----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Dochody własne 3.971.025 48,83

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Dotacje celowe 699.759 8,60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 676.684 8,32

2. Na zadania własne 17.694 0,22

3. Otrzymane z funduszy celowych 5.381 0,06

III. Subwencje 3.462.204 42,57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor. 3.136.911 38,57

2. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 322.755 3,97

3. Część podstawowa subwencji ogólnej 2.538 0,03

Przy tworzeniu budżetu gminy na 2002 r. przyjęto następujące założenia:

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 1.560

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i pro-

duktach pochodzenia zwierzęcego

§ 069 – wpływy z różnych opłat – opłaty zbierane przez sołtysów za wystawianie

świadectw pochodzenia zwierząt. Dochody znacznie maleją ze względu

na zmniejszającą się hodowlę zwierząt.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 2.363

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 047 – wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 7.615

wieczyste nieruchomości

§ 069 – wpływy z różnych opłat – prowizja gminy z tytułu sprzedaży działek 1.500

i poboru czynszów dzierżawnych będących własnością ARSP

§ 075 – dzierżawa lokali użytkowych – stawki wynikające z umów 28.323

dzierżawnych 8 lokali użytkowych powiększane miesięcznie

o 1% z tytułu inflacji. Dochody z czynszu maleją z roku na rok

w związku ze sprzedażą tych lokali,

– czynsze za lokale mieszkalne. Pozostało 57 lokali. 30.000

W przygotowaniu do sprzedaży są kolejne lokale.

Stawka bazowa za czynsz wynosi 1,50 zł za 1 m².

Stawka za ogrzewanie zgodnie z obowiązującymi przepisami

wynosi 2,30 zł za 1 m². Stawka za pomieszczenia gospodarcze

wynosi 0,15 zł, za garaże 1 zł za 1,50 m²,

§ 077 – zakłada się sprzedaż 23 działek na kwotę 443.107 zł, oraz lokale 566.107

mieszkalne na kwotę 100.000 zł, plus wpływy ze spłaty rat

od sprzedaży mienia z lat ubiegłych na kwotę 23.000 zł (załącznik nr 12).

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 083 – opłata cmentarna według stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy 12.000

nr 3/2000 z dnia 3 stycznia 2000 r.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 29.485

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem Fn 3010/XXVI/15/2001

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Finansowy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 083 – wpływy z usług 8.600

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

§ 201 – dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego w 2002 r. zgodnie 18.700

z pismem WR-453-47/2001.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 799

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami – aktualizacja rejestrów wyborców – zgodnie

z pismem DW-3101-30/01 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura

Wojewódzka we Wrocławiu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 201 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 375

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami – zgodnie z pismem Fn 3010/XXVI/15/2001

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Finansowy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 325

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami – zgodnie z pismem Fn 3010/XXVI/15/2001

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Finansowy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 28.800

§ 035 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 25.000

opłacony w formie karty podatkowej – zgodnie z zawiadomieniem

przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy – pismo RP/1235/2001

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.800

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 1.387.233

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 – Podatek od nieruchomości 1.259.248

– powierzchnia budynków mieszkalnych –

5.648 m² x 0,45 zł = 2.542 zł

– powierzchnia budynków niemieszkalnych –

2.216 m² x 5,50 zł = 12.188 zł

– powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej – 25.660 m² x 15,50 zł = 397.730 zł

– wartość budowli – 27.050.317 zł x 2% = 541.006 zł

– powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej – 552.733 x 0,55 zł = 304.003 zł

– powierzchnia gruntów pozostałych – 22.242 m² x 0,08 zł = 1.779 zł

§ 032 – Podatek rolny – trzy osoby prawne posiadają grunty wchodzące 46.390

w skład gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni 412,39 ha fizycznych

co stanowi 515,45 ha przeliczeniowych. Podatek rolny został

wyliczony według stawki 90 zł za 1 ha przeliczeniowy

§ 033 – Podatek leśny – płatnikami podatku leśnego od osób prawnych są 76.127

dwa Nadleśnictwa: Oleśnica i Milicz. Ogólna powierzchnia

lasów 5.735 ha z czego podlegających opodatkowaniu 2.816,78 ha co

stanowi 2.802,22 ha przeliczeniowych x 25,21 zł = 70.644 zł

Powierzchnia lasów gospodarczych 491,82 ha x 11,15 zł = 5.483 zł

§ 034 – Podatek od środków transportowych – z roku na rok maleje liczba 3.468

pojazdów

§ 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z zawiadomieniem 2.000

przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy – RP/1235/2001

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 1.182.389

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 031 – podatek od nieruchomości 725.453

