cd. tabeli

– wzrost wynagrodzeń osobowych o 5%,

Wysokość środków pozwala na realizację podstawowych zadań gminy. Należy jednak podkreślić malejące z roku na rok środki na funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Coraz trudniej pozyskać środki finansowe z zewnątrz w formie dotacji na zadania inwestycyjne.

Izby Rolnicze – wydatki z tytułu składek należnych izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

Drogi publiczne gminne – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4 i nr 8.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup działek oraz zadania przedstawione w załączniku nr 4.

Cmentarze – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4.

Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone są na opłacenie 1,67 etatu:

– wynagrodzenia osobowe 24.503

– pochodne od wynagrodzeń 4.982

Brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 18.803 zł zostały przeniesione do zadań własnych. Wydatki rzeczowe realizowane są również w ramach budżetu Urzędu Gminy.

Rady gmin – diety dla 15 radnych 126.493

materiały biurowe, artykuły gospodarcze, 2.100

usługi materialne-prenumerata prasy, 10.000

szkolenia i kursy dla członków rady 1.000

Urzędy gmin:

– wynagrodzenia osobowe 16 etatów (nagrody jubileuszowe, 492.720

brakujące środki na zadania zlecone)

– ZFN 38.634

– pochodne od wynagrodzeń 102.342

– delegacje 5.000

– materiały i wyposażenie 55.000

– energia i woda 3.500

– różne opłaty i składki 7.156

– usługi remontowe: drobne naprawy sprzętu 2.000

– ZFŚS 697,17 x 18 etatów 12.549

– remont kapitalny budynku urzędu gminy 120.000

Pobór podatku – prowizja dla 14 sołtysów 13.000

diety dla sołtysów 23.950

materiały biurowe, druki 3.000

opłaty pocztowe i komornicze 8.560

Spis powszechny i inne – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w 2002 r.

Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją list wyborców

materiały biurowe 317

wynagrodzenie bezosobowe 400

składki na ubezpieczenie społeczne 72

składki na Fundusz Pracy 10

Pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji 375

oraz drobnego sprzętu do uzupełnienia wyposażenia.

Ochotnicze straże pożarne – struktura wydatków w poszczególnych paragrafach:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000

– podróże służbowe krajowe 300

– materiały i wyposażenie 7.500

w tym: doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, paliwo

– energia 6.000

– usługi remontowe – sprzętu gaśniczego 1.000

– usługi pozostałe 5.600

w tym: obchody “Święta Strażaka”, gminne zawody sportowo-pożarnicze, prenumerata 2 egz. miesięcznika STRAŻAK

– ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.000

Obrona cywilna – drobne wyposażenie 325

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.106

Szkoły podstawowe – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z Urzędu Gminy:

– wynagrodzenia osobowe 1.267.427

w tym:

nauczyciele 41,59 etatów 893.099

administracja i obsługa 23,5 etatów 374.328

– ZFN 111.007

– pochodne od wynagrodzeń 298.014

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 89.711

– wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli na konferencje metodyczne oraz 5.300

ryczałty samochodowe

– materiały i wyposażenie 61.552

w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt

– energia i woda 28.000

– usługi pozostałe 34.165

w tym: opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, transportowe, kominiarskie

– usługi remontowe –malowanie klatek schodowych 12.500

– pomoce naukowe 7.000

– ZFŚS 58.871

– budowa szkoły podstawowej w Dobrzeniu 350.000

Przedszkola przy szkołach podstawowych – w oddziałach zatrudnionych jest trzech nauczycieli. Zaplanowane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia osobowe 72.005

– ZFN 5.593

– pochodne od wynagrodzeń 17.271

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.362

– materiały i wyposażenie – sprzęt, środki czystości, materiały gospodarcze 4.145

– energia 3.300

– usługi remontowe 500

– usługi pozostałe – opłata czynszu, inne 10.177

– pomoce naukowe 2.000

– ZFŚS 4.682

Gimnazja – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej

– wynagrodzenia osobowe, 600.289

w tym:

nauczyciele 20,39 etatów 508.381

administracja 7 etatów 91.908

– ZFN 35.952

– pochodne od wynagrodzeń 138.728

– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47.665

– wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli 6.300

– materiały i wyposażenie 108.172

w tym: sprzęt i wyposażenie, środki czystości, materiały gospodarcze

– energia 24.000

– usługi remontowe, remonty bieżące 9.493

– usługi pozostałe: usługi bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, usługi transportowe 17.000

– pomoce naukowe 50.000

– ZFŚS 37.405

Dowożenie uczniów do szkół – dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy wykonywane będą przez Firmę Transport Osobowy – Mirosław Sosnowski, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na przewozy autobusami uczniów. Wysokość wynagrodzenia za wykonywane usługi wynosi 3 zł brutto za 1 km.

Według harmonogramu przewozów przewiduje się wydatki za około 56.950 km.

Pozostała działalność – wydatki związane z prowadzeniem programu edukacji ekologicznej w szkołach.

