cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
80 218 |
|
80 218 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
11 872 |
|
11 872 |
|
100.00% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
1 500 |
|
1 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
18 432 |
|
18 432 |
|
100.00% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
16 500 |
|
16 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
18 980 |
|
18 980 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
14 273 |
|
14 273 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
580 233 |
|
557 391 |
|
96.06% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
17 181 |
|
12 845 |
|
74.76% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
292 250 |
|
292 410 |
|
100.05% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
28 800 |
|
36 755 |
|
127.62% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
51 246 |
|
65 048 |
|
126.93% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
7 864 |
|
8 032 |
|
102.14% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
5 761 |
|
4 245 |
|
73.69% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
20 440 |
|
15 281 |
|
74.76% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
79 252 |
|
59 248 |
|
74.76% |
|
|
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
|
8 642 |
|
6 461 |
|
74.76% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
33 815 |
|
25 280 |
|
74.76% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2 000 |
|
1 495 |
|
74.75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
12 261 |
|
9 166 |
|
74.76% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
800 |
|
598 |
|
74.75% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
5 000 |
|
3 738 |
|
74.76% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
14 272 |
|
16 789 |
|
117.64% |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
|
649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych |
|
1 335 340 |
|
1 279 920 |
|
95.85% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
922 320 |
|
922 320 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
655 750 |
|
655 750 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
58 176 |
|
59 981 |
|
103.10% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
115 046 |
|
115 046 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
17 464 |
|
17 507 |
|
100.25% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 600 |
|
3 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
35 014 |
|
35 014 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
5 320 |
|
5 320 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 200 |
|
6 200 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
25 750 |
|
23 902 |
|
92.82% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
413 020 |
|
357 600 |
|
86.58% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
9 355 |
|
6 994 |
|
74.76% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
54 550 |
|
63 789 |
|
116.94% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
5 179 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
9 754 |
|
23 298 |
|
238.86% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 336 |
|
1 450 |
|
108.53% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
40 750 |
|
30 465 |
|
74.76% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
118 270 |
|
88 418 |
|
74.76% |
|
|
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
|
27 910 |
|
20 866 |
|
74.76% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
63 576 |
|
47 529 |
|
74.76% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
30 000 |
|
22 428 |
|
74.76% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
45 319 |
|
33 880 |
|
74.76% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
2 700 |
|
2 019 |
|
74.78% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
9 500 |
|
7 102 |
|
74.76% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
|
4 183 |
|
|
|
|
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
|
721 200 |
|
711 200 |
|
98.61% |
|
|
|
|
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi |
|
360 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
141 619 |
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
98 100 |
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
20 036 |
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
20 653 |
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
|
218 607 |
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
420 |
|
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
1 225 |
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
99 973 |
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
17 530 |
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
22 955 |
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3 451 |
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 011 |
|
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
8 452 |
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
23 141 |
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2 332 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
20 155 |
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
13 954 |
|
|
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
360 974 |
|
711 200 |
|
197.02% |
|
|
|
|
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym Persona, ul. Wojska Polskiego 20 Legnica |
|
360 974 |
|
711 200 |
|
197.02% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
158 381 |
|
310 000 |
|
195.73% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
202 593 |
|
401 200 |
|
198.03% |
|
|
85304 |
|
Rodziny zastępcze |
|
1 531 906 |
|
1 600 000 |
|
104.45% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
1 531 906 |
|
1 600 000 |
|
104.45% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1 510 172 |
|
1 578 266 |
|
104.51% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 977 |
|
2 977 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
449 |
|
449 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 308 |
|
18 308 |
|
100.00% |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
|
310 000 |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
310 000 |
|
|
|
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
8 392 000 |
|
7 598 000 |
|
90.54% |
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
6 822 000 |
|
6 028 000 |
|
88.36% |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
6 438 000 |
|
6 028 000 |
|
93.63% |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
384 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
|
100.00% |
|
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
5 841 192 |
|
3 645 000 |
|
62.40% |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 841 192 |
|
3 645 000 |
|
62.40% |
|
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
2 196 192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
3 645 000 |
|
3 645 000 |
|
100.00% |
|
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
416 610 |
244 150 |
296 000 |
113 000 |
71.05% |
