cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
15 238 |
|
11 392 |
|
74.76% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 500 |
|
1 121 |
|
74.73% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
2 787 |
|
2 084 |
|
74.78% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
22 400 |
|
22 400 |
|
100.00% |
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
|
225 |
|
|
|
|
|
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Świetlica Terapeutyczna nr 1 |
|
424 645 |
|
423 507 |
|
99.73% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
280 675 |
|
280 675 |
|
100.00% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
1 770 |
|
1 770 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
207 386 |
|
200 885 |
|
96.87% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
18 952 |
|
20 014 |
|
105.60% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
36 979 |
|
39 497 |
|
106.81% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
5 600 |
|
5 286 |
|
94.39% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 000 |
|
5 000 |
|
166.67% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
1 500 |
|
2 000 |
|
133.33% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
900 |
|
1 000 |
|
111.11% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 500 |
|
3 753 |
|
150.12% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
558 |
|
600 |
|
107.53% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
870 |
|
870 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
|
143 970 |
|
142 832 |
|
99.21% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
53 500 |
|
53 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
9 260 |
|
9 260 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 400 |
|
1 400 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
15 900 |
|
17 572 |
|
110.52% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
400 |
|
400 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
3 600 |
|
4 000 |
|
111.11% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
22 000 |
|
20 000 |
|
90.91% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
21 700 |
|
24 700 |
|
113.82% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
16 210 |
|
12 000 |
|
74.03% |
|
|
|
|
Świetlica Terapeutyczna nr 2 |
|
246 258 |
|
255 668 |
|
103.82% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
156 818 |
|
156 818 |
|
100.00% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
210 |
|
210 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
114 000 |
|
114 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
11 750 |
|
11 750 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
22 278 |
|
22 278 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3 080 |
|
3 080 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
500 |
|
500 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
89 440 |
|
98 850 |
|
110.52% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
200 |
|
200 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
37 300 |
|
45 300 |
|
121.45% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
6 870 |
|
8 280 |
|
120.52% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 040 |
|
1 140 |
|
109.62% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
6 360 |
|
5 660 |
|
88.99% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
10 350 |
|
10 350 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
4 340 |
|
1 240 |
|
28.57% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 415 |
|
13 115 |
|
125.92% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 685 |
|
1 685 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
9 880 |
|
9 880 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Świetlica Dworcowa |
|
52 251 |
|
50 068 |
|
95.82% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
21 416 |
|
21 416 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
14 718 |
|
14 718 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
2 466 |
|
2 466 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 835 |
|
2 835 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
417 |
|
417 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
980 |
|
980 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
30 835 |
|
28 652 |
|
92.92% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
200 |
|
150 |
|
75.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
15 684 |
|
15 684 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
119 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 581 |
|
3 043 |
|
117.90% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
388 |
|
391 |
|
100.77% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
850 |
|
635 |
|
74.71% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
5 862 |
|
4 382 |
|
74.75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4 050 |
|
3 028 |
|
74.77% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
1 220 |
|
1 220 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wycho-wawcza “Rodzina” |
|
50 400 |
|
50 400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
50 400 |
|
50 400 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
50 400 |
|
50 400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wycho-wawcza “Beniaminek” |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza “Nie jesteś sam” |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Chrześcijańska Świetlica Środowiskowa “Anastasis” |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Świetlica Środowiskowa “Arka” |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety |
|
731 511 |
|
731 511 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
731 511 |
|
731 511 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
731 511 |
|
731 511 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży “Bartek” |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Świetlica Środowiskowa “Dom św. Franciszka” |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Rodzinny Dom Dziecka |
|
60 001 |
|
63 233 |
|
105.39% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
46 731 |
|
46 731 |
|
100.00% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
120 |
|
120 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
24 640 |
|
24 640 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4 148 |
|
4 148 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
623 |
|
623 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
500 |
|
500 |
|
100.00% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
7 600 |
|
7 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
500 |
|
500 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1 600 |
|
1 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
13 270 |
|
16 502 |
|
124.36% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 231 |
|
3 132 |
|
254.43% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
148 |
|
363 |
|
245.27% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
202 |
|
1 240 |
|
613.86% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
37 |
|
115 |
|
310.81% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 850 |
|
3 850 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1 800 |
|
1 800 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 002 |
|
6 002 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Dom Dziecka |
|
750 637 |
|
767 150 |
|
102.20% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
563 827 |
|
563 827 |
|
100.00% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
3 700 |
|
3 700 |
|
100.00% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
46 380 |
|
46 380 |
|
100.00% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
328 950 |
|
333 350 |
|
101.34% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
22 380 |
|
24 000 |
|
107.24% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
73 500 |
|
62 000 |
|
84.35% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
8 760 |
|
9 000 |
|
102.74% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
22 500 |
|
22 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
12 690 |
|
14 500 |
|
114.26% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
12 520 |
|
15 950 |
|
127.40% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
8 447 |
|
8 447 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
19 000 |
|
19 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
186 810 |
|
203 323 |
|
108.84% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
54 010 |
|
54 010 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
89 967 |
|
90 000 |
|
100.04% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
42 800 |
|
53 513 |
|
125.03% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
33 |
|
100 |
|
303.03% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
Pogotowie Opiekuńcze |
|
1 630 882 |
|
1 760 437 |
|
107.94% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
1 296 894 |
|
1 296 894 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
926 300 |
|
926 300 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
70 245 |
|
70 245 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
163 600 |
|
163 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
24 704 |
|
24 704 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
11 555 |
|
11 555 |
|
100.00% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
30 190 |
|
30 190 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 500 |
|
1 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
59 800 |
|
59 800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
333 988 |
|
463 543 |
|
138.79% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
5 500 |
|
5 500 |
|
100.00% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
33 118 |
|
94 118 |
|
284.19% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
8 555 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
15 316 |
|
15 316 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 284 |
|
2 284 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
40 000 |
|
40 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
73 110 |
|
73 110 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
60 600 |
|
60 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
60 000 |
|
120 000 |
|
200.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
39 510 |
|
39 510 |
|
100.00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
550 |
|
550 |
|
100.00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
85302 |
|
Domy pomocy społecznej |
4 164 000 |
2 580 853 |
3 933 699 |
2 502 591 |
94.47% |
96.97% |
|
|
|
|
Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem, Dom Dziennego Pobytu, Ośrodki opiekuńcze |
4 164 000 |
|
3 933 699 |
|
94.47% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
15 592 |
|
11 656 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 232 300 |
|
2 252 770 |
|
100.92% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
182 400 |
|
201 100 |
|
110.25% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
422 100 |
|
426 396 |
|
101.02% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
57 800 |
|
58 427 |
|
101.08% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
130 108 |
|
97 269 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
544 700 |
|
407 217 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
1 700 |
|
1 270 |
|
74.71% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
266 120 |
|
198 950 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
76 400 |
|
57 166 |
|
74.82% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
84 800 |
|
63 396 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 900 |
|
6 654 |
|
74.76% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 500 |
|
4 037 |
|
73.40% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
89 564 |
|
95 275 |
|
106.38% |
|
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
116 |
|
116 |
|
100.00% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
52 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy |
|
1 245 513 |
|
1 222 671 |
|
98.17% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
665 280 |
|
665 280 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
454 550 |
|
454 550 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
30 955 |
|
30 955 |
|
100.00% |