Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2001 r. (poz. 1450)
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2002 ROK
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Planowane wykonanie 2001 r. |
Plan 2002 r. |
% |
§ 4010– –4040 |
§ 4110– –4120 |
§ 6010– –6140 |
§ 2510– –2550 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i Leśnictwo |
7.461 |
6.541 |
88 |
– |
– |
– |
– |
|
01030 |
Izby Rolnicze |
4.878 |
6.541 |
134 |
– |
– |
– |
– |
|
01095 |
Pozostała działalność |
2.583 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
600 |
|
Transport i łączność |
844.000 |
521.757 |
62 |
– |
– |
447.757 |
– |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
844.000 |
521.757 |
62 |
– |
– |
447.757 |
– |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
128.156 |
107.462 |
84 |
– |
– |
49.462 |
– |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
128.156 |
107.462 |
84 |
– |
– |
49.462 |
– |
710 |
|
Działalność usługowa |
13.000 |
155.000 |
1185 |
– |
– |
– |
– |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
– |
135.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
71035 |
Cmentarze |
13.000 |
20.000 |
154 |
– |
– |
– |
– |
750 |
|
Administracja publiczna |
898.288 |
1.140.189 |
127 |
555.857 |
107.324 |
120.000 |
– |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
29.189 |
29.485 |
101 |
24.503 |
4.982 |
– |
– |
|
75022 |
Rady gmin |
150.000 |
139.593 |
93 |
– |
– |
– |
– |
|
75023 |
Urzędy gmin |
672.765 |
903.901 |
134 |
531.354 |
102.342 |
120.000 |
– |
|
75047 |
Pobór podatków |
44.625 |
48.510 |
109 |
– |
– |
– |
– |
|
75056 |
Spis powszechny i inne |
1.709 |
18.700 |
1094 |
– |
– |
– |
– |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa |
10.114 |
799 |
8 |
– |
82 |
– |
– |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
782 |
799 |
102 |
– |
82 |
– |
– |
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
9.332 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
752 |
|
Obrona narodowa |
375 |
375 |
100 |
– |
– |
– |
– |
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
375 |
375 |
100 |
– |
– |
– |
– |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
43.525 |
32.725 |
75 |
– |
– |
– |
– |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
43.200 |
32.400 |
75 |
– |
– |
– |
– |
|
75414 |
Obrona cywilna |
325 |
325 |
100 |
– |
– |
– |
– |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
5.073 |
2.106 |
42 |
– |
– |
– |
– |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
5.073 |
2.106 |
42 |
– |
– |
– |
– |
758 |
|
Różne rozliczenia |
50.000 |
83.332 |
167 |
– |
– |
– |
– |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
50.000 |
83.332 |
167 |
– |
– |
– |
– |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4.269.423 |
3.706.921 |
87 |
2.092.273 |
454.013 |
350.000 |
– |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2.090.110 |
2.323.547 |
111 |
1.378.434 |
298.014 |
350.000 |
– |
|
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
155.793 |
127.035 |
82 |
77.598 |
17.271 |
– |
– |
|
80110 |
Gimnazja |
1.858.494 |
1.075.004 |
58 |
636.241 |
138.728 |
– |
– |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
133.023 |
170.850 |
128 |
– |
– |
– |
– |
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1.800 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
80195 |
Pozostała działalność |
30.203 |
10.485 |
35 |
– |
– |
– |
– |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
75.507 |
73.129 |
97 |
– |
635 |
– |
– |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
25.000 |
20.000 |
80 |
– |
– |
– |
– |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
50.507 |
53.129 |
105 |
– |
635 |
– |
– |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
853 |
|
Opieka społeczna |
730.545 |
688.375 |
94 |
201.450 |
40.954 |
– |
– |
|
85303 |
Ośrodki wsparcia |
186.000 |
185.000 |
99 |
108.954 |
22.150 |
– |
– |
|
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowo. |
– |
13.000 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz. |
339.076 |
290.876 |
86 |
– |
– |
– |
– |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
33.394 |
33.394 |
100 |
– |
– |
– |
– |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
21.970 |
16.000 |
73 |
– |
– |
– |
– |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
132.639 |
132.639 |
100 |
92.496 |
18.804 |
– |
– |
|
85395 |
Pozostała działalność |
17.466 |
17.466 |
100 |
– |
– |
– |
– |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
346.078 |
403.576 |
117 |
39.794 |
8.893 |
– |
