cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
20 700 |
|
15 500 |
|
74.88% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
700 |
|
70.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700 |
|
2 000 |
|
74.07% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 700 |
|
5 024 |
|
106.89% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego |
537 832 |
|
936 734 |
|
174.17% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200 |
|
3 825 |
|
318.75% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
399 527 |
|
666 504 |
|
166.82% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 972 |
|
33 538 |
|
561.59% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
69 933 |
|
123 385 |
|
176.43% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 686 |
|
16 907 |
|
174.55% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 760 |
|
9 300 |
|
336.96% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
900 |
|
1 200 |
|
133.33% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
18 754 |
|
33 000 |
|
175.96% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 800 |
|
1 000 |
|
35.71% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600 |
|
6 200 |
|
387.50% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
|
400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23 600 |
|
41 475 |
|
175.74% |
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu |
|
|
212 212 |
|
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
|
212 212 |
|
|
|
|
|
80111 |
|
Gimnazja specjalne |
|
581 661 |
|
781 497 |
|
134.36% |
|
|
|
|
Pogotowie Opiekuńcze |
|
142 444 |
|
163 070 |
|
114.48% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
89 600 |
|
109 380 |
|
122.08% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4 487 |
|
7 970 |
|
177.62% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
15 927 |
|
18 400 |
|
115.53% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 117 |
|
2 520 |
|
119.04% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 800 |
|
4 300 |
|
74.14% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
300 |
|
300 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
15 913 |
|
11 900 |
|
74.78% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
1 500 |
|
150.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 800 |
|
1 400 |
|
77.78% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
5 300 |
|
5 300 |
|
100.00% |
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
439 217 |
|
618 427 |
|
140.80% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
900 |
|
900 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
304 722 |
|
443 971 |
|
145.70% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
13 387 |
|
25 896 |
|
193.44% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
54 219 |
|
84 000 |
|
154.93% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
7 556 |
|
11 500 |
|
152.20% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5 400 |
|
4 500 |
|
83.33% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
16 133 |
|
12 100 |
|
75.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
13 000 |
|
1 000 |
|
7.69% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 900 |
|
5 200 |
|
75.36% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
200 |
|
200 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
16 300 |
|
28 760 |
|
176.44% |
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
|
11 055 040 |
|
10 838 802 |
|
98.04% |
|
|
|
|
I Liceum Ogólnokształcące |
|
2 475 178 |
|
2 432 302 |
|
98.27% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń |
|
13 530 |
|
13 530 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 638 091 |
|
1 638 000 |
|
99.99% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
127 699 |
|
137 418 |
|
107.61% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
309 895 |
|
317 445 |
|
102.44% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
43 262 |
|
43 498 |
|
100.55% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
25 150 |
|
18 900 |
|
75.15% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
400 |
|
300 |
|
75.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
171 901 |
|
130 000 |
|
75.62% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
41 278 |
|
31 500 |
|
76.31% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
2 600 |
|
2 000 |
|
76.92% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
3 172 |
|
3 200 |
|
100.88% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
95 200 |
|
93 511 |
|
98.23% |
|
|
|
|
II Liceum Ogólnokształcące |
|
2 085 282 |
|
1 839 137 |
|
88.20% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
15 000 |
|
6 190 |
|
41.27% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 390 947 |
|
1 229 023 |
|
88.36% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
108 465 |
|
114 100 |
|
105.20% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
263 074 |
|
239 908 |
|
91.19% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
37 164 |
|
32 754 |
|
88.13% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
10 112 |
|
7 600 |
|
75.16% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
1 920 |
|
1 500 |
|
78.13% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
137 400 |
|
103 000 |
|
74.96% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
13 000 |
|
13 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
23 100 |
|
17 400 |
|
75.32% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
660 |
|
500 |
|
75.76% |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
440 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
84 000 |
|
74 162 |
|
88.29% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących |
|
815 527 |
|
664 243 |
|
81.45% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
5 300 |
|
3 378 |
|
63.74% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
501 908 |
|
413 198 |
|
82.33% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
44 400 |
|
34 791 |
|
78.36% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
89 933 |
|
80 100 |
|
89.07% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
12 140 |
|
10 976 |
|
90.41% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
1 700 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
101 798 |
|
76 500 |
|
75.15% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 500 |
|
1 000 |
|
66.67% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 948 |
|
14 200 |
|
74.94% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000 |
|
800 |
|
80.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
38 600 |
|
26 900 |
|
69.69% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 |
|
528 436 |
|
491 939 |
|
93.09% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
600 |
|
13 688 |
|
2281.33% |
|
|
|
3250 |
Stypendia różne |
|
400 |
|
300 |
|
75.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
328 841 |
|
329 059 |
|
100.07% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
