1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4300

Zakup usług pozostałych

19 100

13 600

71.20%

4410

Podróże służbowe krajowe

700

500

71.43%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

103 400

96 764

93.58%

Zespół Szkół Samochodowych

3 471 860

3 105 507

89.45%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

62 200

10 500

16.88%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 325 200

2 229 141

95.87%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

183 161

188 082

102.69%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

431 100

414 500

96.15%

4120

Składki na Fundusz Pracy

61 900

56 800

91.76%

4140

Wpłaty na PFRON

1 483

1 100

74.17%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000

22 900

19.08%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 500

1 900

76.00%

4260

Zakup energii

55 420

19 500

35.19%

4270

Zakup usług remontowych

6 500

3 000

46.15%

4300

Zakup usług pozostałych

32 220

16 000

49.66%

4410

Podróże służbowe krajowe

2 200

900

40.91%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

200

100

50.00%

4430

Różne opłaty i składki

5 200

3 000

57.69%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

155 400

138 084

88.86%

4480

Podatek od nieruchomości

576

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

26 600

Zespół Szkół Włókienniczych

586 902

361 430

61.58%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 864

440

7.50%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

387 812

245 520

63.31%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 332

31 630

92.13%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75 710

49 550

65.45%

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 384

6 790

59.65%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 100

5 500

26.07%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

100

25.00%

4260

Zakup energii

10 900

2 800

25.69%

4270

Zakup usług remontowych

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

13 100

3 600

27.48%

4410

Podróże służbowe krajowe

200

100

50.00%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 000

15 400

64.17%

Zespół Szkół Odzieżowych

1 209 427

1 209 299

99.99%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000

3 120

104.00%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

817 322

838 144

102.55%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64 890

69 472

107.06%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

156 049

155 128

99.41%

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 656

21 256

93.82%

4140

Wpłaty na PFRON

2 000

1 500

75.00%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500

10 900

75.17%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200

100

50.00%

4260

Zakup energii

52 310

41 733

79.78%

4270

Zakup usług remontowych

5 500

3 000

54.55%

4300

Zakup usług pozostałych

18 600

13 900

74.73%

4410

Podróże służbowe krajowe

400

300

75.00%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

200

100

50.00%

4430

Różne opłaty i składki

200

100

50.00%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

51 600

50 546

97.96%

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

1 250 655

832 163

66.54%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 500

3 125

69.44%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

825 453

548 450

66.44%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

91 069

68 638

75.37%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

161 118

109 857

68.18%

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 421

15 053

67.14%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 740

7 600

40.55%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000

100

5.00%

4260

Zakup energii

53 004

18 000

33.96%

4270

Zakup usług remontowych

4 050

22 000

543.21%

4300

Zakup usług pozostałych

9 000

5 100

56.67%

4410

Podróże służbowe krajowe

600

300

50.00%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

58 200

33 940

58.32%

4480

Podatek od nieruchomości

400

Zespół Szkół Ekonomicznych

1 977 435

1 901 238

96.15%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 988

14 988

100.00%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 304 918

1 275 074

97.71%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

107 730

110 914

102.96%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

243 334

235 477

96.77%

4120

Składki na Fundusz Pracy

33 565

32 266

96.13%

4140

Wpłaty na PFRON

5 000

3 700

74.00%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 800

9 600

75.00%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 800

1 300

72.22%

4260

Zakup energii

114 400

83 800

73.25%

4270

Zakup usług remontowych

20 400

17 000

83.33%

4300

Zakup usług pozostałych

26 600

19 900

74.81%

4410

Podróże służbowe krajowe

2 400

1 800

75.00%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

300

200

66.67%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

89 200

95 219

106.75%

Zespół Szkół Medycznych

1 564 017

966 318

61.78%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

18 863

8 800

46.65%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 056 184

610 132

57.77%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

83 322

95 131

114.17%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

201 313

126 101

62.64%

4120

Składki na Fundusz Pracy

27 789

17 279

62.18%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 558

10 200

54.96%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11 700

2 700

23.08%

4260

Zakup energii

77 010

49 000

63.63%

4270

Zakup usług remontowych

378

2 000

529.10%

4300

Zakup usług pozostałych

15 100

8 900

58.94%

4410

Podróże służbowe krajowe

900

700

