|
1912 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 109, art. 116, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala: |
§ 1
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały |
18.204.865 zł |
|
w tym: |
|
|
1. Dochody z podatków i opłat |
6.192.800 zł |
|
z tego: |
|
|
– udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.524.700 zł |
|
2. Wpływy od jednostek budżetowych |
88.200 zł |
|
3. Dochody z majątku gminy |
1.134.500 zł |
|
w tym wpływy z najmu dzierżaw |
305.000 zł |
|
4. Pozostałe dochody własne |
67.600 zł |
|
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa |
8.461.059 zł |
|
z tego: |
|
|
– część podstawowa |
1.558.588 zł |
|
– część oświatowa |
6.000.518 zł |
|
– część rekompensująca z tytułu utraconych dochodów w podatkach |
901.953 zł |
|
w tym: |
|
|
– z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych |
579.153 zł |
|
– z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w podatkach |
322.800 zł |
|
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej |
1.509.416 zł |
|
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne – dodatki mieszkaniowe |
751.390 zł |
Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł przedstawia załącznik nr 1, a dochody według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1a do uchwały budżetowej.
|
II. Wydatki budżetu gminy w wysokości |
18.285.665 zł |
|
w tym: |
|
|
1. Wydatki bieżące ogółem |
15.541.065 zł |
|
z tego: |
|
|
– wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.645.179 zł |
|
– pochodne od wynagrodzeń |
1.350.793 zł |
|
– dotacja przedmiotowa dla akładu budżetowego |
244.400 zł |
|
– dotacja podmiotowa dla instytucji kultury |
736.200 zł |
|
– dotacja dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
144.000 zł |
|
– wydatki na obsługę długu publicznego |
162.400 zł |
|
w tym: rozliczenia z tyt. poręczeń |
135.700 zł |
|
– wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
198.000 zł |
|
– wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej |
1.509.416 zł |
|
2. Wydatki na finansowanie inwestycji – majątkowe |
2.744.600 zł |
Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.
Wydatki budżetu gminy w rozbiciu na wydatki bieżące, inwestycyjne i inne przedstawia załącznik nr 3 oraz nr 3a do uchwały budżetowej.
§ 3
Uchwala się deficyt budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 80.000 zł.
§ 4
Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2003 roku przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Wykazane rozchody ogółem w wysokości 919.200 zł przeznacza się na spłatę (z dochodów własnych) przypadających w 2003 roku rat kredytów i pożyczek.
Kwota wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach wynosi 1.000.000 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków będzie długoterminowy kredyt bankowy. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn. “Kanalizacja Żmigródek” i “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Powidzku”.
§ 5
Prognozę kwoty długu na 2003 rok i lata następne przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
§ 6
Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w wysokości:
1. Przychody ogółem 4.906.120 zł
w tym:
– dotacja przedmiotowa z budżetu 244.400 zł
2. Wydatki ogółem 4.906.120 zł
w tym:
– wynagrodzenia osobowe pracowników 1.476.910 zł
– pochodne od wynagrodzeń 291.550 zł
Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 i 2 określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.
§ 7
Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.509.416 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
§ 8
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Żmigród na 2003 rok w wysokości 2.744.600 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.
§ 9
Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2003 rok z przeznaczeniem na wydatki w zakresie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 198.000 zł.
§ 10
Uchwala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 27.096 zł na wydatki nieprzewidziane.
§ 11
Uchwala się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000 zł.
Uchwala się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.
Wyższe wydatki od przychodów zostaną pokryte z wolnych środków, które pozostaną na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2002 r.
§ 12
Planowane dotacje na 2003 rok dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.
§ 13
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 500.000 zł do wysokości, której Burmistrz Miasta i Gminy w Żmigrodzie może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru gminy.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
– zaciągania długu i spłat zobowiązań Gminy w granicach kwot określonych w § 4 i § 13 niniejszej uchwały,
– samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000 zł,
– dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych, między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,
– dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żmigród.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
WICEPRZEWODNICZĄCA |
|
RADY MIEJSKIEJ |
|
KRYSTYNA CZESŁAWA |
|
NIEDOPYTALSKA-KACZMAREK |