Przewidywana wysokość wydatków w kolejnych latach 2003 – 2008, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy (w tys. złotych)

Lp.	Rodzaj wydatków	Kolejne lata
Lp.	Rodzaj wydatków	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Eksploatacja bieżąca	369	387	406	427	448	470
2.	Remonty	359	376	395	415	435	457
3.	Modernizacja lokali	0	0	0	0	0	0
4.	Modernizacja budynków	30	30	40	60	90	90
5.	Koszty zarządu nieruchom.	318	334	351	368	387	406
6.	Inwestycje	0	0	0	0	0	0

Planując wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, za podstawę przyjęto plan na rok 2003 oraz koszty eksploatacji bieżącej za rok 2002.

1. W skład kosztów eksploatacji bieżącej wchodzą:

1) energia w budynkach (obciążenia lokali komunalnych),

2) woda w budynkach (obciążenia lokali komunalnych),

3) wywóz nieczystości stałych i płynnych (obciążenia lokali komunalnych),

4) usługi kominiarskie: przeglądy kominiarskie oraz stała obsługa (obciążenia lokali komunaln.),

5) odbiory instalacji gazowej (koszty lokali komunalnych),

6) WUKO (koszty lokali komunalnych),

7) zimowe utrzymanie ulic (koszty lokali komunalnych),

8) deratyzacja budynków (koszty lokali komunalnych).

2. Koszty remontów zaplanowano na podstawie planu remontów na rok 2003, który to plan pomniejszono o modernizację budynków.

3. Do modernizacji budynków zakwalifikowano:

1) wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku,

2) wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej oraz wspólnej kabiny WC dla lokatorów w budynku.

4. W skład kosztów zarządu nieruchomościami, które regulowane są przez wspólnoty poprzez wpłaty comiesięcznych zaliczek wchodzą:

1) wynagrodzenie osobowe,

2) dodatkowe wynagrodzenia roczne,

3) składki na ZUS,

4) składki na fundusz pracy,

5) materiały i wyposażenie ALK,

6) energia w ALK,

7) woda w ALK,

8) telekomunikacja, usługi informatyczne, obsługa prawna, szkolenia, usługi bankowe, delegacje, opłaty pocztowe, odpisy na FŚS.

Do prognozy powyższej przyjęto 5% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz ilość zarządzanych lokali komunalnych i własnościowych według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.