1727 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Lubomierz na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e, i i pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 109, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala: |
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – |
7 406 238, |
z tego: |
|
– wpływy z podatków i opłat – |
1 682 008, |
– subwencje ogólne z budżetu państwa – |
4 570 932, |
z tego: |
|
• część podstawowa – |
1 315 728, |
• część oświatowa – |
2 823 676, |
• część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – |
231 528, |
• część rekompensująca subwencji ogólnej za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym – |
200 000, |
– dochody z majątku gminy – |
86 400, |
– wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – |
87 000, |
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz porozumień – |
933 848, |
– pozostałe dochody – |
46 050. |
Podział dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. |
|
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości – |
8 408 230, |
z tego: |
|
a) wydatki bieżące – |
7 523 230, |
z tego: |
|
– wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – |
4 050 680, |
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – |
269 292, |
– dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – |
174 000, |
– dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego przy Szkole Podstawowej – |
7 000, |
– wydatki na obsługę długu – |
33 000, |
– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę – |
70 000, |
– wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych – |
87 000, |
– dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – |
50 000, |
– dotacje dla jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy – |
2 500, |
– pozostałe wydatki – |
2 779 758, |
b) wydatki majątkowe – |
885 000, |
z tego: |
|
– finansowanie inwestycji |
885 000. |
Podział wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
Podział wydatków budżetowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.
Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4.
§ 2
a) sfinansowanie inwestycji do kwoty |
885 000,– zł, |
b) remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu do kwoty |
30 000,– zł, |
– oraz wydatki bieżące na oświatę i wychowanie niemające pokrycia w dochodach w subwencji oświatowej oraz dochodach własnych gminy do kwoty |
20 000 209 607,– zł. |
2. Gmina dokona spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w wysokości |
142 615,– zł. |
3. Planowana kwota długu na 31 grudnia 2003 roku wynosi, którego prognozę zawiera załącznik nr 5. |
1 229 837,– , |
§ 3
Środki na dodatki motywacyjne określa się w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
§ 4
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz porozumień w wysokości 933 848,– na 2003 r. zostały zawarte w załączniku nr 6.
2. Plan wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w podziale na jednostki oświatowe zawiera załącznik nr 7.
§ 5
1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu w wysokości 174 000,
z tego:
– eksploatacja komunalnych lokali mieszkalnych – 133 000,
– kosztów oczyszczania ścieków – 41 000.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu w wysokości – 7 000.
Wykaz dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 8.
3. Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu ustala się w następujących kwotach:
a) Przychody – 1 434 230,
w tym dotacje z budżetu Gminy – 174 000.
b) Koszty – 1 434 230.
w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 755 000.
Podział kwot wymienionych w punkcie a i b zawiera załącznik nr 9.
§ 6
1. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych ustala się w następujących wysokościach:
a) Przychody – 95 200,
b) Wydatki – 95 200.
Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu w sposób następujący:
a) Przychody – 27 000,
b) Koszty – 27 000,
w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 11 049,–.
Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 11.
3. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w sposób następujący:
a) Przychody – 4 000,
b) Koszty – 6 500.
Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik nr 12.
§ 7
1. Ustala się plan wydatków zadań inwestycyjnych w wysokości 885 000,
w tym:
– dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 40 000,
– dotacja na zadania inwestycyjne dla podmiotów niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy w wysokości 150 000.
Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych zawierają załączniki o numerach 13, 14 i 15.
§ 8
1. Szczegółowy wykaz dotacja w kwocie 50 000,– na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zawiera załącznik nr 16.
2. Szczegółowy wykaz dotacji w wysokości 2 500,– dla jednostek niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy zawiera załącznik nr 17.
§ 9
Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 40 200,–
z tego:
rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 40 200,–.
§ 10
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych do kwoty 180 000 zł w wybranych przez siebie bankach, które winne zostać spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Zaciągania zobowiązań w wysokości 200 000 zł w zakresie inwestycji i remontów ponad kwoty określone w budżecie.
3. Udzielania poręczeń w maksymalnej wysokości 70 000 zł w roku budżetowym.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem:
– wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
– zmian dotyczących wydatków majątkowych,
– dotacji dla jednostek organizacyjnych niebędących jednostkami gminy.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY |
RADY MIEJSKIEJ |
ZDZISŁAW PUCHALSKI |