1_2

2) Działanie 1.2. – Rozwój turystyki

a) cele

– kształtowanie nowoczesnej i kompleksowej oferty turystycznej regionu,

– wzrost zainteresowania dolnośląskimi produktami turystycznymi w kraju i zagranicą,

– aktywizacja gospodarcza regionu, w tym obszarów wiejskich,

– poprawa wizerunku Dolnego Śląska jako regionu turystycznego.

b) opis działań (zadań)

W kreowaniu współczesnej oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu dolnośląskiego szczególną rangę nadaje się formom i sposobom informowania obecnych i potencjalnych turystów, wczasowiczów i kuracjuszy. W warunkach rosnącej konkurencji na krajowym i międzynarodowym rynku usług turystycznych za pilne zadanie uznano opracowanie i dystrybucję informacji o atrakcyjnych walorach i osobliwościach przyrody, obiektach dziedzictwa kulturowego itp., które będą skutecznym narzędziem promocji segmentów regionalnego produktu turystycznego. Staną się także swoistymi kanałami szerokiego otwarcia województwa dla międzynarodowego ruchu turystycznego.

Zadania zakwalifikowane do realizacji	Rodzaj zadania według zał. 1 Programu Wsparcia na lata 2001-2002
Patrz zał. nr 7	172 – inne inwestycje (rozwój i świadczenie usług turystycznych, sport, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zabytki) 173 – usługi dla przemysłu turystycznego (w tym działania promocyjne, sieć, konferencje, targi)

c) kryteria wyboru zadań w ramach działania:

Kryteria wyboru zadań dla środków wydatkowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

1	TRAFNOŚĆ ZADANIA	Maksymalnie 50 pkt
1.1 1.2 1.3 1.4	Oddziaływanie efektu realizacji zadania. Zgodność z dokumentami strategicznymi. Wkład w przygotowanie regionu do członkostwa w UE. Inne szczegółowe kryteria dla trafności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.	25 pkt 10 pkt 5 pkt 10 pkt
2	WYKONALNOŚĆ ZADANIA	Maksymalnie 40 pkt
2.1 2.2 2.3	Udział środków własnych w realizacji zadania. Zdolności techniczne i organizacyjne podmiotu zgłaszającego zadanie (doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do zgłaszanego, wyposażenie i możliwości techniczne). Inne szczegółowe kryteria dla wykonalności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.	10 pkt 5 pkt 25 pkt
3	TRWAŁOŚĆ ZADANIA	Maksymalnie 10 pkt
3.1 3.2	Zdolność do samodzielnego finansowania i realizowania zadania po zakończeniu dotacji. Inne szczegółowe kryteria dla trwałości zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.	5 pkt 5 pkt

Szczegółowe kryteria wyboru zadań zostały zaopiniowane przez RKS i przyjęte przez Zarząd Województwa.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: całe województwo.

e) spodziewane efekty realizacji działania

Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Wskaźniki oddziaływania
Liczba obiektów (miejsc) noclegowych turystyki Liczba nowo powstałych punktów informacji turystycznej Liczba wydanych materiałów promocyjnych oraz umieszczonych tablic informacyjnych	Wzrost liczby korzystających z noclegów w obiektach turystycznych Wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z noclegów w obiektach turystycznych Wzrost liczby kuracjuszy w obiektach lecznictwa uzdrowiskowego	Wzrost liczby nowo utworzonych i utrzymanych miejsc pracy Zwiększenie liczby pracujących w turystyce (w sekcji “hotele i restauracje”)

f) harmonogram realizacji

Nazwa działania	Planowane rozpoczęcie realizacji (miesiąc, rok)	Planowane zakończenie realizacji (miesiąc, rok)	Planowane zakończenie całej inwestycji (jeśli dotyczy)
Rozwój turystyki	01.2001	12.2003

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 20,99473, w tym:

Publiczne środki krajowe: 0,981 z budżetu państwa; 0,183 z budżetu powiatów; 15,20111 z budżetu gmin; 4,55006 z innych w tym fundusze celowe;

Środki prywatne: 0,07897

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania: instytucje, których zadania zostaną wybrane do realizacji w ramach tego działania (organizacje turystyczne, agencje rozwoju regionalnego, jednostki samorządu terytorialnego i inne).

i) podmiot(y) uprawniony(e) – w przypadku zadań promujących turystykę i zabytki regionalne jeden podmiot, np. organizacja turystyczna, może być uprawniony do udzielania wsparcia innym podmiotom m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, biurom turystycznym i in.

j) warunki realizacji działania: realizacja działania będzie uzależniona od wysokości środków na współfinansowanie zadań przez fundusze celowe i sektor prywatny; terminowe przekazywanie środków z budżetu państwa; spełnienie wymagań formalnoprawnych.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie:

Harmonogram płatności z budżetu państwa na środki określone w kalkulacji limitów na województwo dolnośląskie jako dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przyjęto założenia płatności: na rok 2001 według rzeczywistego przekazania środków; na rok 2002 po 50% na trzeci i czwarty kwartał (dotacje zostaną przekazane po podpisaniu “Porozumienia w sprawie zmiany kontraktu”); na rok 2003 po 25% na każdy kwartał.

	1/2001	2/2001	3/2001	4/2001	1/2002	2/2002	3/2002	4/2002	1/2003	2/2003	3/2003	4/2003
Harmonogram płatności (w mln zł)	0	0	0	0,1729 43	0	0,19	0	0	0,1529	0,1529	0,1529	0,1529

l) dotacja niewykorzystana w roku 2001:

W roku 2001 nie wykorzystano 7 057 zł zaplanowanej dotacji na realizację zadań w ramach działania 1.2.

