Dział

Rozdz.

– pozostałe wydatki

Plan po zmianach na 2001 rok

2002

5/4

Zadania

własne

zlecone

1

2

3

4

5

6

7

8

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 164.-

2 850.-

90.08%

2 850.-

01030

Izby rolnicze

3 164.-

2 850.-

90.08%

2 850.-

600

Transport i łączność

130 786.-

38 600.-

29.51%

38 600.-

–

60016

Drogi publiczne gminne

46 758.-

38 600.-

82.55%

38 600.-

–

60017

Drogi wewnętrzne

84 028.-

0.00%

700

Gospodarka mieszkaniowa

46 534.-

28 080.-

60.34%

28 080.-

–

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 334.-

28 080.-

28 080.-

pochodne od wynagrodzeń wg umów

758.-

758.-

pozostałe wydatki

3 334.-

27 322.-

27 322.-

70095

Pozostała działalność

43 200.-

0.00%

–

wynagrodzenia

2 739.-

0.00%

pochodne od wynagrodzeń

892.-

0.00%

pozostałe wydatki

39 569.-

0.00%

1

2

3

4

5

6

7

8

710

Działalność usługowa

4 750.-

4 300.-

90.53%

4 300.-

–

71035

Cmentarze

4 750.-

4 300.-

90.53%

4 300.-

–

pozostałe wydatki

4 750.-

4 300.-

4 300.-

750

Administracja publiczna

582 152.-

596 592.-

102.48%

559 695.-

36 897.-

75011

Urzędy wojewódzkie

18 275.-

18 537.-

101.43%

–

18 537.-

– wynagrodzenia

15 187.-

15 405.-

101.44%

–

15 405.-

– pochodne od wynagrodzeń

3 088.-

3 132.-

101.42%

–

3 132.-

75020

Starostwo powiatowe

3 078.-

3 260.-

105.91%

–

3 260.-

– wynagrodzenia

2 558.-

2 709.-

105.90%

–

2 709.-

– pochodne od wynagrodzeń

520.-

551.-

105.96%

–

551.-

75022

Rady gmin

37 918.-

44 228.-

116.64%

44 228.-

–

– pozostałe wydatki

37 918.-

44 228.-

116.64%

44 228.-

–

75023

Urzędy gmin

512 264.-

508 412.-

99.25%

508 412.-

–

– wynagrodzenia

293 872.-

323 420.-

110.05%

323 420.-

–

– pochodne od wynagrodzeń

63 254.-

74 159.-

117.24%

74 159.-

–

– pozostałe wydatki

121 731.-

82 958.-

68.15%

82 958.-

–

– wydatki majątkowe

11 915.-

3 500.-

29.37%

3 500.-

–

– dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 492.-

24 375.-

113.41%

24 375.-

–

75095

Pozostała działalność

4 000.-

1 655.-

41.38%

1 655.-

–

– pozostałe wydatki

4 000.-

1 655.-

41.38%

1 655.-

–

75047

Pobór podatków

6 000.-

5 400.-

90.00%

5 400.-

– pozostałe wydatki

6 000.-

5 400.-

90.00%

5 400.-

75056

Spis powszechny i inne

617.-

15 100.-

15 100.-

– pozostałe wydatki

512.-

15 100.-

15 100.-

– pochodne od wynagrodzeń

105.-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 192.-

305.-

13.91%

–

305.-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

300.-

305.-

101.67%

–

305.-

– pozostałe wydatki

300.-

305.-

101.67%

–

305.-

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

1 892.-

– pochodne od wynagrodzeń

60.-

– pozostałe wydatki

1 832.-

752

Obrona narodowa

375.-

375.-

100.00%

–

375.-

75212

Pozostałe wydatki obronne

375.-

375.-

100.00%

–

375.-

– pozostałe wydatki

375.-

375.-

100.00%

–

375.-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 725.-

21 420.-

86.63%

21 095.-

325.-

75412

Ochotnicze straże pożarne

24 400.-

21 095.-

86.45%

21 095.-

–

– pozostałe wydatki

24 400.-

21 095.-

86.45%

21 095.-

–

75414

Obrona cywilna

325.-

325.-

100.00%

–

325.-

– pozostałe wydatki

325.-

325.-

100.00%

–

325.-

801

Oświata i wychowanie

908 269.-

1 076 014.-

118.47%

1 076 014.-

–

8010

Szkoły podstawowe

575 738.-

661 326.-

114.87%

661 326.-

–

– wynagrodzenia

358 500.-

422 000.-

117.71%

422 000.-

–

– pochodne od wynagrodzeń

77 600.-

94 856.-

122.24%

94 856.-

–

– pozostałe wydatki

139 638.-

144 470.-

103.46%

144 470.-

–

80110

Gimnazja

203 990.-

288 664.-

141.51%

288 664.-

–

– pozostałe wydatki

203 990.-

288 664.-

141.51%

288 664.-

–

80113

Dowożenie uczniów do szkoły

50 700.-

52 800.-

104.14%

52 800.-

–

- pozostałe wydatki

50 700.-

52 800.-

104.14%

52 800.-

–

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

70 000.-

71 000.-

101.43%

71 000.-

–

– wynagrodzenia

44 958.-

47 400.-

105.43%

47 400.-

–

– pochodne od wynagrodzeń

10 150.-

10 800.-

106.40%

10 800.-

–

– pozostałe wydatki

14 892.-

12 800.-

85.95%

12 800.-

–

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 016.-

2 224.-

2 224.-

– pozostałe wydatki

3 016.-

2 224.-

2 224.-

1

2

3

4

5

6

7

8

80195

Pozostała działalność

4 825.-

– pozostałe wydatki

4 825.-

851

Ochrona zdrowia

44 509.-

23 000.-

51.67%

23 000.-

–

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

3 000.-

– pozostałe wydatki

3 000.-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

41 509.-

23 000.-

55.41%

23 000.-

–

– pozostałe wydatki

41 509.-

23 000.-

55.41%

23 000.-

–

853

Opieka społeczna

279 334.-

266 230.-

95.31%

58 230.-

208 000.-

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

7 000.-

7 000.-

– pozostałe wydatki

7 000.-

7 000.-

85315

Dodatki mieszkaniowe

800.-

800.-

– pozostałe wydatki

800.-

800.-

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

23 903.-

16 000.-

66.94%

16 000.-

– pozostałe wydatki

23 903.-

16 000.-

66.94%

16 000.-

85319

Ośrodki opieki społecznej

71 000.-

78 930.-

111.17%

28 930.-

50 000.-

– wynagrodzenia

52 990.-

63 764.-

120.33%

22 545.-

41 219.-

– pochodne od wynagrodzeń

10 680.-

10 911.-

102.16%

3 438.-

7 473.-

– pozostałe wydatki

7 330.-

4 255.-

58.05%

2 947.-

1 308.-

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

690.-

2 500.-

362.32%

2 500.-

–

– pozostałe wydatki

690.-

2 500.-

362.32%

2 500.-

–

85395

Pozostała działalność

1 856.-

–

–

–

–

– pozostałe wydatki

1 856.-

–

–

–

–

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

181 885.-

161 000.-

88.52%

26 000.-

135 000.-

– pozostała działalność

181 885.-

161 000.-

88.52%

26 000.-

135 000.-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

174 216.-

239 255.-

137.33%

99 255.-

140 000.-

90001

Gospodarka ściekowa

70 197.-

70 197.-

70 197.-

– wydatki majątkowe

70 197.-

70 197.-

70 197.-

90013

Schroniska dla zwierząt

1 758.-

1 758.-

– pozostałe wydatki

1 758.-

1 758.-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

73 964.-

157 500.-

212.94%

17 500.-

140 000.-

– pozostałe wydatki

73 964.-

57 500.-

77.74%

17 500.-

40 000.-

– wydatki majątkowe

100 000.-

–

100 000.-

90095

Pozostała działalność

30 055.-

9 800.-

32.61%

9 800.-

–

– pozostałe wydatki

30 055.-

9 800.-

32.61%

9 800.-

–

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

93 746.-

73 931.-

78.86%

73 931.-

–

92116

Biblioteki

39 834.-

42 431.-

106.52%

42 431.-

–

– wynagrodzenia

25 741.-

27 670.-

107.49%

27 670.-

–

– pochodne od wynagrodzeń

5 370.-

5 360.-

99.81%

5 360.-

–

– pozostałe wydatki

8 723.-

9 401.-

107.77%

9 401.-

–

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

47 080.-

31 500.-

66.91%

31 500.-

–

– wynagrodzenia

23 104.-

15 350.-

66.44%

15 350.-

–

– pochodne od wynagrodzeń

4 794.-

1 750.-

36.50%

1 750.-

–

– pozostałe wydatki

19 182.-

14 400.-

75.07%

14 400.-

–

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

6 832.-

– pozostałe wydatki

6 832.-

926

Kultura fizyczna i sport

7 636.-

8 000.-

104.77%

8 000.-

–

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

7 636.-

8 000.-

104.77%

8 000.-

–

– pozostałe wydatki

7 636.-

8 000.-

104.77%

8 000.-

–

758

Różne rozliczenia

20 000.-

23 879.-

119.40%

23 879.-

–

OGÓŁEM

2 322 388.-

2 402 831.-

103.46%

2 016 929.-

385 902.-