Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2001 r. (poz. 1450)

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2002 ROK

Dział

Rozdz.

Treść

Planowane

wykonanie

2001 r.

Plan

2002 r.

%

§ 4010–

–4040

§ 4110–

–4120

§ 6010–

–6140

§ 2510–

–2550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

 

Rolnictwo i Leśnictwo

7.461

6.541

88

 

01030

Izby Rolnicze

4.878

6.541

134

 

01095

Pozostała działalność

2.583

600

 

Transport i łączność

844.000

521.757

62

447.757

 

60016

Drogi publiczne gminne

844.000

521.757

62

447.757

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

128.156

107.462

84

49.462

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

128.156

107.462

84

49.462

710

 

Działalność usługowa

13.000

155.000

1185

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

135.000

 

71035

Cmentarze

13.000

20.000

154

750

 

Administracja publiczna

898.288

1.140.189

127

555.857

107.324

120.000

 

75011

Urzędy wojewódzkie

29.189

29.485

101

24.503

4.982

 

75022

Rady gmin

150.000

139.593

93

 

75023

Urzędy gmin

672.765

903.901

134

531.354

102.342

120.000

 

75047

Pobór podatków

44.625

48.510

109

 

75056

Spis powszechny i inne

1.709

18.700

1094

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

10.114

799

8

82

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

782

799

102

82

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

9.332

752

 

Obrona narodowa

375

375

100

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

100

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

43.525

32.725

75

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

43.200

32.400

75

 

75414

Obrona cywilna

325

325

100

757

 

Obsługa długu publicznego

5.073

2.106

42

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5.073

2.106

42

758

 

Różne rozliczenia

50.000

83.332

167

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

50.000

83.332

167

801

 

Oświata i wychowanie

4.269.423

3.706.921

87

2.092.273

454.013

350.000

 

80101

Szkoły podstawowe

2.090.110

2.323.547

111

1.378.434

298.014

350.000

 

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

155.793

127.035

82

77.598

17.271

 

80110

Gimnazja

1.858.494

1.075.004

58

636.241

138.728

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

133.023

170.850

128

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.800

 

80195

Pozostała działalność

30.203

10.485

35

851

 

Ochrona zdrowia

75.507

73.129

97

635

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

25.000

20.000

80

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50.507

53.129

105

635

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

853

 

Opieka społeczna

730.545

688.375

94

201.450

40.954

 

85303

Ośrodki wsparcia

186.000

185.000

99

108.954

22.150

 

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowo.

13.000

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz.

339.076

290.876

86

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

33.394

33.394

100

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

21.970

16.000

73

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

132.639

132.639

100

92.496

18.804

 

85395

Pozostała działalność

17.466

17.466

100

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

346.078

403.576

117

39.794

8.893

348.548

 

85401

Świetlice szkolne

59.588

55.028

92

39.794

8.893

 

85404

Przedszkola

286.490

348.548

122

348.548

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

700.970

769.401

110

62.626

11.913

350.000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

249.875

330.000

132

330.000

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

125.095

149.401

119

62.626

11.913

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

269.000

290.000

108

20.000

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

298.300

327.300

110

30.000

292.300

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

212.330

230.900

109

30.000

200.900

 

92116

Biblioteki

80.970

91.400

113

91.400

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

5.000

5.000

100

926

 

Kultura fizyczna i sport

63.000

60.000

95

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

63.000

60.000

95

 

 

Ogółem wydatki

8.791.982

8.078.988

92

2.952.000

623.814

1.347.219

640.848

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

Przy opracowaniu wydatków na 2002 r. założono:

– wzrost wynagrodzeń osobowych o 5%,

– wzrost niektórych wydatków rzeczowych o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 5 %,

Wysokość środków pozwala na realizację podstawowych zadań gminy. Należy jednak podkreślić malejące z roku na rok środki na funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Coraz trudniej pozyskać środki finansowe z zewnątrz w formie dotacji na zadania inwestycyjne.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Izby Rolnicze – wydatki z tytułu składek należnych izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC

Drogi publiczne gminne – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4 i nr 8.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup działek oraz zadania przedstawione w załączniku nr 4.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone są na opłacenie 1,67 etatu:

– wynagrodzenia osobowe 24.503

– pochodne od wynagrodzeń 4.982

Brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 18.803 zł zostały przeniesione do zadań własnych. Wydatki rzeczowe realizowane są również w ramach budżetu Urzędu Gminy.

