1576

1576

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10, art. 51
ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 6 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 19 ust. 7, 8, art. 109, art. 110 ust. 3, art. 111 ust. 2
pkt 1-4, art. 112 ust. 1, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118 ust. 1,
art. 124 ust. 1, 2, 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości	26.583.135 zł
z tego: 1) dochody z podatków i opłat	6.088.050 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.573.000 zł
3) dochody z majątku gminy	1.446.000 zł
4) pozostałe dochody własne	329.300 zł
5) dotacje celowe na zadania zlecone	2.086.620 zł
6) subwencja ogólna z budżetu państwa	9.959.165 zł
7) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	301.000 zł
8) dotacja Phare CBC	800.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości	25.687.381 zł
z tego: I. Wydatki majątkowe z tego:	1.985.000 zł
1) inwestycje	1.865.000 zł
2) udziały w spółkach prawa handlowego	120.000 zł

II. Wydatki bieżące z tego:	23.702.381 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.624.592 zł
2) dotacje z tego: a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych	1.979.350 zł 770.000 zł
b) dla instytucji kultury	1.062.350 zł
c) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy	147.000 zł
3) wydatki na obsługę długu	1.135.523 zł
4) pozostałe wydatki	5.962.916 zł

Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 3 do uchwały.

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu Miasta Lubań w 2003 r. ustala się na kwotę 895.754 zł.

2. Na spłatę przypadających w 2003 r. rat kredytu w Banku Ochrony Środowiska Wrocław oraz pożyczki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz BZ O/Lubań przeznacza się kwotę 1.095.754 zł.

3. W roku 2003 planuje się zaciągnięcie pierwszej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2003 w kwocie 10.642.000 zł, co stanowi 40% dochodów w roku budżetowym.

Załącznik nr 12 określa stan zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz prognozę jego spłaty w latach następnych.

§ 4

1. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

1) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:

- dla każdej godziny dydaktycznej na basenie krytym dla potrzeb Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkoli Miejskich,

- do każdej godziny dydaktycznej na hali sportowej dla potrzeb Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2.

Ogółem kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 540.000 zł.

2) dla Stołówek Szkolnych w Lubaniu:

- do każdego obiadu wydanego uczniowi.

Łączna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 230.000 zł.

2. Szczegółowe zasady ustalania wysokości dotacji przedmiotowych, ich wypłacania i rozliczania określa odrębna uchwała.

§ 5

I. Określa się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej:

1. Zakłady budżetowe:
a) przychody w tym: - dotacja z budżetu miasta	8.168.938 zł 770.000 zł
b) wydatki	7.729.987 zł
w tym: wynagrodzenia	1.408.900 zł

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 6.

2. Środki specjalne: a) przychody	179.590 zł
b) wydatki	186.590 zł

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych określa załącznik nr 6.

3. Gospodarstwa pomocnicze: a) przychody	285.400 zł
w tym: dotacja z budżetu miasta	- zł
b) wydatki w tym: wynagrodzenia	102.184 zł

Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 7.

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

1) Muzeum - 114.300 zł,

2) Miejski Dom Kultury - 450.350 zł,

3) Miejska Biblioteka - 497.700 zł.

§ 6

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody	163.000 zł
2) wydatki	163.000 zł

Plan finansowy funduszu określa załącznik nr 8.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych - w kwocie 2.086.620 zł, co określa załącznik nr 4.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w formie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych przez Gminę Miejską Lubań - w kwocie 6.951 zł, co określa załącznik nr 5.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 219.492 zł, co stanowi 0,85% wydatków budżetu miasta oraz rezerwę celową w kwocie 20.000 zł, z tego:

- małe projekty Unii Europejskiej w kwocie 20.000 zł.

§ 10

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

2. Plan remontów bieżących i modernizacyjnych komunalnych budynków mieszkalnych zawiera załącznik nr 11.

3. Plany finansowe zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych zawiera załącznik nr 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9j do uchwały. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa odrębna uchwała.

§ 11

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) dochody

2) wydatki

301.000 zł

w tym: 148.000 zł na dotacje dla podmiotów nie- zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie- działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy (załącznik nr 13).

Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok określa odrębna uchwała.

§ 12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 900.000 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.

2. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na kwotę 1.600.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,

2) lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych poza bankiem wykonującym bankową obsługę budżetu miasta,

3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej do wysokości 1.600.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu realizacji inwestycji: "Oczyszczalnia ścieków dla miasta Lubania i gminy Siekierczyn".

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MARIAN KWOLIK

Załaczniki 1-13