cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
Policealne Studium Informacji Naukowej |
|
43 600 |
|
22 225 |
|
50.97% |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
43 600 |
|
22 225 |
|
50.97% |
|
|
|
|
Policealna Szkoła Bankowości i Finansów |
|
103 600 |
|
63 500 |
|
61.29% |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
103 600 |
|
63 500 |
|
61.29% |
|
|
|
|
Szkoła Informatyki i Internetu |
|
|
|
42 333 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
|
|
42 333 |
|
|
|
|
|
|
Szkoła Reklamy |
|
|
|
31 750 |
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
|
|
31 750 |
|
|
|
|
|
|
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony |
|
53 100 |
|
84 665 |
|
159.44% |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
53 100 |
|
84 665 |
|
159.44% |
|
|
80134 |
|
Szkoły zawodowe specjalne |
|
390 765 |
|
393 939 |
|
100.81% |
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
390 765 |
|
393 939 |
|
100.81% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
500 |
|
500 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
273 839 |
|
273 839 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
16 913 |
|
23 300 |
|
137.76% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
49 810 |
|
53 100 |
|
106.61% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
7 015 |
|
7 200 |
|
102.64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 388 |
|
2 500 |
|
73.79% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
14 800 |
|
11 100 |
|
75.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4 600 |
|
3 400 |
|
73.91% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
18 600 |
|
17 800 |
|
95.70% |
|
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
|
2 940 693 |
|
2 958 915 |
|
100.62% |
|
|
|
|
Centrum Kształcenia Praktycznego |
|
922 250 |
|
876 270 |
|
95.01% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
12 700 |
|
5 500 |
|
43.31% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
578 700 |
|
586 400 |
|
101.33% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
44 771 |
|
48 000 |
|
107.21% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
107 700 |
|
110 350 |
|
102.46% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
14 700 |
|
15 120 |
|
102.86% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
79 800 |
|
37 500 |
|
46.99% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
34 829 |
|
26 200 |
|
75.22% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
3 000 |
|
300.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 100 |
|
7 500 |
|
74.26% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
3 250 |
|
2 600 |
|
80.00% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
3 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
31 400 |
|
33 000 |
|
105.10% |
|
|
|
|
Centrum Kształcenia Ustawicznego |
|
2 018 443 |
|
2 082 645 |
|
103.18% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
9 693 |
|
5 291 |
|
54.59% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 380 000 |
|
1 445 402 |
|
104.74% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
97 938 |
|
117 300 |
|
119.77% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
245 000 |
|
268 355 |
|
109.53% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
33 600 |
|
36 772 |
|
109.44% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 100 |
|
1 600 |
|
76.19% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
107 300 |
|
80 500 |
|
75.02% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
50 369 |
|
37 500 |
|
74.45% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
87 150 |
|
85 125 |
|
97.68% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
793 |
|
600 |
|
75.66% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
|
135 631 |
172 057 |
154 162 |
|
113.66% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
172 057 |
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli |
|
135 631 |
|
154 162 |
|
113.66% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
600 |
|
600 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
67 946 |
|
70 085 |
|
103.15% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
866 |
|
5 701 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
12 915 |
|
13 550 |
|
104.92% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 770 |
|
1 857 |
|
104.92% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
15 000 |
|
15 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
2 134 |
|
2 134 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
9 300 |
|
9 300 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
15 800 |
|
14 319 |
|
90.63% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
2 400 |
|
2 400 |
|
100.00% |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
300 |
|
300 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
3 600 |
|
3 916 |
|
108.78% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
12 000 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
125 165 |
364 120 |
175 965 |
56 416 |
140.59% |
15.49% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
56 800 |
62 900 |
58 465 |
56 416 |
102.93% |
89.69% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000 |
|
57 000 |
|
633.33% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
49 365 |
|
60 500 |
|
|
|
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
301 220 |
|
|
|
|
|
|
80197 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
409 500 |
41 900 |
409 500 |
50 528 |
100.00% |
120.59% |
|
|
|
2610 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego |
409 500 |
41 900 |
409 500 |
50 528 |
100.00% |
120.59% |
|
|
|
|
– Zespół Szkół Włókienniczych |
|
1 900 |
|
1 844 |
|
97.05% |
|
|
|
|
– Zespół Szkół Odzieżowych |
|
3 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Zespół Szkół Budowlanych |
|
12 100 |
|
17 484 |
|
144.50% |
|
|
|
|
– Zespół Szkół Samochodowych |
|
24 700 |
|
31 200 |
|
126.32% |
|
|
|
|
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 |
409 500 |
|
409 500 |
|
100.00% |