Rady gmin – diety dla 15 radnych 126.493

materiały biurowe, artykuły gospodarcze, 2.100

usługi materialne-prenumerata prasy, 10.000

szkolenia i kursy dla członków rady 1.000

Urzędy gmin:

– wynagrodzenia osobowe 16 etatów (nagrody jubileuszowe, 492.720

brakujące środki na zadania zlecone)

– ZFN 38.634

– pochodne od wynagrodzeń 102.342

– delegacje 5.000

– materiały i wyposażenie 55.000

w tym: materiały do komputerów, ksera i faxu, materiały gospodarcze, wyposażenie, książki, druki, materiały biurowe, środki czystości, opał

– energia i woda 3.500

– usługi pozostałe 65.000
w tym: usługi komputerowe, prenumerata prasy, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, pozostałe umowy zlecenia, opłaty bankowe

– różne opłaty i składki 7.156

– usługi remontowe: drobne naprawy sprzętu 2.000

– ZFŚS 697,17 x 18 etatów 12.549

– remont kapitalny budynku urzędu gminy 120.000

Pobór podatku – prowizja dla 14 sołtysów 13.000

diety dla sołtysów 23.950

materiały biurowe, druki 3.000

opłaty pocztowe i komornicze 8.560

Spis powszechny i inne – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w 2002 r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW

ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją list wyborców

materiały biurowe 317

wynagrodzenie bezosobowe 400

składki na ubezpieczenie społeczne 72

składki na Fundusz Pracy 10

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji 375

oraz drobnego sprzętu do uzupełnienia wyposażenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ochotnicze straże pożarne – struktura wydatków w poszczególnych paragrafach:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000

– podróże służbowe krajowe 300

– materiały i wyposażenie 7.500

w tym: doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, paliwo

– energia 6.000

– usługi remontowe – sprzętu gaśniczego 1.000

– usługi pozostałe 5.600

w tym: obchody “Święta Strażaka”, gminne zawody sportowo-pożarnicze, prenumerata 2 egz. miesięcznika STRAŻAK

– ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.000

Obrona cywilna – drobne wyposażenie 325

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.106

– wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z Urzędu Gminy:

– wynagrodzenia osobowe 1.267.427

w tym:

nauczyciele 41,59 etatów 893.099

administracja i obsługa 23,5 etatów 374.328

– ZFN 111.007

– pochodne od wynagrodzeń 298.014

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 89.711

– wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli na konferencje metodyczne oraz 5.300

ryczałty samochodowe

– materiały i wyposażenie 61.552

w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt

– energia i woda 28.000

– usługi pozostałe 34.165

w tym: opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, transportowe, kominiarskie

– usługi remontowe –malowanie klatek schodowych 12.500

– pomoce naukowe 7.000

– ZFŚS 58.871

– budowa szkoły podstawowej w Dobrzeniu 350.000

Przedszkola przy szkołach podstawowych – w oddziałach zatrudnionych jest trzech nauczycieli. Zaplanowane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia osobowe 72.005

– ZFN 5.593

– pochodne od wynagrodzeń 17.271

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.362

– materiały i wyposażenie – sprzęt, środki czystości, materiały gospodarcze 4.145

– energia 3.300

– usługi remontowe 500

– usługi pozostałe – opłata czynszu, inne 10.177

– pomoce naukowe 2.000

– ZFŚS 4.682

Gimnazja – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej

– wynagrodzenia osobowe, 600.289

w tym:

nauczyciele 20,39 etatów 508.381

administracja 7 etatów 91.908

– ZFN 35.952

– pochodne od wynagrodzeń 138.728

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47.665

– wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli 6.300

– materiały i wyposażenie 108.172

w tym: sprzęt i wyposażenie, środki czystości, materiały gospodarcze

– energia 24.000

– usługi remontowe, remonty bieżące 9.493

– usługi pozostałe: usługi bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, usługi transportowe 17.000

– pomoce naukowe 50.000

– ZFŚS 37.405

Dowożenie uczniów do szkół – dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy wykonywane będą przez Firmę Transport Osobowy – Mirosław Sosnowski, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na przewozy autobusami uczniów. Wysokość wynagrodzenia za wykonywane usługi wynosi 3 zł brutto za 1 km.

Według harmonogramu przewozów przewiduje się wydatki za około 56.950 km.

Pozostała działalność – wydatki związane z prowadzeniem programu edukacji ekologicznej w szkołach.

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne – zakup sprzętu medycznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki to:

– diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.050

– podróże służbowe 3.000

– materiały i wyposażenie – Świetlica środowiskowa, 16.600

środki czystości, materiały biurowe

– organizacja imprez – zakupy nagród, konkursy 13.724

– wynagrodzenia bezosobowe 9.120

– usługi niematerialne – wynagrodzenia za realizację programów w szkołach 7.000

NIE, NOE, ELEMENTARZ, DEBATA

– poradnia odwykowa 2.000

– pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 635

OPIEKA SPOŁECZNA

Ośrodki wsparcia – zapewnia opiekę terapeutyczno-rehabilitacyjną podopiecznym upośledzonym psychicznie i fizycznie. W ŚDS działają pracownie terapeutyczne, krawiecka, stolarska, plastyczna, muzykoterapii oraz gabinet rehabilitacji ruchowej, świadczący przede wszystkim usługi dla mieszkańców naszej gminy. W placówce zatrudnionych jest 4 terapeutów i 1 rehabilitantka w pełnym wymiarze czasu oraz ksiźgowa na Ľ etatu. Wydatki ŚDS przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia osobowe 100.954