77.78%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100

100

100.00%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

47 900

35 275

73.64%

4480

Podatek od nieruchomości

174

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

4 726

Zespół Szkół Budowlanych

2 829 846

2 532 890

89.51%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

16 000

16 000

100.00%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 869 673

1 683 928

90.07%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

150 540

150 963

100.28%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

319 207

311 987

97.74%

4120

Składki na Fundusz Pracy

44 576

42 750

95.90%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500

5 600

74.67%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 500

1 100

73.33%

4260

Zakup energii

274 800

176 100

64.08%

4270

Zakup usług remontowych

2 000

14 000

700.00%

4300

Zakup usług pozostałych

48 350

36 300

75.08%

4410

Podróże służbowe krajowe

500

400

80.00%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

300

200

66.67%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

94 900

93 562

98.59%

Zespół Szkół Budowl., ul. Murarska

1 305 700

2 000 536

153.22%

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo--wychowawczych

1 305 700

2 000 536

153.22%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 100 000

3 764 000

342.18%

80132

Szkoły artystyczne

3 462 531

3 550 015

102.53%

Zespół Szkół Muzycznych

3 462 531

3 550 015

102.53%

Dotacja celowa z budżetu państwa

3 462 531

3 550 015

102.53%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600

1 200

200.00%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 491 657

2 511 000

100.78%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

194 900

208 400

106.93%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

473 232

479 180

101.26%

4120

Składki na Fundusz Pracy

65 729

65 650

99.88%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000

12 000

100.00%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 400

1 400

100.00%

4260

Zakup energii

30 000

42 000

140.00%

4270

Zakup usług remontowych

1 000

2 000

200.00%

4300

Zakup usług pozostałych

50 900

63 714

125.17%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500

4 954

198.16%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

97

97

100.00%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

138 516

158 420

114.37%

80133

Szkoły pomaturalne i policealne

2 063 449

2 499 285

121.12%

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

192 127

180 166

93.77%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600

700

116.67%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

128 915

126 813

98.37%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 400

10 760

114.47%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 158

24 228

100.29%

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 349

3 320

99.13%

4140

Wpłaty na PFRON

565

400

70.80%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 330

1 000

42.92%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

510

300

58.82%

4260

Zakup energii

10 585

2 600

24.56%

4270

Zakup usług remontowych

1 200

1 000

83.33%

4300

Zakup usług pozostałych

1 815

1 100

60.61%

4410

Podróże służbowe krajowe

200

100

50.00%

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 400

7 845

93.39%

Zespół Szkół Ekonomicznych

735 606

788 075

107.13%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 700

1 700

100.00%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

493 343

537 947

109.04%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37 082

41 937

113.09%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

94 187

103 683

110.08%

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 294

14 207

106.87%

4140

Wpłaty na PFRON

12 000

9 000

75.00%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 800

2 800

73.68%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

400

66.67%

4260

Zakup energii

39 000

29 200

74.87%

4270

Zakup usług remontowych

900

500

55.56%

4300

Zakup usług pozostałych

8 200

6 100

74.39%

4410

Podróże służbowe krajowe

500

400

80.00%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

31 000

40 201

129.68%

Zespół Szkół Medycznych

532 516

959 239

180.13%

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 900

1 900

100.00%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

305 000

687 808

225.51%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36 737

27 251

74.18%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 901

126 708

222.68%

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 703

17 362

225.39%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 631

3 300

38.23%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 298

1 600

17.21%

4260

Zakup energii

53 753

43 100

80.18%

4270

Zakup usług remontowych

293

1 000

341.30%

4300

Zakup usług pozostałych

11 200

8 400

75.00%

4410

Podróże służbowe krajowe

200

100

50.00%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 900

40 710

99.54%

Prywat. Polic. Studium Zawodowe “DrukTur”

171 100

99 784

58.32%

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

171 100

99 784

58.32%

Prywatne Policealne Studium Zawodowe

136 000

95 248

70.04%

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

136 000

95 248

70.04%

Studium Bezpiecz. i Higieny Pracy

38 800

8 829

22.76%

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

38 800

8 829

22.76%

Studium Pracy Socjalnej

57 000

61 030

107.07%

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

57 000

61 030

107.07%

Policealne Studium Farmaceutyczne LZDZ

62 441

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej

62 441