BUDŻET GMINY PLATERÓWKA NA ROK 2002

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU

GMINY PLATERÓWKA NA ROK 2002

Budżet Gminy Platerówka opracowany został na podstawie:

1. Wskaźników informacyjnych podanych przez Ministra Finansów i danych o wysokości subwencji, części ogólnej, oświatowej i drogowej, oraz o planowanych udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

2. Danych statystycznych dotyczących budżetu za rok 2001.

3. Informacji Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

4. Wycinkowych materiałów planistycznych opracowany przez kierowników jednostek organizacyjnych gmin.

5. Stanu organizacyjnego placówek, przewidywanego stanu liczby etatów i stawek wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Uwzględniając przewidywane dochody własne, kwotę części subwencji ogólnej, oświatowej i drogowej i planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem w kwocie 2.402.831,-zł

Planując dochody gminy posłużono się następującymi danymi:

1. Podatek rolny jest iloczynem łącznej ilości użytków rolnych przeliczonych na hektary przeliczeniowe i ceny żyta ustalonej do celów podatkowych w wysokości 70,- na cały rok podatkowy (podstawowa stawka za 1 kwintal żyta 28,-).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały wyniosła 37,19,- za kwintal.

2. Podatek od nieruchomości, stawka wzrosła o 26% w stosunku do roku 2001.

3. Podatek leśny zaplanowano przyjmując cenę żyta 37,19,- za 1 kwintal.

4. Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku 2001.

5. Opłatę skarbową zaplanowano na poziomie 5.000,- zł.

6. Dochody z majątku gminnego i pozostałe dochody zaplanowano zgodnie z prognozą na 2002 rok.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wg danych przedłożonych przez Ministra Finansów.

8. Część subwencji oświatowej, ogólnej i drogowej zaplanowano wg danych przedłożonych przez Ministra Finansów.

9. Dotacje celowe:

– na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg danych przedłożonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Urzędu Statystycznego,

– na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto średnie wynagrodzenie na 1 etat.

Poza wymienionymi dochodami planowane są także mniejsze wpływy.

Podział tych dochodów przedstawia załącznik nr 1.

 WYDATKI

Zakres wydatków ujętych w budżecie gminy jest ograniczony. Realizacja tych zadań uzależniona jest od wpływów dochodów ze wszystkich tytułów.

Wydatki budżetu gminy na 2002 rok zaplanowano w kwocie:

– 2.402.831,- przy planowanych dochodach 2.402.831,- .

Planowane wydatki w kwocie – 2.402.831,- mając na uwadze charakter realizowanych zadań, można podzielić na następujące grupy:

– bieżące zadania własne,

– zadania zlecone i powierzone,

– rezerwy budżetowe.

1. Zadania własne

Z tego:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – składka należna Izbom Rolniczym 2.850,-

2. TRANSPORT – bieżące utrzymanie dróg gminnych 38.600,-

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 28.080,-

– operaty szacunkowe działek 3.200,-

– utrzymanie pracownika sezonowego (umowa zlecenie) 4.993,-

– bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie gminnym 19.887,-

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 4.300,-

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 559.695,-

z tego:

a) działalność Rady Gminy 44.228,-

b) funkcjonowanie Urzędu Gminy 508.412,-

w tym:

– wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, wynagrodzenie roczne 347.795,-

(w tym jubilatka)

tj.:

– 10 etatów pracowników administracji

– 2 pracowników obsługi

– Składki ZUS i FP 20,33% 74.159,-

– pozostałe wydatki 82.958,-

– wydatki majątkowe 3.500,-

c) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 5.400,-

d) składka członkowska (Euroregion Nysa, Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej) 1.655,-

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 21.095,-

– utrzymanie OSP 21.095,-

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.076.014,-

z tego:

a) szkoły podstawowe 661.326,-

b) gimnazja 288.664,-

c) dowożenie uczniów do szkoły 52.800,-

d) przedszkola przy szkołach podstawowych 71.000,-

e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.224,-

Gmina otrzymała projektowaną kwotę części subwencji ogólnej w kwocie 825.934,-zł. Za podstawę podziału przyjmuje się wyłącznie liczbę uczniów w szkołach.

Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem klas “0” i dowozu dzieci do szkół. Jest to zadanie gminy (szczegółowy podział zawiera załącznik nr 5).

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Lubań w sprawie prowadzenia Szkół Licealno-Gimnazjalnych--Zawodowych we Włosieniu ustala się dotację w wysokości – 288.664,- do prowadzenia gimnazjum. W 2002 r. planuje się również dotacje na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w kwocie 2.224,- (zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Centrum Edukacji).

7. OCHRONA ZDROWIA 23.000,-

z tego:

– przeciwdziałanie alkoholizmowi 23.000,-

Kwota ta wydatkowana będzie na działania profilaktyczne oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. OPIEKA SPOŁECZNA 58.230,-

z tego:

a) usługi opiekuńcze 2.500,-

b) zasiłki i pomoc w naturze 26.000,-

c) ośrodki pomocy społecznej 28.930,-

w tym:

– wynagrodzenia (1 jubilatka) 22.545,-

– pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 3.438,-

– pozostałe wydatki 2.947,-

d) dodatki mieszkaniowe 800,-

(szczegółowy podział zawiera zał. nr 6)

9. GOSPODARKA KOMUNALNA 99.255,-

z tego:

a) oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja urządzeń 17.500,-

b) utrzymanie wodociągu gminnego i przystanków 9.800,-

c) składka na schronisko dla zwierząt 1.758,-

c) wydatki majątkowe 70.197,-

10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 73.931,-

z tego:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.500,-

– wynagrodzenia 15.350,-

(instruktor nauki j. angielskiego)