46.28% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
416 610 |
244 150 |
296 000 |
113 000 |
71.05% |
46.28% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
416 610 |
244 150 |
296 000 |
113 000 |
71.05% |
46.28% |
|
|
|
|
Komenda Miejska Policji |
|
192 150 |
|
59 000 |
|
30.71% |
|
|
|
|
Komenda Miejska Straży Pożarnej |
|
52 000 |
|
54 000 |
|
103.85% |
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
416 610 |
|
296 000 |
|
71.05% |
|
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 343 326 |
|
3 288 359 |
|
98.36% |
|
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
3 343 326 |
|
3 288 359 |
|
98.36% |
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
1 606 000 |
|
1 572 000 |
|
97.88% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 198 020 |
|
1 188 879 |
|
99.24% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
102 379 |
|
102 379 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
211 400 |
|
209 765 |
|
99.23% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31 900 |
|
31 676 |
|
99.30% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39 301 |
|
39 301 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
18 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
1 719 026 |
|
1 716 359 |
|
99.84% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
17 315 |
|
12 945 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
975 000 |
|
1 002 440 |
|
102.81% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
77 674 |
|
92 731 |
|
119.38% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
171 100 |
|
208 730 |
|
121.99% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 800 |
|
25 670 |
|
99.50% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
142 135 |
|
116 438 |
|
81.92% |
|
|
|
|
|
w tym: środki z obsługi zadań PFRON |
3 000 |
|
4 200 |
|
140.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 146 |
|
24 052 |
|
79.79% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 200 |
|
3 887 |
|
74.75% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
218 071 |
|
174 419 |
|
79.98% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
21 600 |
|
16 148 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 670 |
|
4 109 |
|
72.47% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
27 511 |
|
34 276 |
|
124.59% |
|
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. |
514 |
|
514 |
|
100.00% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
710 |
|
|
|
|
|
|
|
85320 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
267 971 |
|
273 711 |
|
102.14% |
|
|
|
|
|
Ośrodek Interwencji Kryzysowej |
267 971 |
|
273 711 |
|
102.14% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
186 400 |
|
193 190 |
|
103.64% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 435 |
|
16 900 |
|
135.91% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
36 000 |
|
36 350 |
|
100.97% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 900 |
|
4 980 |
|
101.63% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 600 |
|
5 682 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 200 |
|
3 140 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
600 |
|
449 |
|
74.83% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 813 |
|
7 336 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 300 |
|
1 719 |
|
74.74% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 723 |
|
3 965 |
|
106.50% |
|
|
|
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
|
113 000 |
|
103 472 |
|
91.57% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
52 000 |
|
52 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
39 517 |
|
39 517 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
3 183 |
|
3 183 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
6 400 |
|
6 400 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
900 |
|
900 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
61 000 |
|
51 472 |
|
84.38% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
6 656 |
|
7 672 |
|
115.26% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
922 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 494 |
|
2 392 |
|
160.11% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
205 |
|
305 |
|
148.78% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4 800 |
|
3 588 |
|
74.75% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
4 949 |
|
3 700 |
|
74.76% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40 845 |
|
30 536 |
|
74.76% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
500 |
|
374 |
|
74.80% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1 551 |
|
1 983 |
|
127.85% |
|
|
85326 |
|
Ośrodki adopocyjno-opiekuńcze |
|
168 160 |
|
163 745 |
|
97.37% |
|
|
|
|
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy |
|
168 160 |
|
163 745 |
|
97.37% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
138 200 |
|
138 200 |
|
100.00% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
460 |
|
460 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
87 840 |
|
87 840 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
9 100 |
|
7 830 |
|
86.04% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
15 808 |
|
17 105 |
|
108.20% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 370 |
|
2 343 |
|
98.86% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4 200 |
|
4 200 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
6 809 |
|
6 809 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 210 |
|
7 210 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
4 403 |
|
4 403 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
29 960 |
|
25 545 |
|
85.26% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
5 273 |
|
5 273 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
450 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
947 |
|
1 023 |
|
108.03% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
120 |
|
140 |
|
116.67% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 360 |
|
1 020 |
|
75.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
7 609 |
|
5 707 |
|
75.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 491 |
|
5 618 |
|
75.00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 200 |
|
900 |
|
75.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
5 960 |
|
5 414 |
|
90.84% |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3 036 000 |
|
3 054 000 |
|
100.59% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – zadania administracji rządowej |
367 000 |
|
385 000 |
|
104.90% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – środki własne |
2 669 000 |
|
2 669 000 |
|
100.00% |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
209 625 |
149 366 |
60 000 |
40 138 |
28.62% |
26.87% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
60 000 |
|
60 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
|
4 591 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
22 955 |
|
|
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
149 625 |
49 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
149 625 |
49 794 |
|
|
|
|