1598

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), e), pkt 10, art. 42
i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, art. 124,
art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Nowogrodziec uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości

20.939.729,– zł

w tym:

 

– wpływy z podatków i opłat

5.192.100,– zł

– dochody z majątku gminy

2.482.500,– zł

– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.361.456,– zł

– pozostałe wpływy własne

133.600,– zł

– dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.394.657,– zł

– subwencje ogólne z budżetu państwa

10.235.376,– zł

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

138.740,– zł

– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.300,– zł

Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł oraz działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu w wysokości

23.739.729,– zł

z tego:

 

1. Wydatki bieżące

18.335.635,– zł

w tym:

 

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.986.354,– zł

– dotacje podmiotowe

535.000,– zł

– dotacje dla instytucji kultury

564.054,– zł

– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

246.880,– zł

– wydatki na obsługę długu publicznego

672.888,– zł

– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

138.740,– zł

2. Wydatki majątkowe

5.404.094,– zł

w tym:

 

– na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

5.354.094,– zł

– udziały w spółkach

50.000,– zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości

2.800.000,– zł

2. Przychody z tytułu kredytów

3.400.000,– zł

3. Rozchody:

 

– spłatę kredytu zaciągniętego w BGŻ Jelenia Góra w wysokości

400.000,– zł

– spłatę kredytu zaciągniętego w BZ WBK Nowogrodziec w wysokości

200.000,– zł

W załączniku nr 4 przedstawiono budżet gminy z uwzględnieniem przeznaczenia pokrycia niedoboru budżetowego.

§ 3

I. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych ustala się w następujących wielkościach:

1. Zakłady budżetowe

 

a) przychody

2.271.098,– zł

w tym: dotacje z budżetu gminy

535.000,– zł

b) wydatki

2.248.969,– zł

w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych

x

2. Środki specjalne

 

a) przychody w wysokości

89.050,– zł

b) wydatki w wysokości

94.508,– zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

II. Dotacje podmiotowe

 

1) dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

 

a) domy i ośrodki kultury

416.040,– zł

b) biblioteki

148.014,– zł

2) dla przedszkola ustala się w wysokości

535.000,– zł

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zawiera zał. nr 12 do niniejszej uchwały.

III. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

a) dochody

1.394.657,– zł

b) wydatki

1.394.657,– zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.620,– zł, zgodnie z zał. nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– przychody w wysokości

37.110,– zł

– wydatki w wysokości

40.500,– zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Podział subwencji oświatowej na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia zał. nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem:

436.073,– zł

z tego:

 

1. rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości

90.512,– zł

2. rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli

16.321,– zł

3. rezerwa celowa na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie

182.440,– zł

4. rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta

146.800,– zł

§ 8

Ustala się wydatki związane z inwestycjami z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2003 w wysokości 5.354.094,– zł zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 8.800.000,– zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z zał. nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,

2. zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000,– zł.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2003 roku.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. zaciągania zobowiązań w wysokości do 300.000 zł w zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki 1-12

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

MARIA DANUTA WOJCIECHOWSKA