– składki na ZUS i FP 20,33% 1.750,-

– pozostałe wydatki 14.400,-

b) biblioteki 42.431,-

– wynagrodzenia osobowe 27.670,-

(dodatkowe wynagrodzenia roczne; zatrudnionych jest

2 pracowników na ľ i ˝ etatu)

– składki na ZUS i FP 20,33% 5.360,-

– pozostałe wydatki 9.401,-

w tym:

zakup książek 5.000,-

11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8.000,-

(krzewienie kultury fizycznej i sportu w gminie)

12. RÓŻNE ROZLICZENIA 23.879,-

a) rezerwa ogólna 23.879,-

– nieprzewidziane wydatki, tj. do 1% wydatków budżetowych

 

II. Zadania zlecone i powierzone 385.902,-

z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej i zleconej 382.642,-

– opieka społeczna 208.000,-

z tego:

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 135.000,-

społeczne

– składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.000,-

– utrzymanie GOPS 50.000,-

– zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze 16.000,-

– urzędy wojewódzkie 18.537,-

(prowadzenie spraw do realizacji zadań z ustawy)

– zadania z obrony cywilnej 325,-

– pozostałe wydatki obronne 375,-

– na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 305,-

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.000,-

– spis powszechny i inne 15.100,-

b) na zadania powierzone 3.260,-

(prowadzenie spraw Starostwa Powiatowego)

Planowana kwota dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.320,- zł.

Plan finansowy przedstawia zał. nr 10.

Wyjaśnienia niniejsze zawierają podział budżetu na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z założeniami.

Sposób realizacji tych zadań określony zostanie w układzie wykonawczym z podziałem na działy, rozdziały, i paragrafy do czego zobowiązany został Zarząd Gminy.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

 PRZYCHODY

Przyjęto przychody na 2002 rok w wysokości 3.000,-

są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska

 

WYDATKI

Planuje się wydać kwotę 4.000,-

na:

a) wycinkę drzew z terenów gminy,

b) likwidację dzikich wysypisk,

c) prowizję za prowadzenie rachunku bankowego.

Szczegółowy podział zawiera zał. nr 7.

Struktura planowanych dochodów gminy

 

Lp.

Rodzaj dochodów

Przewidywane

wykonanie

w 2001r

Struktura w %

Plan na rok

2002

Struktura

w %

1

Podatek od nieruchomości

151 806.-

7.89%

461 734.-

19.22%

2

Podatek rolny

131 434.-

6.83%

142 361.-

5.92%

3

Podatek leśny

14 200.-

0.74%

15 170.-

0.63%

4

Podatek od środków transportowych

6 853.-

0.36%

6 900.-

0.29%

5

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10 760.-

 

5 000.-

 

6

Opłata za czynności urzędowe

 

 

600.-

 

7

Opłata skarbowa

4 300.-

0.22%

5 000.-

0.21%

8

Opłata eksploatacyjna

13 300.-

0.69%

35 000.-

1.46%

9

Pozostałe dochody

106 120.-

5.51%

78 500.-

3.27%

10

Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

19 846.-

1.03%

23 000.-

0.96%

11

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa

201 667.-

10.48%

205 936.-

8.57%

12

Subwencja część podstawowa

73 767.-

3.83%

131 709.-

5.48%

13

Subwencja część oświatowa

743 039.-

38.62%

825 934.-

34.37%

14

Subwencja część rekompensująca

98 369.-

5.11%

80 085.-

3.33%

 

RAZEM DOCHODY WŁASNE

1 575 461.-

81.32%

2 016 929.-

83.71%

 

Dotacje celowe:

348 758.-

18.12%

385 902.-

16.06%

 

z tego:

 

 

 

 

 

1) na zadania własne

4 825.-

13.86%

–

–

 

2) na zadania z zakresu administracji rządowej

266 639.-

3.76%

282 642.-

11.76%

 

3) na realizację inwestycji

72 360.-

0.16%

100 000.-

4.16%

 

4) na zadania realizowane na podstawie porozumień między

jedn. s. t.

3 078.-

0.10%

3 260.-

0.14%

 

5) otrzymane z funduszy celowych

1 856.-

0.10%

–

–

 

DOCHODY OGÓŁEM

1 924 219.-

99.44%

2 402 831.-

99.77%

Struktura wydatków budżetu gminy wg działów

Dział

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

w roku 2001

Struktura

w %

Plan na rok

2002

Struktura

w %

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 630.-

 

2 850.-

1.06%

600

Transport i łączność

123 026.-

10.72%

38 600.-

1.06%

700

Gospodarka mieszkaniowa

32 072.-

0.88%

28 080.-

1.17%

750

Administracja publiczna

481 025.-

23.78%

596 592.-

24.83%

710

Działalność usługowa

2 997.-

0.60%

4 300.-

0.18%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

250.-

0.01%

305.-

0.01%

752

Obrona narodowa

375.-

0.02%

375.-

0.02%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 771.-

0.89%

21 420.-

0.89%

758

Różne rozliczenia

–

–

23 879.-

0.99%

801

Oświata i wychowanie

892 801.-

38.93%

1 076 014.-

44.78%

851

Ochrona zdrowia

32 641.-

1.94%

23 000.-

1.12%

853

Opieka społeczna

234 974.-

11.62%

266 230.-

11.08%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

83 110.-

6.97%

239 255.-

7.47%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

82 628.-

3.29%

73 931.-

3.08%

926

Kultura fizyczna i sport

5 826.-

0.29%

8 000.-

0.33%

 

WYDATKI OGÓŁEM

1 993 126.-

99.94%

2 402 831.-

100.00%