Przewidywana wysokość wydatków w kolejnych latach 2003 – 2008, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy (w tys. złotych)

Lp.

Rodzaj wydatków

Kolejne lata

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Eksploatacja bieżąca

369

387

406

427

448

470

2.

Remonty

359

376

395

415

435

457

3.

Modernizacja lokali

0

0

0

0

0

0

4.

Modernizacja budynków

30

30

40

60

90

90

5.

Koszty zarządu nieruchom.

318

334

351

368

387

406

6.

Inwestycje

0

0

0

0

0

0

Planując wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, za podstawę przyjęto plan na rok 2003 oraz koszty eksploatacji bieżącej za rok 2002.

1. W skład kosztów eksploatacji bieżącej wchodzą:

1) energia w budynkach (obciążenia lokali komunalnych),

2) woda w budynkach (obciążenia lokali komunalnych),

3) wywóz nieczystości stałych i płynnych (obciążenia lokali komunalnych),

4) usługi kominiarskie: przeglądy kominiarskie oraz stała obsługa (obciążenia lokali komunaln.),

5) odbiory instalacji gazowej (koszty lokali komunalnych),

6) WUKO (koszty lokali komunalnych),

7) zimowe utrzymanie ulic (koszty lokali komunalnych),

8) deratyzacja budynków (koszty lokali komunalnych).

2. Koszty remontów zaplanowano na podstawie planu remontów na rok 2003, który to plan pomniejszono o modernizację budynków.

3. Do modernizacji budynków zakwalifikowano:

1) wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku,

2) wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej oraz wspólnej kabiny WC dla lokatorów w budynku.

4. W skład kosztów zarządu nieruchomościami, które regulowane są przez wspólnoty poprzez wpłaty comiesięcznych zaliczek wchodzą:

1) wynagrodzenie osobowe,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne,

3) składki na ZUS,

4) składki na fundusz pracy,

5) materiały i wyposażenie ALK,

6) energia w ALK,

7) woda w ALK,

8) telekomunikacja, usługi informatyczne, obsługa prawna, szkolenia, usługi bankowe, delegacje, opłaty pocztowe, odpisy na FŚS.

Do prognozy powyższej przyjęto 5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz ilość zarządzanych lokali komunalnych i własnościowych według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.