, mieszkaniowe, wydatki związane z bhp kwotę – 18.347,00 zł

– wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz FSS –337.559,00 zł

Stypendia dla uczniów za wzorowe wyniki nauczania –1.000,00 zł

Zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin 450,00 zł

Wydatki rzeczowe

– wykonano remont klasy O, korytarzy zgodnie z zaleceniem straż oraz San. Epid. zerwano boazerię drewnianą, wykonano ściany regipsowe, pomalowano powierzchnię remontowaną i pokój nauczycielski, wykonano remont schodów, pomalowano farbą olejną stolarkę – ogólny koszt remontu 12.947,00 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały dla konserwatora (farby, żarówki, zamki, paliwo do kosiarki) zakupiono opał do szkoły w ilości 9.600 kg – ogółem wydatek 8.521,00 zł

opłacono usługi kominiarskie, za telefony, opłata za prenumeratę, dofinansowanie dokształcania nauczycieli, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogółem wydatek 7.840,00 zł, opłacono zużycie energii elektrycznej na kwotę 2.115,00 zł, delegacje służbowe 992,00 zł,

ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego – 2.254,00 zł,.

Utrzymanie klasy O –wychowanie przedszkolne ogólny koszt – 20.999,00 zł, w tym wydatki osobowe – 20.838,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Ogółem wydatek związany z dowozem uczniów do szkół – 185.387,00 zł

W tym wydatki związane z wynagrodzeniem opiekunek wraz z pochodnymi – 20.186,00 zł

Wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

FSS – 25.442,00 zł – koszt utrzymania autobusu szkolnego: paliwo, oleje, smary, części zamienne – 18.811,00 zł, opłata za korzystanie z autobusów PKS dowożących uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych Męcinka i Piotrowice – 120.157,00 zł,

Szkoła Podstawowa Piotrowice

Ogółem plan budżetu szkoły na 2002 rok wynosi – 452.495,00 zł

Dodatki mieszkaniowe wiejski i wydatki związane z bhp – 19.733,00 zł

Zakup podręczników dla dzieci z ubogich rodzin 750,00 zł

Stypendia dla uczniów 1.000,00 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi FSS dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 348.722,00 zł.

Wydatki na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw – 8.945,00 zł, zużycie energii elektrycznej i gazu – 6.951,00 zł.

Wykonano remont dachu na sali gimnastycznej malowanie pomieszczeń w budynku nr 2

Usunięcie boazerii drewnianej na korytarzu, założenie płyt gipsowych, malowanie ścian, częściowy remont dachu na budynku szkolnym, usunięcie zacieków, łączny koszt – 13.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumerata czasopism, usługi telefoniczne,

kominiarskie, dokształcanie nauczycieli 12.466,00, delegacje służbowe – 385,00 zł

ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego – 2.175,00 zł,

Oddział przedszkolny – ogólny wydatek – 31.500,00 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi i FSS – 31.100,00 zł. Jednostka posiada na koniec 2002 roku zobowiązania na kwotę 15.731,00 zł z terminem płatności I 2003 r.

W dziale 851 “Ochrona zdrowia” plan wynosi 90.000,00 zł, wykonanie 94,4%. Ogółem wydatki wyniosły 84.951,00 zł, w tym:

– rozdział 85121 § 6220 – plan 15.000 zł – wykonanie 15.000 zł – przekazano dotację dla GZPOZ w Męcince na zakup sprzętu medycznego;

– rozdział 85154 § 2620 – plan 10.000 zł – wykonanie 10.000 zł – środki przekazane dla GOPS w Męcince na dożywianie dzieci w szkołach;

– rozdział 85154 § 2830 – plan 17.500 zł – wykonanie 17.500 zł – przekazano dotację dla ZHP za zorganizowanie obozu dla 26 dzieci w Rozewiu;

– rozdział 85154 § 3030 – plan 8.920 zł – wykonanie 8.751 zł – wypłacono diety dla członków Komisji Przeciwalkoholowej oraz zapłacono za prowadzenie punktów terapeutycznych przez bibliotekarki;

– rozdział 85154 § 4110 – plan 1.113 zł – wykonanie 1.110 zł – składki na ZUS za bibliotekarki prowadzące punkty terapeutyczne;

– rozdział 85154 § 4120 – plan 208 zł – wykonanie 152 zł – składki na Fundusz Pracy za ww.

– rozdział 85154 § 4210 – plan 7.521 zł, wykonanie 5.341 zł – zakupiono książeczki dla uczniów “Paszport nastolatka – zdrowy styl życia” za 458 zł, keyboard – 2.969 zł, artykuły papiernicze za 1.850 zł oraz za 64 zł artykuły spożywcze na posiedzenia Komisji;

– rozdział 85154 § 4260 – plan 1.000 zł, wykonanie 628 zł – zapłata za gaz 597 zł oraz energię elektryczną 31 zł;

– rozdział 85154 § 4300 – plan 28.738 zł, wykonanie 26.469 zł, w tym:

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Usługi terapeutyczne – Barczak

7.200

2.

Przedstawienia teatralne

2.050

3.

Organizacja “Dnia Dziecka” w szkołach

2.000

4.

Telefony

672

5.

Wykonanie kalendarzy

147

6.

Szkolenie

180

7.

Wywiady

200

8.

Organizacja półkolonii

12.420

9.

Dofinansowanie leczenia

1.600

 

OGÓŁEM:

26.469