|
1830 UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy Osiecznica na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), w związku z artykułami: 109, 110, 112, ust. 1, 113 ust. 1, 116, 117, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: |
§ 1
|
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości |
10 534 700,00 zł |
|
w tym: |
|
|
1) dochody z podatków i opłat lokalnych |
4 025 395,00 zł |
|
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
968 700,00 zł |
|
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych |
63 400,00 zł |
|
4) dochody z majątku gminy |
122 320,00 zł |
|
5) pozostałe dochody własne |
6 550,00 zł |
|
6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
125 661,00 zł |
|
7) subwencje |
4 602 440,00 zł |
|
w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 181 023,00 zł |
|
8) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
620 234,00 zł |
Prognozę dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów ze wskazaniem ważniejszych źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
|
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości |
10 305 700,00 zł |
|
z tego: |
|
|
1) Wydatki bieżące |
8 307 600,00 zł |
|
w tym: |
|
|
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
4 155 877,00 zł |
|
– dotacje |
1 153 672,00 zł |
|
– wydatki na obsługę długu |
43 687,00 zł |
|
– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę |
100 000,00 zł |
|
2) Wydatki majątkowe |
1 998 100,00 zł |
|
z tego: |
|
|
– na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Osiecznicy |
1 881 500,00 zł |
|
– na dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
80 000,00 zł |
|
– na zakupy inwestycyjne |
36 600,00 zł |
Wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długów i z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na poszczególne jednostki organizacyjne jak niżej:
|
1) Szkoła Podstawowa w Ławszowej |
508 293,00 zł |
|
2) Szkoła Podstawowa w Parowej |
681 793,00 zł |
|
3) Zespół Szkół w Osiecznicy |
1 328 613,00 zł |
|
4) Zespół Szkół w Świętoszowie |
1 261 222,00 zł |
|
5) Szkoła Podstawowa w Tomisławiu |
401 102,00 zł |
|
Razem |
4 181 023,00 zł |
Plan wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z podziałem na poszczególne placówki oświatowe zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 229 000,00 zł
2. Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek wynoszą i sfinansowanezostaną z nadwyżki budżetowej 229 000,00 zł
Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych jak niżej:
1) Zakłady budżetowe:
a) Przychody w wysokości 1 508 766,00 zł
w tym:
– dotacja z budżetu gminy w wysokości 486 312,00 zł
b) Wydatki w wysokości 1 477 152,00 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 696 942,00 zł
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2) Gospodarstwa pomocnicze:
a) Przychody 21 209,00 zł
b) Wydatki 21 409,00 zł
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
3) Środki specjalne
a) Przychody 15 515,00 zł
b) Wydatki 16 180,00 zł
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6
|
1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie |
889 274,00 zł |
|
z tego dla: |
|
|
1. Instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy w kwocie |
445 800,00 zł |
|
w tym na utrzymanie: |
|
|
a) domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby |
kwota 227 800,00 zł |
|
b) bibliotek |
kwota 144 400,00 zł |
|
c) pozostała działalność (ludowe zespoły muzyczne) |
kwota 5 000,00 zł |
|
d) kultura fizyczna i sport |
kwota 62 600,00 zł |
|
e) na realizację części zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi |
6000,00 zł |
|
3. Przedszkola Niepublicznego “Tęcza” w Świętoszowie |
kwota 190 060,00 zł |
|
4. Gminnego Przedszkole w Osiecznicy |
kwota 253 414,00 zł |
Wykaz dotowanych podmiotów określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
|
2. Dotacje dla stowarzyszeń w kwocie |
31 500,00 zł |
|
w tym dla: |
|
|
1. Stowarzyszeń sportowych |
kwota 28 500,00 zł |
|
w tym: |
|
|
a) Uczniowski Klub Sportowy w Świętoszowie |
kwota 6 000,00 zł |
|
b) Gminny Klub Sportowy “LEŚNIK” w Osiecznicy |
kwota 13 000,00 zł |
|
c) Gminne Towarzystwo Sportowe “RYBAK” w Parowej |
kwota 9 500,00 zł |
|
2. Związku Harcerstwa Polskiego |
kwota 3 000,00 zł |
Wykaz dotacji dla stowarzyszeń określa załącznik nr 9a do niniejszej uchwały
.§ 7
Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 232 898,00 zł
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 8
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach jak niżej:
– dochody 620 234,00 zł
– wydatki 620 234,00 zł
Szczegółowy podział dochodów i wydatków, o których mowa w pkt.1 określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegających przekazaniu do budżetu państwa:
– w wysokości 10 530,00 zł
Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 11a do niniejszej uchwały.
§ 9
|
Rezerwy budżetowe w wysokości |
254 880,00 zł |
|
1. Rezerwę ogólną |
100 000,00 zł |
|
2. Rezerwę celową |
154 880,00 zł |
|
w tym: |
|
|
– na podwyżki wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń |
69 511,00 zł |
|
– na nagrody dla pracowników oświatowych |
5 369,00 zł |
|
– na remonty bieżące |
80 000,00 zł |
Wykaz rezerw zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 10
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 458 000,00 zł oraz terminy jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 11
Wydatki budżetowe w 2003 r. na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w wysokości 1 881 500,00 zł.
Wykaz programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 12
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
– dochody 125 661,00 zł
– wydatki 125 661,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 13
1. Przychody i wydatki funduszy celowych – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak niżej:
1) Przychody w wysokości 73 000,00 zł
2) Wydatki w wysokości 81 000,00 zł
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych zawiera załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości do 300.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do końca roku budżetowego.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych w zakresie realizacji programów inwestycyjnych przekraczających kwoty ustalone na 2003 r. do wysokości kwot określonych w poszczególnych programach przewidzianych do realizacji w następnych latach.
3. Zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł wynikających z rozstrzygnięć zamówień publicznych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
PRZEWODNICZĄCY |
|
RADY GMINY |
|
BOGUSŁAW POGÓRSKI |