Lecznictwo ambulatoryjne – zakup sprzętu medycznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki to:

– diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.050

– podróże służbowe 3.000

– materiały i wyposażenie – Świetlica środowiskowa, 16.600

środki czystości, materiały biurowe

– organizacja imprez – zakupy nagród, konkursy 13.724

– wynagrodzenia bezosobowe 9.120

– usługi niematerialne – wynagrodzenia za realizację programów w szkołach 7.000

NIE, NOE, ELEMENTARZ, DEBATA

– poradnia odwykowa 2.000

– pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 635

Ośrodki wsparcia – zapewnia opiekę terapeutyczno-rehabilitacyjną podopiecznym upośledzonym psychicznie i fizycznie. W ŚDS działają pracownie terapeutyczne, krawiecka, stolarska, plastyczna, muzykoterapii oraz gabinet rehabilitacji ruchowej, świadczący przede wszystkim usługi dla mieszkańców naszej gminy. W placówce zatrudnionych jest 4 terapeutów i 1 rehabilitantka w pełnym wymiarze czasu oraz ksiźgowa na Ľ etatu. Wydatki ŚDS przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia osobowe 100.954

– ZFN 8.000

– pochodne wynagrodzeń 22.150

– wyżywienie podopiecznych – średnio dla 17 osób obejmujące śniadanie, obiad 12.640

– podróże służbowe 77

– materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały do prac podopiecznych) 2.400

– energia 7.220

– usługi pozostałe 27.805

– ZFŚS 3.754

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 13.000

z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

zadania własne 42.876

zadania zlecone 248.000

Dodatki mieszkaniowe – wypłacanych jest 19 dodatków i liczba ta ciągle wzrasta 33.394

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 16.000

Ośrodki pomocy społecznej – specyfika pracy i brak konieczności nakładów inwestycyjnych sprawia, że największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby z czego 2 etaty kalkulacyjne finansowane są z WZPS a pozostałe, tj. 1,5 etatu ze środków własnych.

Zadania własne 67.639

w tym:

– wynagrodzenia osobowe 44.850

– ZFN 3.812

– pochodne od wynagrodzeń 9.892

– podróże służbowe, delegacje, ryczałt samochodowy 1.000

– materiały biurowe i środki czystości 2.500

– czynsz za lokal, opłaty bankowe 3.561

– usługi remontowe 1.000

– ZFŚS 1.024

Zadania zlecone 65.000

w tym:

– wynagrodzenia osobowe 40.400

– ZFN 3.434

– pochodne od wynagrodzeń 8.912

– podróże służbowe 1.816

– środki czystości 3.086

– usługi pozostałe: czynsz, szkolenia, umowy zlecenia, usługi komputerowe, usługi bankowe 5.987

– ZFŚS 1.365

Pozostała działalność:

– dożywianie dzieci w szkołach – wykaz dzieci kwalifikujących się do korzystania

z posiłków ustala się z dyrektorami i pedagogami z poszczególnych placówek 15.610

– zasiłki dla kombatantów 1.650

– pozostałe wydatki 206

Świetlice szkolne – funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły:

– wynagrodzenia osobowe 36.796

– ZFN 2.998

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.948

– pochodne od wynagrodzeń 8.893

– ZFŚS 2.393

Przedszkole – na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole finansowane jako zakład budżetowy w ramach dotacji z Urzędu Gminy.

Dotacje dla przedszkola 348.548

Stan środków obrotowych na początek roku 2.998

Przychody ogółem, w tym: 419.148

– dotacje z budżetu gminy 348.548

– wpływy z odpłatności 70.200

Rozchody ogółem, w tym: 419.646

– wynagrodzenia 234.764

Stan środków obrotowych na koniec roku 2.500

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 8.

Oczyszczanie miast i wsi – oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 4 wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla czterech pracowników gospodarczych, w tym:

– wynagrodzenia osobowe 58.590

– ZFN 4.036

– pochodne od wynagrodzeń 11.913

– ZFŚS 1.862

Oświetlenie ulic, placów i dróg – eksploatacja i oświetlenie ulic i dróg. Finansowanie tego zadania odbywa się po części z dotacji otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostała część to środki własne.

Otrzymaliśmy również dotacje na zadanie inwestycyjne jakim będzie wykonanie oświetlenie przy drogach, których właścicielem nie jest gmina.

Pozostała działalność – szczegółowy wykaz wydatków rzeczowych przedstawia w załącznik nr 4.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminne Centrum Kultury od 2000 r. finansowane jest w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucja kultury.

Biblioteki – finansowane są w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucje kultury.

Ochrona i konserwacja zabytków – drobne prace remontowe.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przy opracowywaniu budżetu brano pod uwagę funkcjonowanie następujących drużyny piłkarskich: “Piast Dobrzeń”, “Maraton Dobroszyce-juniorzy”, “Maraton Dobroszyce-seniorzy”, LZS Łuczyna, LZS Strzelce, ULKS “Dąb”, a także organizację masowych imprez sportowych:

– diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów 9.000

sędziom na mecze oraz ryczałty samochodowe

– materiały i wyposażenie – największą grupę 32.000

wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego, wyposażenie szatni, środki czystości

– energia elektryczna 800

– pozostałe usługi, w tym: wynajem autobusów na mecze wyjazdowe, 11.800

wynajem sali na treningi, koszenie boisk, organizacja masowych imprez sportowych

– opłaty startowe i rejestracyjne drużyn i zawodników, 6.400

ubezpieczenie szatni i zawodników.

Wydatki obejmują edukację ekologiczną w szkołach podstawowych i gimnazjum, pielęgnację parków i placów zieleni, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:

– zakup krzewów, worków 500

– dofinansowanie akcji “sprzątanie świata” 500

– edukacja ekologiczna w szkołach 900

– opieka nad bezdomnymi zwierzętami – transport, opłaty za schroniska 700

– opłaty bankowe 100

– podróże służbowe 100

– pozostałe wydatki 400