Zadania o wartości przekraczającej 10 mln zł zgłoszone do kontraktu w ramach działania “Rozwój turystyki”

I.

1.2.1.7. Realizacja basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii w Kudowie Zdroju

a) cele

– podniesienie atrakcyjności oferty zdrowotnej i turystycznej miasta (poprawa zdrowotności i rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, wzbogacenie bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych),

– zwiększenie liczby nowych miejsc pracy,

– wzrost liczby turystów i kuracjuszy,

– poprawa stanu środowiska (redukcja zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia gazu)

b) opis zadania

Budowa basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii w Kudowie Zdrój obejmuje: budowę zespołu wejściowego, administracyjno-socjalnego oraz fitness, budowę zaplecza technicznego i kotłowni gazowej, lądowiska zjeżdżalni, hallu kasowego, sklepu sportowego, hali basenu, niecki pływackiej, zaplecza szatniowo-sanitarnego, sali konsumpcyjnej, kręgielni, sali wykładowej, sali gier zręcznościowych. Przewidziano zagospodarowanie terenu: budowę dróg dojazdowych, parkingu, mała architektura.

Zadania zakwalifikowane do realizacji	Rodzaj zadania według zał. 1 Programu Wsparcia na lata 2001–2002
Realizacja basenu sportowo-rehabilitacyjnego z odnawialnymi źródłami energii w Kudowie Zdroju – inwest. powyżej 10 mln zł	172 – Inne inwestycje (rozwój i świadczenia usług turystycznych, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zabytki)

c) kryteria wyboru zadania w ramach działania:

Ogólne kryteria zastosowane przy wyborze zadania.

1	TRAFNOŚĆ ZADANIA	Maksymalnie 50 pkt
1.1 1.2 1.3 1.4	Oddziaływanie efektu realizacji zadania. Zgodność z dokumentami strategicznymi. Wkład w przygotowanie regionu do członkostwa w UE. Inne szczegółowe kryteria dla trafności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.	25 pkt 10 pkt 5 pkt 10 pkt
2	WYKONALNOŚĆ ZADANIA	Maksymalnie 40 pkt
2.1 2.2 2.3	Udział środków własnych w realizacji zadania. Zdolności techniczne i organizacyjne podmiotu zgłaszającego zadanie (doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o charakterze zbliżonym do zgłaszanego, wyposażenie i możliwości techniczne). Inne szczegółowe kryteria dla wykonalności zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.	10 pkt 5 pkt 25 pkt
3	TRWAŁOŚĆ ZADANIA	Maksymalnie 10 pkt
3.1 3.2	Zdolność do samodzielnego finansowania i realizowania zadania po zakończeniu dotacji. Inne szczegółowe kryteria dla trwałości zadania przygotowane i przyjęte przez Zarząd Województwa dla poszczególnych priorytetów kontraktu.	5 pkt 5 pkt

Szczegółowe kryteria wyboru zadań zostały zaopiniowane przez RKS i przyjęte przez Zarząd Województwa.

d) zakres geograficzny – lokalizacja: Kudowa Zdrój.

e) spodziewane efekty realizacji

Wskaźniki produktu	Wskaźniki rezultatu	Wskaźniki oddziaływania
Powierzchnia użytkowa 2 925 m² i kubatura 1 6015 m³ zbudowanego obiektu Powierzchnia kolektorów słonecznych 300 m² będących odnawialnym źródłem energii	Liczba utworzonych miejsc pracy 24 Liczba osób korzystających z obiektu 200 osób/godz.	Stworzone i utrzymane miejsca pracy w okresie 2 lat od zakończenia działania – 24 Zmniejszenie zużycia gazuo 65 tys. m³/rok

f) harmonogram realizacji

Nazwa zadania	Planowane rozpoczęcie realizacji (miesiąc, rok)	Planowane zakończenie realizacji (miesiąc, rok)	Planowane zakończenie całej inwestycji (jeśli dotyczy)
Realizacja basenu sportowo-rehabili-tacyjnego z odnawialnymi źródłami energii w Kudowie Zdroju	04.2001	12.2002

g) finansowy wkład w realizację działania (wskaźnik wkładu) – w mln zł: 19,306 mln zł, w tym: Publiczne środki krajowe: 0,36 mln zł z budżetu państwa, 15,646 mln zł z budżetu gminy. Środki pochodzące z innych źródeł: 3,300 mln zł (2,000 mln zł z UKFiS, 0,900 mln zł z EkoFunduszu, 0,400 mln zł z dotacji z budżetu państwa).

h) instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:

Gmina Miejska Kudowa Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, kod 57-350 Kudowa Zdrój,

tel. (074) 866 19 26, fax. 866 13 51.

i) podmiot uprawniony: Gmina Miejska Kudowa Zdrój.

j) warunki realizacji zadania: realizacja działania będzie uzależniona od przekazania środków przez gminę Kudowa Zdrój, terminowe przekazywanie środków z budżetu państwa oraz terminowe przygotowanie raportów z realizacji przez otrzymującego wsparcie z kontraktu.

k) sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie: w harmonogramie przedstawiono tylko płatności z budżetu państwa na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty uprawnione na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przyjęto założenia płatności: na rok 2001 według rzeczywistego przekazania środków dotacji; na rok 2002 harmonogram płatności wstępnie uzgodniono z podmiotem realizującym zadanie.

	1/2001	2/2001	3/2001	4/2001	1/2002	2/2002	3/2002	4/2002	1/2003	2/2003	3/2003	4/2003
Harmonogram płatności (w mln zł)	0	0	0	0,17	0	0,19	0	0	0	0	0	0