|
1854 UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r., poz. 1014 z późn. zmianami) oraz art. 402 pkt 4, 5 i 6, art. 403 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: |
§ 1
w tym: |
8.433.648 zł |
|
• dochody z podatków i opłat w wysokości z tego: |
2.777.149 zł |
|
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości |
62.000 zł |
|
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości |
618.780 zł |
|
• dochody z majątku gminy w wysokości |
475.484 zł |
|
• pozostałe dochody w wysokości |
36.107 zł |
|
• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości |
3.650.969 zł |
|
• część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w wysokości |
71.122 zł |
|
• część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości |
219.973 zł |
|
• dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości |
575.784 zł |
|
• dotacje celowe na zadania własne w wysokości |
7.480 zł |
|
• dotacje celowe na podstawie porozumień w wysokości |
800 zł |
Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
§ 2
|
w tym: |
8.082.064 zł |
z tego: |
7.652.564 zł |
|
• wynagrodzenia |
3.687.568 zł |
|
• pochodne od wynagrodzeń |
788.746 zł |
|
• wydatki na obsługę długu gminy |
145.700 zł |
|
• dotacje z budżetu |
279.600 zł |
|
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
62.000 zł |
|
• rezerwa budżetowa ogólna na wydatki nieprzewidziane |
15.000 zł |
|
• wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administra-cji rządowej zleconych gminie |
575.784 zł |
|
w tym: |
429.500 zł |
|
wydatki inwestycyjne |
429.500 zł |
Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4.
Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Wieloletni program inwestycyjny zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3
|
1. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości |
351.584 zł |
przeznacza się: |
435.590 zł |
|
a) z dochodów bieżących kwotę |
351.584 zł |
|
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na 1 stycznia 2003 r., wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie |
84.006 zł |
Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 7.
Prognozę spłaty długu publicznego zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4
a) Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach:
|
• stan środków obrotowych na początku roku |
14.683 zł |
|
• przychody w wysokości |
838.933 zł |
|
• wydatki w wysokości w tym: |
838.933 zł |
z tego: |
838.933 zł |
|
– wynagrodzenia |
385.419 zł |
|
– pochodne od wynagrodzeń |
76.144 zł |
|
• stan środków obrotowych na koniec roku |
14.683 zł |
Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
|
• stan środków pieniężnych na początku roku |
24.186 zł |
|
• przychody w wysokości- |
126.400 zł |
|
• wydatki w wysokości- z tego: |
144.586 zł |
|
– wynagrodzenia |
5.000 zł |
|
– pochodne od wynagrodzeń |
1.030 zł |
|
• stan środków pieniężnych na koniec roku |
6.000 zł |
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 5
|
• stan środków obrotowych na początku roku |
1.005.553 zł |
|
• przychody w roku sprawozdawczym |
63.800 zł |
|
• wydatki w roku sprawozdawczym w tym: |
1.068.153 zł |
|
– wpłata nadwyżki środków do WFOŚiGW |
118.605 zł |
|
– wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
940.000 zł |
|
• stan środków obrotowych na koniec roku |
1.200 zł |
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 6
Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 575.784 zł
w tym:
|
• na wydatki bieżące |
575.784 zł |
|
z tego: |
|
|
– wynagrodzenia |
90.611 zł |
|
– pochodne od wynagrodzeń |
31.201 zł |
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 7
Plan dotacji z budżetu gminy w wysokości 279.600 zł
zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 8
Rezerwa budżetowa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 15.000 zł
§ 9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach banków innych niż BS- Kostomłoty, jeżeli zapewniają one korzystniejsze warunki,
3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy (zaciągnięte kredyty i pożyczki winny być spłacone do końca roku budżetowego),
4) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań budżetu gminy.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląs- kiego.
|
Przewodniczący |
|
Rady Gminy |
|
Kazimierz Łapa |