|
1911 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109, 116 ust. 1, 4, art. 124, 128, 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje: |
§ 1
|
1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę |
22.051.207 zł |
|
z tego: |
|
|
– dochody z podatku i opłat |
6.291.000 zł |
|
– udziały w podatkach stanowiących dochód państwa |
3.857.582 zł |
|
– wpływy z usług jednostek budżetowych |
312.200 zł |
|
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
180.000 zł |
|
– dochody z majątku gminy |
2.148.500 zł |
|
– subwencja ogólna z budżetu państwa |
7.753.066 zł |
|
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej |
1.508.859 zł |
|
Dochody budżetu gminy według źródeł i działów określa zał. nr 1 do uchwały. |
|
|
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę |
24.024.407 zł |
|
w tym: |
|
|
1. dotacje dla zakładów budżetowych |
265.000 zł |
|
2. dotacje dla innych jednostek niepowiązanych z budżetem |
607.300 zł |
|
3. wydatki na finansowanie inwestycji |
5.413.250 zł |
|
4. wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) |
90.000 zł |
|
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę |
0 zł |
|
6. pozostałe wydatki bieżące ogółem |
17.648.857 zł |
|
w tym: |
|
|
– wynagrodzenia § 4010,040, 4100 |
8.552.633 zł |
|
– pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 |
1.853.864 zł |
|
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
180.000 zł |
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierają załączniki nr 3 i nr 3A do uchwały. Załącznik nr 3a wyodrębnia wydatki wskazane w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o Finansach Publicznych.
§ 2
Wysokość planowanego deficytu budżetowego stanowiącego różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosi – 1.973.200 zł.
I. Źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy będą zaciągnięte kredyty w wysokości – 3.000.000 zł na następujące zadania inwestycyjne:
1. Rozbudowa i adaptacja budynków szkolnych na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich.
Kredyt bankowy w kwocie 3.000.000 zł z terminem spłaty – 5 lat.
II. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się z dochodów budżetowych w 2003 r. kwotę 1.026.800 zł w tym:
1. Kredyt na budowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich – raty na sumę 80.000 zł.
2. Kredyt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pęgowie – raty na sumę 33.750 zł.
3. Kredyt na budowę dróg – raty na sumę 157.800 zł.
4. Kredyt na budowę gimnazjum – raty na sumę 631.500 zł.
5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wysypiska śmieci – raty na sumę 50.000 zł.
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Golędzinowie – raty na sumę 73.750 zł.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej 2003 r. określa załącznik nr 8.
Prognoza zadłużenia Gminy oraz prognoza budżetu do roku 2008 jest wyszczególniona w załączniku nr 9 i 9a do uchwały.
§ 3
|
1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach: |
|
|
1. przychody |
2.639.000 zł |
|
w tym: |
|
|
– dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na dopłatę: |
265.000 zł |
|
a) dofinansowanie do jednej godziny korzystania z hali sportowej w kwocie 65,64 zł (przewidywana ilość godzin 3.062) |
201.000 zł |
|
b) dofinansowanie do jednego biletu wstępu na basen w kwocie 5,81 zł planowana ilość osób 11.000) |
64.000 zł |
|
2. wydatki |
2.639.000 zł |
|
w tym: |
|
|
– wynagrodzenia osobowe § 4010, 4040 |
636.600 zł |
|
– pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 |
129.416 zł |
|
– wpłaty do budżetu |
0 zł |
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 4
1. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych szkół i gimnazjów w następujących kwotach:
1. przychody 337.500 zł
2. wydatki 337.500 zł
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na poszczególne szkoły zawiera załącznik nr 4A do uchwały.
§ 5
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 4B do uchwały.
1. przychody 55.000 zł
2. wydatki 55.000 zł
§ 6
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę – 1.508.859 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 7
Tworzy się rezerwę budżetową na wydatki objęte planem w wysokości 98.147 zł w tym rezerwa ogólna 98.147 zł
§ 8
Ustala się wykaz działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku, wg załącznika nr 6 i 6a do uchwały.
§ 9
Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 10.
§ 10
Ustala się dotacje celowe w wysokości 607.300 zł
1. Dotacje udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 110.300 zł
2. Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury w wysokości 497.000 zł
– Dom Kultury 320.000 zł
– Biblioteka 177.000 zł
Wysokość udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Obornik Śląskich do:
1. Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000 zł.
2. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.
3. Zaciąganie długu w wysokości 3.000.000 zł oraz spłat zobowiązań gminy w wysokości 1.026.800 zł.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
PRZEWODNICZĄCY |
|
RADY MIEJSKIEJ |
|
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN |