1361

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 1, 2 i 3,
art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
ze zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1

Ustala się dochody miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 170.336.315 zł

z tego:

1) dochody z podatków i opłat 27.951.900 zł

2) dochody z majątku gminy 19.389.900 zł

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26.550.000 zł

4) wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 950.000 zł

5) dotacje z funduszy celowych 710.000 zł

6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 76.974 zł

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90.286 zł

8) pozostałe dochody własne 4.811.338 zł

9) subwencje ogólne 71.843.304 zł

10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 12.371.189 zł

11) dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie własne 5.254.900 zł

12) środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych 336.524 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów i ważniejszych źródeł ich powstawania zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki miasta na prawach powiatu w ogólnej kwocie 179.514.475 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 157.062.722 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79.412.862 zł

b) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 3.682.200 zł

c) dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowo--wychowawczych działających w formie zakładów budżetowych       7.141.349 zł

d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7.848.800 zł

e) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta i powiatu 2.659.573 zł

f) dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem 211.500 zł

g) wydatki na obsługę długu publicznego 1.994.300 zł

h) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 950.000 zł

w tym:

– dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 237.150 zł

– dotacje dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem 8.000 zł

– dotacje dla instytucji kultury 41.250 zł

2) wydatki majątkowe: 22.451.753 zł

z tego:

a) wydatki inwestycyjne 22.451.753 zł

w tym:

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.863.053 zł

– dotacje na inwestycje dla zakładów budżetowych 1.102.800 zł

– dotacje na inwestycje dla instytucji kultury 40.000 zł

– obsługa długu publicznego 445.900 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawierają załączniki nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11, 11.1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem  nr 9 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.178.160 zł

2. Ustala się przychody w kwocie 16.815.000 zł

z tego:

1) z pożyczek 1.900.000 zł

2) z kredytów 1.415.000 zł

3) z obligacji 13.500.000 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie 7.636.840 zł

z tego:

1) spłata rat pożyczek 3.798.000 zł

2) spłata rat kredytów 3.838.840 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 19 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz przychody i wydatki środków specjalnych w następujących kwotach:

1) zakłady budżetowe:

a) przychody 65.782.414 zł

w tym: dotacje z budżetu 10.823.549 zł

b) wydatki 65.701.486 zł

2) gospodarstwa pomocnicze:

a) przychody 1.091.410 zł

b) wydatki 1.091.410 zł

3) środki specjalne:

a) przychody 1.079.432 zł

b) wydatki 1.079.551 zł

Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki nr 6, 7 i 8 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie:

1) dochody 12.371.189 zł

2) wydatki 12.371.189 zł

2. Ustala się dochody i wydatki, związane z realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej,w kwocie:

1) dochody 76.974 zł

2) wydatki 76.974 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określają załączniki nr 4 i 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem 3.916.715 zł

z tego:

1) rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków w kwocie 1.735.288 zł

2) rezerwy celowe w kwocie 2.181.427 zł

z tego na:

a) organizację robót publicznych 500.000 zł

b) inicjatywy lokalne z udziałem ludności 200.000 zł

c) zwiększenie zatrudnienia w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego 300.000 zł

d) waloryzację wynagrodzeń nauczycieli 1.181.427 zł

§ 8

1. Ustala się zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2003 r., których wykaz zawiera załącznik nr 15 do uchwały.

2. Ustala się zadania remontowe planowane do realizacji w 2003 r., których wykaz zawiera załącznik nr 16 do uchwały.

3. Ustala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2003–2005, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w tym:

1) przychody ogółem w wysokości 360.000 zł

2) wydatki ogółem w wysokości 360.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,w tym:

1) przychody ogółem w wysokości 120.000 zł

2) wydatki ogółem w wysokości 323.846 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

3. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym:

1) przychody ogółem w wysokości 340.000 zł

2) wydatki ogółem w wysokości 340.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na dzień 31 grudnia 2003 r. w wysokości 46.349.659 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały.

§ 11

Określa się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze pracowników pedagogicznych wymienionych jednostek.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem, do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami, z wyłączeniem wynagrodzeń,

3) zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości  6.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego,

4) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji, remontów i innych wydatków bieżących do kwoty 15.000.000 zł, których cykl realizacji wykracza poza rok budżetowy,

5) lokowania w innych bankach wolnych środków pieniężnych w krótkoterminowe papiery wartościowe i na lokaty pieniężne.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej

   do wysokości: 1.200.000 zł

z tego:

a) jednostka strukturalna Maciejowa – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej etap I ul. Wrocławska 550.000 zł

b) przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla XX-lecia 500.000 zł

c) modernizacja węzłów ciepłowniczych 150.000 zł

2) spłaty zobowiązań wymienionych w pkt 1 z dochodów własnych Miasta Jeleniej Góry, którym prognozowaną wielkość przedstawia załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

3) prawnego zabezpieczenia zaciąganych pożyczek wymienionych w pkt 1, w formie weksla in blanco.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JERZY PLESKOT

Załączniki : nr 1 - nr 19