1600

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości

26.120.234,00 zł

z tego:

 

1) dochody z podatków i opłat

13.176.200,00 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.060.090,00 zł

3) dochody z majątku gminy

345.000,00 zł

4) wpływy od jednostek budżetowych

1.277.967,00 zł

5) pozostałe dochody własne

5.003.300,00 zł

6) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

638.607,00 zł

7) dotacje celowe na zadania własne bieżące

10.000,00 zł

8) subwencja ogólna z budżetu państwa

4.154.070,00 zł

z tego:

 

– część podstawowa

4.028,00 zł

– część oświatowa

3.930.776,00 zł

– część rekompensująca

219.266,00 zł

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

75.000,00 zł

10) dotacje z funduszy celowych

380.000,00 zł

z tego:

 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

380.000,00 zł

Podział dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości

24.600.234,00 zł

z tego:

 

1) wydatki bieżące

19.106.002,00 zł

w tym:

 

– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń

7.131.684,00 zł

– dotacje

2.932.500,00 zł

– wydatki na obsługę długu gminy

167.800,00 zł

– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

75.000,00 zł

2) wydatki majątkowe

5.494.232,00 zł

z tego:

 

– wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

4.287.232,00 zł

w tym:

 

– na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1.090.000,00 zł

– dotacje na inwestycje zakład budżetowego

967.000,00 zł

– dotacje na inwestycje innych jednostek organizacyjnych

240.000,00 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.

4. Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości

1.520.000,00 zł

2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek

1.520.000,00 zł

§ 3

1. Rozchody budżetu gminy w wysokości

1.520.000,00 zł

z tego:

 

a) spłata kredytów bankowych w kwocie

1.400.000,00 zł

b) spłata pożyczek – WFOŚiGW w kwocie

120.000,00 zł

2. Szczegółowy podział rozchodów budżetu w 2003 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 4

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 650.757,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:

1. Przychody w wysokości

5.013.177,00 zł

w tym:

 

dotacje z budżetu gminy

2.267.000,00 zł

z tego:

 

– dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego

1.300.000,00 zł

– dotacje na inwestycje zakładu budżetowego

967.000,00 zł

2. Wydatki w wysokości

5.000.488,00 zł

w tym:

 

– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń

2.539.500,00 zł

– wpłaty do budżetu

– 0 –

– wydatki na inwestycje

967.000,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki – zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości

4.139.500,00 zł

z tego:

 

– na realizację zadań bieżących

2.932.500,00 zł

– na realizację inwestycji

1.207.000,00 zł

a) innych jednostek organizacyjnych

240.000,00 zł

b) zakładu budżetowego

967.000,00 zł

2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się:

 

1) dotacje podmiotowe w wysokości

1.632.500,00 zł

2) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości

1.300.000,00 zł

3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

1.300.000,00 zł

z tego:

 

1) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę– 194.000 m3

349.200,00 zł

2) wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych– 182.000 m3

673.400,00 zł

3) eksploatacja lokali mieszkalnych oddanych w najem 3.300 m2 (miesięcznie)

110.880,00 zł

4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.200 m2

148.832,00 zł

5) niedobór z rozliczenia dotacji za rok 2002

17.688,00 zł

4. Wyszczególnienie kwot dotacji podmiotowych oraz podmiotów, którym zostaną przekazane, zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, ustalonych według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

1. Przychody

13.420.000,00 zł

w tym dotacje z budżetu

0

2. Wydatki

24.885.630,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – z wyodrębnieniem celów ustawowych, wydatków majątkowych i bieżących oraz zadań – zawiera załącznik nr 8 i 9 do uchwały.

§ 8

1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw

w wysokości 40.000,00 zł

2. Uprawnienia jednostek pomocniczych do dysponowania środkami budżetowymi obejmują prawo podejmowania decyzji o sposobie wykorzystania środków ustalonych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej.

3. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy w 2003 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości

10.000,00 zł

w tym:

 

– ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości

 

do 1% wydatków budżetu gminy

10.000,00 zł

§ 10

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,

b) do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału kierownikom gminnych jednostek budżetowych.

2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, nie mogą:

a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,

b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,

c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowego do kwoty 600.000,00 zł, do spłat zobowiązań gminy do kwoty 2.120.000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych.

§ 13

Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załączniki 1-12

PRZEWODNICZĄCY RADY

JERZY STANKIEWICZ