|
1792 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 124 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska – po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – uchwala, co następuje: |
§ 1
|
1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości |
– 27.690.866 zł, |
|
z tego: |
|
|
1) dochody z podatków i opłat |
– 7.912.608 zł, |
|
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
– 5.810.000 zł, |
|
3) dochody z majątku miasta i gminy |
– 1.401.200 zł, |
|
4) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
– 273.000 zł, |
|
5) pozostałe dochody |
– 557.950 zł, |
|
6) dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień |
– 2.102.343 zł, |
|
7) dotacje celowe na zadania własne |
– 200.000 zł, |
|
8) dotacje otrzymane z funduszy celowych |
– 46.200 zł, |
|
9) subwencja ogólna z budżetu państwa |
– 9.387.565 zł, |
|
w tym: |
|
|
– część oświatową subwencji ogólnej |
– 8.214.344 zł, |
|
– część podstawową subwencji ogólnej |
– 16.272 zł, |
|
– część rekompensującą subwencji ogólnej |
– 1.156.949 zł. |
Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
|
2. Ustala się wydatki z budżetu miasta i gminy w wysokości |
– 31.443.866 zł, |
|
w tym: |
|
|
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń |
– 15.052.030 zł, |
|
– dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej |
– 630.800 zł, |
|
– dotacje dla innych jednostek organizacyjnych |
– 1.392.300 zł, |
|
– dotacje na finansowanie inwestycji |
– 3.965.300 zł, |
|
– poręczenia i gwarancje |
– 62.000 zł. |
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 3.753.000 zł.
2. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach jest kredyt bankowy w kwocie 4.108.690 zł.
3. Spłata kredytu inwestycyjnego i pożyczki zaciągniętych w latach 2000–2001 wynosi 355.690 zł.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu w roku 2003 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:
|
1) przychody ogółem |
– 4.195.845 zł, |
|
w tym dotacja z budżetu miasta i gminy |
– 630.800 zł, |
|
2) wydatki ogółem |
– 4.218.110 zł, |
|
w tym wynagrodzenia |
– 820.000 zł, |
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 6
Ustala się plan finansowania z budżetu miasta i gminy innych jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2003 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 8
Ustala się prognozę długu publicznego i jego spłaty w roku 2003 i latach 2004–2008, stanowiącą załącznik nr 10 do uchwały.
§ 9
|
Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem |
– 335.700 zł, |
|
z tego: |
|
|
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (0,3% wydatków ogółem) |
– 100.000 zł, |
|
2) rezerwę celową |
– 235.700 zł, |
|
w tym: |
|
|
– na podwyżki płac i wypłatę odpraw emerytalnych w placówkach szkolno-wychowawczych |
– 135.700 zł, |
|
– remonty obiektów szkolno-przedszkolnych |
– 100.000 zł. |
§ 10
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w kwocie 800.000 zł.
Zaciągnięty kredyt powinien być spłacony do dnia 31 grudnia roku budżetowego.
2. Ustala się wysokość zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej górną granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 6.000.000 zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu z wyjątkiem dotacji,
2) gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi,
3) przekazania uprawnień dotyczących przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego Dyrektorowi Zarządu Budynków Komunalnych.
§ 12
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.
|
PRZEWODNICZĄCY |
|
RADY MIEJSKIEJ |
|
ANDRZEJ DOMINIK |