|
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
4 626 700 |
1 314 962 |
1 980 100 |
1 312 000 |
42.80% |
99.77% |
|
|
85132 |
|
Inspekcja sanitarna |
|
1 242 890 |
|
1 255 000 |
|
100.97% |
|
|
|
|
Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
|
1 242 890 |
|
1 255 000 |
|
100.97% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
1 177 890 |
|
1 190 000 |
|
101.03% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
843 533 |
|
857 249 |
|
101.63% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
65 483 |
|
73 595 |
|
112.39% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
164 343 |
|
167 245 |
|
101.77% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
15 674 |
|
23 054 |
|
147.08% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
53 611 |
|
33 611 |
|
62.69% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
25 246 |
|
25 246 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
65 000 |
|
65 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
|
|
6 000 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40 500 |
|
40 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
500 |
|
500 |
|
100.00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
6 000 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
800 000 |
|
800 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
24 600 |
|
|
|
0.00% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 500 |
|
1 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200 |
|
200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
134 800 |
|
189 200 |
|
140.36% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 200 |
|
3 500 |
|
109.38% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
161 700 |
|
201 600 |
|
124.68% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
450 000 |
|
394 000 |
|
87.56% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
10 000 |
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
72 072 |
|
57 000 |
|
79.09% |
|
|
|
|
– zdania administracji rządowej |
|
72 072 |
|
57 000 |
|
79.09% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
52 772 |
|
38 900 |
|
73.71% |
|
|
|
|
Rodzinny Dom Dziecka |
|
1 500 |
|
1 200 |
|
80.00% |
|
|
|
|
Dom Dziecka |
|
12 400 |
|
10 500 |
|
84.68% |
|
|
|
|
Pogotowie Opiekuńcze |
|
14 072 |
|
8 800 |
|
62.54% |
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
23 500 |
|
18 400 |
|
78.30% |
|
|
|
|
Centrum Kształcenia Ustawicznego |
|
1 300 |
|
|
|
|
|
|
|
2580 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
19 300 |
|
18 100 |
|
93.78% |
|
|
|
|
- Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety |
|
19 300 |
|
18 100 |
|
93.78% |
|
|
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
300 700 |
|
925 100 |
|
307.65% |
|
|
|
|
|
Miejska Izba Wytrzeźwień |
300 700 |
|
925 100 |
|
307.65% |
|
|
|
|
2610 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego |
300 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
|
6 200 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
521 100 |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
41 500 |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
100 600 |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
13 800 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
30 600 |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
|
34 800 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
135 300 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
3 800 |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
|
9 000 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
28 400 |
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
3 526 000 |
|
255 000 |
|
7.23% |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
42 000 |
|
42 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
213 000 |
|
213 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 439 844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
480 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
442 928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
46 951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 |
Zakup leków i materiałów medycznych |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
86 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
680 416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
15 515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
47 185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100 |
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
25 670 724 |
10 043 184 |
22 458 769 |
9 909 237 |
87.49% |
98.67% |
|
|
85301 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
|
4 534 549 |
|
4 675 091 |
|
103.10% |
|
|
|
|
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii |
|
570 964 |
|
556 117 |
|
97.40% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
396 116 |
|
396 116 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
300 000 |
|
300 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
19 930 |
|
17 810 |
|
89.36% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
48 720 |
|
50 840 |
|
104.35% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
7 350 |
|
7 350 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1 189 |
|
1 189 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
15 927 |
|
15 927 |
|
100.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
174 848 |
|
160 001 |
|
91.51% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
2 800 |
|
2 093 |
|
74.75% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
70 214 |
|
70 214 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
9 633 |
|
7 557 |
|
78.45% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
11 669 |
|
13 914 |
|
119.24% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 758 |
|
1 939 |
|
110.30% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 362 |
|
4 009 |
|
74.77% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
27 137 |
|
20 288 |
|
74.76% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
4 000 |
|
2 990 |
|
74.75% |