VIII. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, REMONTÓW ORAZ KOSZTÓW ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Plan prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych na lata 2003–2007 zakłada, iż na koniec 2007 r. zasób mieszkaniowy gminy będzie wynosił 358 mieszkań i 13 lokali socjalnych.
Oczekuje się, że skutkiem postępującego procesu prywatyzacji zasobu będzie:
• znaczne uporządkowanie struktury własności,
• obniżenie kosztów zarządzania udziałami gminy w nieruchomościach wspólnot,
• zmniejszenie się rozmiarów zasobów komunalnych i ich koncentracja,
• obniżenie się dochodów z wpływów z czynszów ze strony najemców lokali (w wyniku sprzedaży lokali),
• obniżenie kosztów eksploatacji, remontów, modernizacji oraz kosztów zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
Wysokość wydatków w latach 2003–2007 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest współwłaścicielem, a także wydatki inwestycyjne oraz wpływy z gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy przedstawiają tabele 14 i 15.
Tabela 14
Zestawienie wpływów i wydatków w latach 2002–2007
|
Rok Wpływy/wydatki |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Łącznie |
|
Wpływy z gospodarki mieszkaniowej w zł |
559.462,00 |
593.202,00 |
618.813,00 |
636.052,00 |
679.422,00 |
676.426,00 |
3.771.626,00 |
|
Wpływy ze sprzedaży mieszkań w zł |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Koszt planowanych remontów w zł |
57.000,00 |
59.000,00 |
61.000,00 |
54.500,00 |
74.000,00 |
47.000,00 |
352.500,00 |
|
Nakłady inwestycyjne w zł |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Koszt utrzymania części.wspólnej w zł |
359.193,00 |
379.654,00 |
400.175,00 |
420.761,00 |
441.415,00 |
462.139,00 |
2.463.337,00 |
|
Koszt eksploatacji w zł |
76.954,00 |
78.493,00 |
80.062,00 |
81.663,00 |
83.296,00 |
84.962,00 |
485.430,00 |
|
Fundusz remontowy |
74.564,00 |
76.055,00 |
77.576,00 |
79.128,00 |
80.711,00 |
82.325,00 |
470.359,00 |
|
Nadwyżka ( – niedobór) w zł |
–8.249,00 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Tabela 15
Plan nakładów finansowych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych we wspólnotach
|
Lp. |
Rok |
Średnia całkowita wysokość zaliczki na 1m2 p.w. (eksploatacja + fundusz rem.) (w zł) |
Kształtowanie się wysokości udziału gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (w %) |
Udział gminy w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych (w m2) |
Koszt zarządzania nieruchomościami wspólnymi w przeliczeniu na 1 m2 p.u. (w zł) |
Wysokość udziału gminy w kosztach zarządzania nieruchomościami wspólnymi (w zł rocznie) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
2002 |
1,12 |
60 |
14737 |
0,87 |
153.854,00 |
|
2. |
2003 |
1,22 |
57 |
14000 |
0,92 |
154.560,00 |
|
3. |
2004 |
1,32 |
54 |
13263 |
0,97 |
154.381,00 |
|
4. |
2005 |
1,42 |
53 |
13017 |
1,02 |
159.328,00 |
|
5. |
2006 |
1,52 |
50 |
12280 |
1,07 |
157.675,00 |
|
6. |
2007 |
1,62 |
47 |
11544 |
1,12 |
155.151,00 |
Osiągnięcie w tych warunkach strategicznego celu, jakim jest dążenie do samofinansowania się gospodarki mieszkaniowej z dochodów pochodzących ze sfery mieszkaniowej wymienionej w rozdziale VII wymagać będzie ponadto:
• przeznaczenia dodatkowych środków finansowych pochodzących z budżetu gminy na gospodarkę mieszkaniową,
• wzrostu kwot wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe.
Kompleksowa realizacja zamierzeń, celów i zadań zawartych w niniejszym programie umożliwi prawidłowe wypełnienie przez gminę roli jako właściciela komunalnego zasobu mieszkaniowego.