1600 UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) uchwala się, co następuje: |
§ 1
I. Dochody budżetu gminy w wysokości |
26.120.234,00 zł |
z tego: |
|
1) dochody z podatków i opłat |
13.176.200,00 zł |
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.060.090,00 zł |
3) dochody z majątku gminy |
345.000,00 zł |
4) wpływy od jednostek budżetowych |
1.277.967,00 zł |
5) pozostałe dochody własne |
5.003.300,00 zł |
6) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
638.607,00 zł |
7) dotacje celowe na zadania własne bieżące |
10.000,00 zł |
8) subwencja ogólna z budżetu państwa |
4.154.070,00 zł |
z tego: |
|
– część podstawowa |
4.028,00 zł |
– część oświatowa |
3.930.776,00 zł |
– część rekompensująca |
219.266,00 zł |
9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
75.000,00 zł |
10) dotacje z funduszy celowych |
380.000,00 zł |
z tego: |
|
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
380.000,00 zł |
Podział dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości |
24.600.234,00 zł |
z tego: |
|
1) wydatki bieżące |
19.106.002,00 zł |
w tym: |
|
– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń |
7.131.684,00 zł |
– dotacje |
2.932.500,00 zł |
– wydatki na obsługę długu gminy |
167.800,00 zł |
– wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę |
– |
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
75.000,00 zł |
2) wydatki majątkowe |
5.494.232,00 zł |
z tego: |
|
– wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych |
4.287.232,00 zł |
w tym: |
|
– na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
1.090.000,00 zł |
– dotacje na inwestycje zakład budżetowego |
967.000,00 zł |
– dotacje na inwestycje innych jednostek organizacyjnych |
240.000,00 zł |
Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 uchwały budżetowej.
§ 2
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości |
1.520.000,00 zł |
2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
1.520.000,00 zł |
§ 3
1. Rozchody budżetu gminy w wysokości |
1.520.000,00 zł |
z tego: |
|
a) spłata kredytów bankowych w kwocie |
1.400.000,00 zł |
b) spłata pożyczek – WFOŚiGW w kwocie |
120.000,00 zł |
2. Szczegółowy podział rozchodów budżetu w 2003 roku zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.
§ 4
1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 650.757,00 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust. 1 określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 5
1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w następujących kwotach:
1. Przychody w wysokości |
5.013.177,00 zł |
w tym: |
|
dotacje z budżetu gminy |
2.267.000,00 zł |
z tego: |
|
– dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego |
1.300.000,00 zł |
– dotacje na inwestycje zakładu budżetowego |
967.000,00 zł |
2. Wydatki w wysokości |
5.000.488,00 zł |
w tym: |
|
– wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń |
2.539.500,00 zł |
– wpłaty do budżetu |
– 0 – |
– wydatki na inwestycje |
967.000,00 zł |
2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 na jednostki – zakłady budżetowe i środki specjalne jednostek budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyszczególnia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
§ 6
1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości |
4.139.500,00 zł |
z tego: |
|
– na realizację zadań bieżących |
2.932.500,00 zł |
– na realizację inwestycji |
1.207.000,00 zł |
a) innych jednostek organizacyjnych |
240.000,00 zł |
b) zakładu budżetowego |
967.000,00 zł |
2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań bieżących wyodrębnia się: |
|
1) dotacje podmiotowe w wysokości |
1.632.500,00 zł |
2) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości |
1.300.000,00 zł |
3. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych; |
1.300.000,00 zł |
z tego: |
|
1) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę– 194.000 m3 |
349.200,00 zł |
2) wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych– 182.000 m3 |
673.400,00 zł |
3) eksploatacja lokali mieszkalnych oddanych w najem 3.300 m2 (miesięcznie) |
110.880,00 zł |
4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.200 m2 |
148.832,00 zł |
5) niedobór z rozliczenia dotacji za rok 2002 |
17.688,00 zł |
4. Wyszczególnienie kwot dotacji podmiotowych oraz podmiotów, którym zostaną przekazane, zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.
5. Kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, ustalonych według stawek jednostkowych w odrębnej uchwale, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:
1. Przychody |
13.420.000,00 zł |
w tym dotacje z budżetu |
0 |
2. Wydatki |
24.885.630,00 zł |
Szczegółowy podział przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – z wyodrębnieniem celów ustawowych, wydatków majątkowych i bieżących oraz zadań – zawiera załącznik nr 8 i 9 do uchwały.
§ 8
1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw
w wysokości 40.000,00 zł
2. Uprawnienia jednostek pomocniczych do dysponowania środkami budżetowymi obejmują prawo podejmowania decyzji o sposobie wykorzystania środków ustalonych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej.
3. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych gminy w 2003 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 9
Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości |
10.000,00 zł |
w tym: |
|
– ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości |
|
do 1% wydatków budżetu gminy |
10.000,00 zł |
§ 10
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.
§ 11
1. Upoważnia się Wójta Gminy:
a) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
b) do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału kierownikom gminnych jednostek budżetowych.
2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, nie mogą:
a) zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
b) zmieniać planowanych wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach rozdziału,
c) zmieniać kwot dotacji określonych w § 6.
§ 12
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowego do kwoty 600.000,00 zł, do spłat zobowiązań gminy do kwoty 2.120.000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych.
§ 13
Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
PRZEWODNICZĄCY RADY |
JERZY STANKIEWICZ |