– ZFN 8.000

– pochodne wynagrodzeń 22.150

– wyżywienie podopiecznych – średnio dla 17 osób obejmujące śniadanie, obiad 12.640

– podróże służbowe 77

– materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały do prac podopiecznych) 2.400

– energia 7.220

– usługi pozostałe 27.805

– ZFŚS 3.754

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 13.000

z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

zadania własne 42.876

zadania zlecone 248.000

Dodatki mieszkaniowe – wypłacanych jest 19 dodatków i liczba ta ciągle wzrasta 33.394

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 16.000

Ośrodki pomocy społecznej – specyfika pracy i brak konieczności nakładów inwestycyjnych sprawia, że największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby z czego 2 etaty kalkulacyjne finansowane są z WZPS a pozostałe, tj. 1,5 etatu ze środków własnych.

Zadania własne 67.639

w tym:

– wynagrodzenia osobowe 44.850

– ZFN 3.812

– pochodne od wynagrodzeń 9.892

– podróże służbowe, delegacje, ryczałt samochodowy 1.000

– materiały biurowe i środki czystości 2.500

– czynsz za lokal, opłaty bankowe 3.561

– usługi remontowe 1.000

– ZFŚS 1.024

Zadania zlecone 65.000

w tym:

– wynagrodzenia osobowe 40.400

– ZFN 3.434

– pochodne od wynagrodzeń 8.912

– podróże służbowe 1.816

– środki czystości 3.086

– usługi pozostałe: czynsz, szkolenia, umowy zlecenia, usługi komputerowe, usługi bankowe 5.987

– ZFŚS 1.365

Pozostała działalność:

– dożywianie dzieci w szkołach – wykaz dzieci kwalifikujących się do korzystania

z posiłków ustala się z dyrektorami i pedagogami z poszczególnych placówek 15.610

– zasiłki dla kombatantów 1.650

– pozostałe wydatki 206

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne – funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły:

– wynagrodzenia osobowe 36.796

– ZFN 2.998

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.948

– pochodne od wynagrodzeń 8.893

– ZFŚS 2.393

Przedszkole – na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole finansowane jako zakład budżetowy w ramach dotacji z Urzędu Gminy.

Dotacje dla przedszkola 348.548

Stan środków obrotowych na początek roku 2.998

Przychody ogółem, w tym: 419.148

– dotacje z budżetu gminy 348.548

– wpływy z odpłatności 70.200

Rozchody ogółem, w tym: 419.646

– wynagrodzenia 234.764

Stan środków obrotowych na koniec roku 2.500

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 8.

Oczyszczanie miast i wsi – oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 4 wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla czterech pracowników gospodarczych, w tym:

– wynagrodzenia osobowe 58.590

– ZFN 4.036

– pochodne od wynagrodzeń 11.913

– ZFŚS 1.862

Oświetlenie ulic, placów i dróg – eksploatacja i oświetlenie ulic i dróg. Finansowanie tego zadania odbywa się po części z dotacji otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostała część to środki własne.

Otrzymaliśmy również dotacje na zadanie inwestycyjne jakim będzie wykonanie oświetlenie przy drogach, których właścicielem nie jest gmina.

Pozostała działalność – szczegółowy wykaz wydatków rzeczowych przedstawia w załącznik nr 4.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminne Centrum Kultury od 2000 r. finansowane jest w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucja kultury.

Biblioteki – finansowane są w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucje kultury.

Ochrona i konserwacja zabytków – drobne prace remontowe.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przy opracowywaniu budżetu brano pod uwagę funkcjonowanie następujących drużyny piłkarskich: “Piast Dobrzeń”, “Maraton Dobroszyce-juniorzy”, “Maraton Dobroszyce-seniorzy”, LZS Łuczyna, LZS Strzelce, ULKS “Dąb”, a także organizację masowych imprez sportowych:

– diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów 9.000

sędziom na mecze oraz ryczałty samochodowe

– materiały i wyposażenie – największą grupę 32.000

wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego, wyposażenie szatni, środki czystości

– energia elektryczna 800

– pozostałe usługi, w tym: wynajem autobusów na mecze wyjazdowe, 11.800

wynajem sali na treningi, koszenie boisk, organizacja masowych imprez sportowych

– opłaty startowe i rejestracyjne drużyn i zawodników, 6.400

ubezpieczenie szatni i zawodników.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki obejmują edukację ekologiczną w szkołach podstawowych i gimnazjum, pielęgnację parków i placów zieleni, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:

– zakup krzewów, worków 500

– dofinansowanie akcji “sprzątanie świata” 500

– edukacja ekologiczna w szkołach 900

– opieka nad bezdomnymi zwierzętami – transport, opłaty za schroniska 700

– opłaty bankowe 100

– podróże służbowe 100

– pozostałe wydatki 400