348.548 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
59.588 |
55.028 |
92 |
39.794 |
8.893 |
– |
– |
|
85404 |
Przedszkola |
286.490 |
348.548 |
122 |
– |
– |
– |
348.548 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
700.970 |
769.401 |
110 |
62.626 |
11.913 |
350.000 |
– |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
249.875 |
330.000 |
132 |
– |
– |
330.000 |
– |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
125.095 |
149.401 |
119 |
62.626 |
11.913 |
– |
– |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
269.000 |
290.000 |
108 |
– |
– |
20.000 |
– |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
298.300 |
327.300 |
110 |
– |
– |
30.000 |
292.300 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
212.330 |
230.900 |
109 |
– |
– |
30.000 |
200.900 |
|
92116 |
Biblioteki |
80.970 |
91.400 |
113 |
– |
– |
– |
91.400 |
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
5.000 |
5.000 |
100 |
– |
– |
– |
– |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
63.000 |
60.000 |
95 |
– |
– |
– |
– |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
63.000 |
60.000 |
95 |
– |
– |
– |
– |
|
|
Ogółem wydatki |
8.791.982 |
8.078.988 |
92 |
2.952.000 |
623.814 |
1.347.219 |
640.848 |
UZASADNIENIE WYDATKÓW:
Przy opracowaniu wydatków na 2002 r. założono:
– wzrost wynagrodzeń osobowych o 5%,
– wzrost niektórych wydatków rzeczowych o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 5 %,
Wysokość środków pozwala na realizację podstawowych zadań gminy. Należy jednak podkreślić malejące z roku na rok środki na funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Coraz trudniej pozyskać środki finansowe z zewnątrz w formie dotacji na zadania inwestycyjne.
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
Izby Rolnicze – wydatki z tytułu składek należnych izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
Drogi publiczne gminne – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4 i nr 8.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup działek oraz zadania przedstawione w załączniku nr 4.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 4.
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone są na opłacenie 1,67 etatu:
– wynagrodzenia osobowe 24.503
– pochodne od wynagrodzeń 4.982
Brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 18.803 zł zostały przeniesione do zadań własnych. Wydatki rzeczowe realizowane są również w ramach budżetu Urzędu Gminy.
Rady gmin – diety dla 15 radnych 126.493
materiały biurowe, artykuły gospodarcze, 2.100
usługi materialne-prenumerata prasy, 10.000
szkolenia i kursy dla członków rady 1.000
Urzędy gmin:
– wynagrodzenia osobowe 16 etatów (nagrody jubileuszowe, 492.720
brakujące środki na zadania zlecone)
– ZFN 38.634
– pochodne od wynagrodzeń 102.342
– delegacje 5.000
– materiały i wyposażenie 55.000
w tym: materiały do komputerów, ksera i faxu, materiały gospodarcze, wyposażenie, książki, druki, materiały biurowe, środki czystości, opał
– energia i woda 3.500
– usługi pozostałe 65.000
w tym: usługi komputerowe, prenumerata prasy, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, pozostałe umowy zlecenia, opłaty bankowe
– różne opłaty i składki 7.156
– usługi remontowe: drobne naprawy sprzętu 2.000
– ZFŚS 697,17 x 18 etatów 12.549
– remont kapitalny budynku urzędu gminy 120.000
Pobór podatku – prowizja dla 14 sołtysów 13.000
diety dla sołtysów 23.950
materiały biurowe, druki 3.000
opłaty pocztowe i komornicze 8.560
Spis powszechny i inne – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w 2002 r.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją list wyborców
materiały biurowe 317
wynagrodzenie bezosobowe 400
składki na ubezpieczenie społeczne 72
składki na Fundusz Pracy 10
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji 375
oraz drobnego sprzętu do uzupełnienia wyposażenia.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Ochotnicze straże pożarne – struktura wydatków w poszczególnych paragrafach:
– różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000
– podróże służbowe krajowe 300
– materiały i wyposażenie 7.500
w tym: doposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, paliwo
– energia 6.000
– usługi remontowe – sprzętu gaśniczego 1.000
– usługi pozostałe 5.600
w tym: obchody “Święta Strażaka”, gminne zawody sportowo-pożarnicze, prenumerata 2 egz. miesięcznika STRAŻAK
– ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.000
Obrona cywilna – drobne wyposażenie 325
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.106
– wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z Urzędu Gminy:
– wynagrodzenia osobowe 1.267.427
w tym:
nauczyciele 41,59 etatów 893.099
administracja i obsługa 23,5 etatów 374.328
– ZFN 111.007
– pochodne od wynagrodzeń 298.014
– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 89.711
– wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli na konferencje metodyczne oraz 5.300
ryczałty samochodowe
– materiały i wyposażenie 61.552
w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie i sprzęt
– energia i woda 28.000
– usługi pozostałe 34.165
w tym: opłaty bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, transportowe, kominiarskie
– usługi remontowe –malowanie klatek schodowych 12.500
– pomoce naukowe 7.000
– ZFŚS 58.871
– budowa szkoły podstawowej w Dobrzeniu 350.000
Przedszkola przy szkołach podstawowych – w oddziałach zatrudnionych jest trzech nauczycieli. Zaplanowane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
– wynagrodzenia osobowe 72.005
– ZFN 5.593
– pochodne od wynagrodzeń 17.271
– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.362
– materiały i wyposażenie – sprzęt, środki czystości, materiały gospodarcze 4.145
– energia 3.300
– usługi remontowe 500
– usługi pozostałe – opłata czynszu, inne 10.177
– pomoce naukowe 2.000
– ZFŚS 4.682
Gimnazja – wydatki finansowane są z subwencji oświatowej
– wynagrodzenia osobowe, 600.289
w tym:
nauczyciele 20,39 etatów 508.381
administracja 7 etatów 91.908
– ZFN 35.952
– pochodne od wynagrodzeń 138.728
– nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 47.665
– wydatki dotyczące wyjazdów nauczycieli 6.300
– materiały i wyposażenie 108.172
w tym: sprzęt i wyposażenie, środki czystości, materiały gospodarcze
– energia 24.000
– usługi remontowe, remonty bieżące 9.493
– usługi pozostałe: usługi bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne, usługi transportowe 17.000
– pomoce naukowe 50.000
– ZFŚS 37.405
Dowożenie uczniów do szkół – dowozy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy wykonywane będą przez Firmę Transport Osobowy – Mirosław Sosnowski, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na przewozy autobusami uczniów. Wysokość wynagrodzenia za wykonywane usługi wynosi 3 zł brutto za 1 km.
Według harmonogramu przewozów przewiduje się wydatki za około 56.950 km.
Pozostała działalność – wydatki związane z prowadzeniem programu edukacji ekologicznej w szkołach.
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne – zakup sprzętu medycznego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowane wydatki to:
– diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.050
– podróże służbowe 3.000
– materiały i wyposażenie – Świetlica środowiskowa, 16.600
środki czystości, materiały biurowe
– organizacja imprez – zakupy nagród, konkursy 13.724
– wynagrodzenia bezosobowe 9.120
– usługi niematerialne – wynagrodzenia za realizację programów w szkołach 7.000
NIE, NOE, ELEMENTARZ, DEBATA
– poradnia odwykowa 2.000
– pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 635
OPIEKA SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia – zapewnia opiekę terapeutyczno-rehabilitacyjną podopiecznym upośledzonym psychicznie i fizycznie. W ŚDS działają pracownie terapeutyczne, krawiecka, stolarska, plastyczna, muzykoterapii oraz gabinet rehabilitacji ruchowej, świadczący przede wszystkim usługi dla mieszkańców naszej gminy. W placówce zatrudnionych jest 4 terapeutów i 1 rehabilitantka w pełnym wymiarze czasu oraz ksiźgowa na Ľ etatu. Wydatki ŚDS przedstawiają się następująco:
– wynagrodzenia osobowe 100.954
– ZFN 8.000
– pochodne wynagrodzeń 22.150
– wyżywienie podopiecznych – średnio dla 17 osób obejmujące śniadanie, obiad 12.640
– podróże służbowe 77
– materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały do prac podopiecznych) 2.400
– energia 7.220
– usługi pozostałe 27.805
– ZFŚS 3.754
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 13.000
z pomocy społecznej.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
zadania własne 42.876
zadania zlecone 248.000
Dodatki mieszkaniowe – wypłacanych jest 19 dodatków i liczba ta ciągle wzrasta 33.394
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 16.000
Ośrodki pomocy społecznej – specyfika pracy i brak konieczności nakładów inwestycyjnych sprawia, że największy procent wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W OPS zatrudnione są cztery osoby z czego 2 etaty kalkulacyjne finansowane są z WZPS a pozostałe, tj. 1,5 etatu ze środków własnych.
