Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

6

OGÓŁEM

8.132.988

8.078.988

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.560

6.541

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

1.560

069

Wpływy z różnych opłat

1.560

01030

Izby Rolnicze

6.541

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6.541

020

Leśnictwo

2.363

02001

Gospodarka leśna

2.363

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.363

600

Transport

521.757

60016

Drogi publiczne gminne

521.757

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

4270

Zakup usług remontowych

52.000

4300

Zakup pozostałych usług

16.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

447.757

700

Gospodarka mieszkaniowa

633.545

107.462

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

633.545

107.462

047

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.615

069

Wpływy z różnych opłat

1.500

075

Dochody z dzierżawy

58.323

077

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

566.107

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4260

Zakup energii

6.000

4270

Zakup usług remontowych

20.000

4300

Zakupy usług pozostałych

28.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

49.462

710

Działalność usługowa

12.000

155.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

135.000

4300

Zakup usług pozostałych

135.000

71035

Cmentarze

12.000

20.000

083

Wpływy z usług

12.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4260

Zakup energii

1.000

4300

Zakup pozostałych usług

18.000

750

Administracja publiczna

56.785

1.140.189

75011

Urzędy wojewódzkie

29.485

29.485

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

29.485

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24.503

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.381

4120

Składki na Fundusz Pracy

601

75022

Rady gmin

139.593

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

126.493

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.100

4300

Zakup pozostałych usług

11.000

1

2

3

4

5

6

75023

Urzędy gmin

8.600

903.901

083

Wpływy z usług

8.600

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

492.720

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38.634

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

90.008

4120

Składki na Fundusz Pracy

12.334

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55.000

4260

Zakup energii

3.500

4270

Zakup usług remontowych

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

65.000

4410

Podróże służbowe krajowe

5.000

4430

Różne opłaty i składki

7.156

4440

Odpisy na ZFŚS

12.549

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120.000

75047

Pobór podatków

48.510

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

23.950

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

13.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.560

75056

Spis powszechny i inne

18.700

18.700

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

18.700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

16.000

4410

Podróże służbowe krajowe

700

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

799

799

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

799

799

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

799

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

72

4120

Składki na Fundusz Pracy

10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

317

4300

Zakup usług pozostałych

400

752

Obrona narodowa

375

375

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

375

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

375

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

325

32.725

75412

Ochotnicze straże pożarne

32.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.500

4260

Zakup energii

6.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

14.600

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4430

Różne opłaty i składki

3.000

75414

Obrona cywilna

325

325

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

325

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

325

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

3.292.957

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

28.800

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

25.000

1

2

3

4

5

6

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.800

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.387.233

031

Podatek od nieruchomości

1.259.248

032

Podatek rolny

46.390

033

Podatek leśny

76.127

034

Podatek od środków transportowych

3.468

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.182.389

031

Podatek od nieruchomości

725.453

032

Podatek rolny

315.000

033

Podatek leśny

576

034

Podatek od środków transportowych

33.130

036

Podatek od spadków i darowizn

9.000

037

Podatek od posiadania psów

2.900

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

5.000

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

38.000

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

53.330

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

71.229

041

Wpływy z opłaty skarbowej

7.600

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

9.000

048

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

53.129

059

Wpływy z opłaty za koncesje i licencje

800

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

700

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

623.306

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

612.806

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.500

757

Obsługa długu publicznego

2.106

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2.106

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

2.106

758

Różne rozliczenia

3.482.204

83.332

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.136.911

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.136.911

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

2.538

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.538

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

322.755

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

322.755

75814

Różne rozliczenia finansowe

20.000

092

Pozostałe odsetki

20.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

83.332

4810

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do 1%

50.000

4810

Rezerwa celowa na wydatki w oświacie

33.332

801

Oświata i wychowanie

3.525

3.706.921

80101

Szkoły podstawowe

2.323.547

w tym: Szkoła Podstawowa Dobroszyce

1.226.452

Szkoła Podstawowa Dobrzeń

759.042

Szkoła Podstawowa Łuczyna

338.053

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

89.711

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.267.427

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

111.007

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

262.101

