1598 UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), e), pkt 10, art. 42 |
§ 1
I. Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości |
20.939.729,– zł |
w tym: |
|
– wpływy z podatków i opłat |
5.192.100,– zł |
– dochody z majątku gminy |
2.482.500,– zł |
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.361.456,– zł |
– pozostałe wpływy własne |
133.600,– zł |
– dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.394.657,– zł |
– subwencje ogólne z budżetu państwa |
10.235.376,– zł |
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
138.740,– zł |
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
1.300,– zł |
Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł oraz działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości |
23.739.729,– zł |
z tego: |
|
1. Wydatki bieżące |
18.335.635,– zł |
w tym: |
|
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
9.986.354,– zł |
– dotacje podmiotowe |
535.000,– zł |
– dotacje dla instytucji kultury |
564.054,– zł |
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
246.880,– zł |
– wydatki na obsługę długu publicznego |
672.888,– zł |
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień |
138.740,– zł |
2. Wydatki majątkowe |
5.404.094,– zł |
w tym: |
|
– na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych |
5.354.094,– zł |
– udziały w spółkach |
50.000,– zł |
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości |
2.800.000,– zł |
2. Przychody z tytułu kredytów |
3.400.000,– zł |
3. Rozchody: |
|
– spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ Jelenia Góra w wysokości |
400.000,– zł |
– spłatę kredytu zaciągniętego w BZ WBK Nowogrodziec w wysokości |
200.000,– zł |
W załączniku nr 4 przedstawiono budżet gminy z uwzględnieniem przeznaczenia pokrycia niedoboru budżetowego.
§ 3
I. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych ustala się w następujących wielkościach:
1. Zakłady budżetowe |
|
a) przychody |
2.271.098,– zł |
w tym: dotacje z budżetu gminy |
535.000,– zł |
b) wydatki |
2.248.969,– zł |
w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych |
x |
2. Środki specjalne |
|
a) przychody w wysokości |
89.050,– zł |
b) wydatki w wysokości |
94.508,– zł |
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
II. Dotacje podmiotowe |
|
1) dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach: |
|
a) domy i ośrodki kultury |
416.040,– zł |
b) biblioteki |
148.014,– zł |
2) dla przedszkola ustala się w wysokości |
535.000,– zł |
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera zał. nr 12 do niniejszej uchwały.
III. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4
a) dochody |
1.394.657,– zł |
b) wydatki |
1.394.657,– zł |
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.620,– zł, zgodnie z zał. nr 7a do niniejszej uchwały.
§ 5
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– przychody w wysokości |
37.110,– zł |
– wydatki w wysokości |
40.500,– zł |
Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6
Podział subwencji oświatowej na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia zał. nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem: |
436.073,– zł |
z tego: |
|
1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości |
90.512,– zł |
2. rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli |
16.321,– zł |
3. rezerwa celowa na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie |
182.440,– zł |
4. rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta |
146.800,– zł |
§ 8
Ustala się wydatki związane z inwestycjami z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2003 w wysokości 5.354.094,– zł zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9
Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 8.800.000,– zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z zał. nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10
Upoważnia się Burmistrza do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
2. zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000,– zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2003 roku.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. zaciągania zobowiązań w wysokości do 300.000 zł w zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA |
RADY GMINY |
MARIA DANUTA WOJCIECHOWSKA |