Zadania własne 67.639
w tym:
– wynagrodzenia osobowe 44.850
– ZFN 3.812
– pochodne od wynagrodzeń 9.892
– podróże służbowe, delegacje, ryczałt samochodowy 1.000
– materiały biurowe i środki czystości 2.500
– czynsz za lokal, opłaty bankowe 3.561
– usługi remontowe 1.000
– ZFŚS 1.024
Zadania zlecone 65.000
w tym:
– wynagrodzenia osobowe 40.400
– ZFN 3.434
– pochodne od wynagrodzeń 8.912
– podróże służbowe 1.816
– środki czystości 3.086
– usługi pozostałe: czynsz, szkolenia, umowy zlecenia, usługi komputerowe, usługi bankowe 5.987
– ZFŚS 1.365
Pozostała działalność:
– dożywianie dzieci w szkołach – wykaz dzieci kwalifikujących się do korzystania
z posiłków ustala się z dyrektorami i pedagogami z poszczególnych placówek 15.610
– zasiłki dla kombatantów 1.650
– pozostałe wydatki 206
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne – funkcjonuje jedna świetlica przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Zatrudnione są dwie osoby na etatach pedagogicznych. Wydatki świetlicy dotyczą tylko osobowego funduszu płac i pochodnych. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w ramach budżetu szkoły:
– wynagrodzenia osobowe 36.796
– ZFN 2.998
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.948
– pochodne od wynagrodzeń 8.893
– ZFŚS 2.393
Przedszkole – na terenie gminy Dobroszyce funkcjonuje jedno przedszkole finansowane jako zakład budżetowy w ramach dotacji z Urzędu Gminy.
Dotacje dla przedszkola 348.548
Stan środków obrotowych na początek roku 2.998
Przychody ogółem, w tym: 419.148
– dotacje z budżetu gminy 348.548
– wpływy z odpłatności 70.200
Rozchody ogółem, w tym: 419.646
– wynagrodzenia 234.764
Stan środków obrotowych na koniec roku 2.500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 8.
Oczyszczanie miast i wsi – oprócz wydatków rzeczowych przedstawionych szczegółowo w załączniku nr 4 wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla czterech pracowników gospodarczych, w tym:
– wynagrodzenia osobowe 58.590
– ZFN 4.036
– pochodne od wynagrodzeń 11.913
– ZFŚS 1.862
Oświetlenie ulic, placów i dróg – eksploatacja i oświetlenie ulic i dróg. Finansowanie tego zadania odbywa się po części z dotacji otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostała część to środki własne.
Otrzymaliśmy również dotacje na zadanie inwestycyjne jakim będzie wykonanie oświetlenie przy drogach, których właścicielem nie jest gmina.
Pozostała działalność – szczegółowy wykaz wydatków rzeczowych przedstawia w załącznik nr 4.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Gminne Centrum Kultury od 2000 r. finansowane jest w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucja kultury.
Biblioteki – finansowane są w ramach dotacji z budżetu gminy jako instytucje kultury.
Ochrona i konserwacja zabytków – drobne prace remontowe.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przy opracowywaniu budżetu brano pod uwagę funkcjonowanie następujących drużyny piłkarskich: “Piast Dobrzeń”, “Maraton Dobroszyce-juniorzy”, “Maraton Dobroszyce-seniorzy”, LZS Łuczyna, LZS Strzelce, ULKS “Dąb”, a także organizację masowych imprez sportowych:
– diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów 9.000
sędziom na mecze oraz ryczałty samochodowe
– materiały i wyposażenie – największą grupę 32.000
wydatków stanowią zakupy sprzętu sportowego, wyposażenie szatni, środki czystości
– energia elektryczna 800
– pozostałe usługi, w tym: wynajem autobusów na mecze wyjazdowe, 11.800
wynajem sali na treningi, koszenie boisk, organizacja masowych imprez sportowych
– opłaty startowe i rejestracyjne drużyn i zawodników, 6.400
ubezpieczenie szatni i zawodników.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Wydatki obejmują edukację ekologiczną w szkołach podstawowych i gimnazjum, pielęgnację parków i placów zieleni, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami:
– zakup krzewów, worków 500
– dofinansowanie akcji “sprzątanie świata” 500
– edukacja ekologiczna w szkołach 900
– opieka nad bezdomnymi zwierzętami – transport, opłaty za schroniska 700
– opłaty bankowe 100
– podróże służbowe 100
– pozostałe wydatki 400