4120

Składki na Fundusz Pracy

35.913

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

61.552

1

2

3

4

5

6

4240

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7.000

4260

Zakup energii

28.000

4270

Zakup usług remontowych

12.500

4300

Zakup usług pozostałych

34.165

4410

Podróże służbowe krajowe

5.300

4440

Odpisy na ZFŚS

58.871

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350.000

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

127.035

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

7.362

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

72.005

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.593

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.190

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.081

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.145

4240

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

2.000

4260

Zakup energii

3.300

4270

Zakup usług remontowych

500

4300

Zakup usług pozostałych

10.177

4440

Odpisy na ZFŚS

4.682

80110

Gimnazja

1.075.004

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

47.665

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600.289

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

35.952

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

122.010

4120

Składki na Fundusz Pracy

16.718

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

108.172

4240

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

50.000

4260

Zakup energii

24.000

4270

Zakup usług remontowych

9.493

4300

Zakup usług pozostałych

17.000

4410

Podróże służbowe krajowe

6.300

4440

Odpisy na ZFŚS

37.405

80113

Dowożenie uczniów do szkół

170.850

4300

Zakup usług pozostałych

170.850

80195

Pozostała działalność

3.525

10.485

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

3.525

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

460

4300

Zakup usług pozostałych

10.025

851

Ochrona zdrowia

73.129

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

20.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

53.129

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.050

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

558

4120

Składki na Fundusz Pracy

77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.600

4300

Zakup usług pozostałych

31.844

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

853

Opieka społeczna

546.550

688.375

85303

Ośrodki wsparcia

185.000

185.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

185.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

100.954

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19.480

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.670

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.400

4220

Zakup środków żywności

12.640

1

2

3

4

5

6

4260

Zakup energii

7.220

4300

Zakup usług pozostałych

27.805

4410

Podróże służbowe krajowe

77

4440

Odpisy na ZFŚS

3.754

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

13.000

13.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

13.000

3110

Świadczenia społeczne

13.000

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

248.000

290.876

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

248.000

3110

Świadczenia społeczne

290.876

w tym: zadania własne

42.876

zadnia zlecone

248.000

85315

Dodatki mieszkaniowe

11.994

33.394

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11.994

3110

Świadczenia społeczne

33.394

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

16.000

16.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

16.000

3110

Świadczenia społeczne

16.000

85319

Ośrodki pomocy społecznej

65.000

132.639

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

65.000

w tym: zadania zlecone

65.000

65.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40.400

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.434

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.838

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.074

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.086

4300

Zakup usług pozostałych

5.987

4410

Podróże służbowe krajowe

1.816

4440

Odpisy na ZFŚS

1.365

zadania własne

67.639

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44.850

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.812

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.700

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.192

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.561

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

4440

Odpisy na ZFŚS

1.024

85395

Pozostała działalność

7.556

17.466

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin

5.700

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

1.856

3110

Świadczenia społeczne

17.260

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120

4300

Zakup usług pozostałych

86

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

403.576

85401

Świetlice szkolne

55.028

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3.948

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36.796

1

2

3

4

5

6

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.998

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.821

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.072

4440

Odpisy na ZFŚS

2.393

85404

Przedszkola

348.548

2410

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

348.548

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000

769.401

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

330.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

149.401

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58.590

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.036

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.477

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.436

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.000

4270

Zakup usług remontowych

33.000

4300

Zakup usług pozostałych

24.000

4440

Odpisy na ZFŚS

1.862

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100.000

290.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80.000

631

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

20.000

4260

Zakup energii

260.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

327.300

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

230.900

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

200.900

6140

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

30.000

92116

Biblioteki

91.400

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

91.400

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

926

Kultura fizyczna i sport

60.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.000

4260

Zakup energii

800

4300

Zakup usług pozostałych

11.800

4410

Podróże służbowe krajowe

9.000

4430

Różne opłaty i składki

6.400