– powierzchnia budynków mieszkalnych

112.989 m² x 0,45 zł = 50.845 zł

– powierzchnia budynków niemieszkalnych

17.619 m² x 4,90 zł = 86.333 zł

– powierzchnia budynków niemieszkalnych będąca w posiadaniu emerytów

10.488 m² x 2,81 zł = 29.471 zł

– powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej 19.050 m² x 15,50 zł = 295.275 zł

– powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą

121.375 m² x 0,55 zł = 66.756 zł

– wartość budowli 445.800 zł x 2% = 8.916 zł

– powierzchnia gruntów pozostałych

1.720.469 m² x 0,08 zł = 137.637 zł

– powierzchnia gruntów – użytków rolnych

1.255.510 m² x 0,04 zł = 50.220 zł

§ 032 – podatek rolny 315.000

Ogólna liczba gospodarstw rolnych osób fizycznych w gminie – 775.

Powierzchnia gospodarstw w ha fizycznych 5.914,78, w ha przeliczeniowych

4.327,00

§ 033 – podatek leśny – lasy podlegające opodatkowaniu będące w posiadaniu 576

osób fizycznych stanowią 95,69 ha fizycznych, 22,83 ha przeliczeniowych.

Płatnikami podatku leśnego jest 86 osób fizycznych

§ 034 – podatek od środków transportowych 33.130

§ 036 – podatek od spadków i darowizn – zgodnie z zawiadomieniem przez 9.000

Urząd Skarbowy w Oleśnicy – RP/1235/2001

§ 037 – podatek od posiadania psów 2.900

§ 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5.000

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z zawiadomieniem 38.000

przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy – RP/1235/2001

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53.330

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 71.229

terytorialnego na podstawie ustaw

§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej – wartość szacunkowa pobierana 7.600

przez Urzędy Skarbowe powiększona o opłaty skarbowe pobierane

w urzędzie gminy

§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.000

§ 048 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą 53.129

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmują

32 punkty sprzedaży – 68 koncesji

§ 059 – wpływy z opłaty za koncesje i licencje 800

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 623.306

§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych 612.806

zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820-35/2001

§ 002 – podatek dochodowy od osób prawnych – zgodnie z zawiadomieniem 10.500

Urzędu Skarbowego w Oleśnicy – RP/1235/2001 powiększony

o szacunkowe wpływy z innych urzędów skarbowych.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.136.911

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 3.136.911

ustalone przez MF pismo nr ST3-4820-35/2001

Rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 2.538

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 2.538

ustalone przez MF pismo ST3-4820-27/2001

Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 322.755

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 72.119

utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień – zgodnie ze złożonym wnioskiem

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 250.636

w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych

ustalone przez MF pismo ST3-4820-35/2001

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 20.000

§ 092 – pozostałe odsetki 20.000

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 3.525

§ 244 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 3.525

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na prowadzenie edukacji

ekologicznej w szkołach na terenie gminy zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 185.000

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 13.000

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 248.000

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 11.994

własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16.000

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 65.000

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5.700

własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów

§ 244 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 1.856

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Wysokość dotacji z wyjątkiem dotacji na dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów i fundusz kombatantów zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy zgodnie z pismem FN 3010/XXVI/15/2001 z dnia 25 października 2001 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Finansowy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 80.000

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

§ 631 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 20.000

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami.

Głównymi przychodami funduszu są opłaty za ochronę środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wpłaty za wycinkę drzew przez osoby fizyczne. Planuje się przychody w wysokości 4.050 zł, w tym:

– opłaty za ochronę środowiska 2.500

– odsetki od środków na rachunku bankowym 200