25 516 |
|
27 951 |
|
109.54% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
75 131 |
|
58 835 |
|
78.31% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
9 194 |
|
8 062 |
|
87.69% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 684 |
|
1 300 |
|
77.20% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
300 |
|
300 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
53 100 |
|
27 907 |
|
52.56% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
7 600 |
|
1 000 |
|
13.16% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 770 |
|
5 100 |
|
75.33% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
700 |
|
500 |
|
71.43% |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
18 300 |
|
17 937 |
|
98.02% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 |
|
1 622 219 |
|
1 480 989 |
|
91.29% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
7 700 |
|
7 213 |
|
93.68% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 078 319 |
|
991 100 |
|
91.91% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
82 073 |
|
89 254 |
|
108.75% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
204 334 |
|
193 167 |
|
94.53% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
27 966 |
|
26 469 |
|
94.65% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 650 |
|
2 700 |
|
73.97% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
2 824 |
|
2 100 |
|
74.36% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
103 223 |
|
71 900 |
|
69.66% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
15 000 |
|
13 000 |
|
86.67% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
31 500 |
|
23 600 |
|
74.92% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 130 |
|
800 |
|
70.80% |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
64 300 |
|
59 586 |
|
92.67% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |
|
2 118 636 |
|
2 088 398 |
|
98.57% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
4 300 |
|
6 722 |
|
156.33% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 453 872 |
|
1 354 990 |
|
93.20% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
114 664 |
|
123 000 |
|
107.27% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
249 010 |
|
263 680 |
|
105.89% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
37 962 |
|
35 720 |
|
94.09% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
18 400 |
|
20 000 |
|
108.70% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
1 700 |
|
1 300 |
|
76.47% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
105 968 |
|
137 500 |
|
129.76% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
14 300 |
|
38 000 |
|
265.73% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
27 160 |
|
24 700 |
|
90.94% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
2 000 |
|
1 500 |
|
75.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
89 300 |
|
81 286 |
|
91.03% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 |
|
1 138 762 |
|
884 755 |
|
77.69% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
9 300 |
|
9 300 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
720 000 |
|
559 412 |
|
77.70% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
60 727 |
|
60 369 |
|
99.41% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
155 902 |
|
110 387 |
|
70.81% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
20 400 |
|
15 125 |
|
74.14% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
13 733 |
|
9 900 |
|
72.09% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
97 100 |
|
72 800 |
|
74.97% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
11 500 |
|
8 600 |
|
74.78% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
47 900 |
|
36 362 |
|
75.91% |
|
|
|
|
Katolickie Liceum Ogólnokształcące |
|
191 000 |
|
157 039 |
|
82.22% |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
191 000 |
|
157 039 |
|
82.22% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
80 000 |
|
800 000 |
|
1000.00% |
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
20 135 054 |
|
20 925 869 |
|
103.93% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących |
|
1 592 301 |
|
1 316 168 |
|
82.66% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
29 300 |
|
8 050 |
|
27.47% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
983 837 |
|
854 713 |
|
86.88% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
69 652 |
|
83 626 |
|
120.06% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
175 400 |
|
167 800 |
|
95.67% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
24 592 |
|
23 000 |
|
93.53% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
1 600 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
148 704 |
|
94 500 |
|
63.55% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
97 516 |
|
30 200 |
|
30.97% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000 |
|
200 |
|
20.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
61 300 |
|
50 779 |
|
82.84% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Rolniczych |
|
910 853 |
|
688 318 |
|
75.57% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
6 430 |
|
3 850 |
|
59.88% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
589 448 |
|
461 408 |
|
78.28% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
53 538 |
|
37 569 |
|
70.17% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
112 631 |
|
88 600 |
|
78.66% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
17 614 |
|
12 100 |
|
68.70% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
46 582 |
|
27 800 |
|
59.68% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
19 800 |
|
14 761 |
|
74.55% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
5 160 |
|
1 000 |
|
19.38% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
14 650 |
|
9 600 |
|
65.53% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
640 |
|
200 |
|
31.25% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
4 260 |
|
2 100 |
|
49.30% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
39 100 |
|
28 330 |
|
72.46% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych |
|
2 336 058 |
|
2 248 002 |
|
96.23% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
6 700 |
|
8 494 |
|
126.78% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 584 351 |
|
1 564 254 |
|
98.73% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
120 266 |
|
132 740 |
|
110.37% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
297 619 |
|
298 300 |
|
100.23% |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
|
6 960 |
|
5 200 |
|
74.71% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
41 602 |
|
40 850 |
|
98.19% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
21 870 |
|
13 100 |
|
59.90% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
3 590 |
|
3 700 |
|
103.06% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
126 400 |
|
53 500 |
|
42.33% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3 500 |
|
17 000 |
|
485.71% |