cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 127 000 |
|
4 020 000 |
|
356.70% |
|
|
|
80102 |
|
Szkoły podstawowe specjalne |
|
2 293 105 |
|
2 380 468 |
|
103.81% |
|
|
|
|
Pogotowie Opiekuńcze |
|
369 589 |
|
431 674 |
|
116.80% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
640 |
|
500 |
|
78.13% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
236 557 |
|
284 224 |
|
120.15% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
15 241 |
|
19 200 |
|
125.98% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
42 096 |
|
53 430 |
|
126.92% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6 391 |
|
7 320 |
|
114.54% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
6 145 |
|
4 600 |
|
74.86% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
36 200 |
|
27 100 |
|
74.86% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
5 000 |
|
11 500 |
|
230.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 559 |
|
5 700 |
|
75.41% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
60 |
|
100 |
|
166.67% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
13 600 |
|
17 900 |
|
131.62% |
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
1 923 516 |
|
1 948 794 |
|
101.31% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
2 500 |
|
2 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
1 372 394 |
|
1 372 394 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
99 508 |
|
116 600 |
|
117.18% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
243 193 |
|
266 200 |
|
109.46% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
35 121 |
|
36 400 |
|
103.64% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
8 800 |
|
6 600 |
|
75.00% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
1 200 |
|
900 |
|
75.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
51 800 |
|
38 800 |
|
74.90% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
12 500 |
|
11 000 |
|
88.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 800 |
|
8 100 |
|
75.00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
85 500 |
|
89 200 |
|
104.33% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
138 919 |
|
110 091 |
|
79.25% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 9 |
96 074 |
|
87 211 |
|
90.77% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
100 |
|
125 |
|
125.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41 486 |
|
41 486 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 200 |
|
3 526 |
|
110.19% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 333 |
|
8 048 |
|
109.75% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 105 |
|
1 107 |
|
100.18% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 900 |
|
2 200 |
|
75.86% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
34 980 |
|
26 200 |
|
74.90% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
630 |
|
500 |
|
79.37% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
640 |
|
500 |
|
78.13% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 300 |
|
3 319 |
|
100.58% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 19 |
42 845 |
|
22 880 |
|
53.40% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 300 |
|
13 800 |
|
48.76% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 632 |
|
2 391 |
|
146.51% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 099 |
|
2 895 |
|
47.47% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
914 |
|
397 |
|
43.44% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
800 |
|
600 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300 |
|
500 |
|
166.67% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 100 |
|
800 |
|
72.73% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 800 |
|
897 |
|
32.04% |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
10 347 934 |
|
12 883 697 |
|
124.51% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |
1 610 819 |
|
1 791 607 |
|
111.22% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 278 |
|
6 278 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 093 021 |
|
1 224 510 |
|
112.03% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
71 708 |
|
96 900 |
|
135.13% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
183 631 |
|
236 268 |
|
128.66% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 583 |
|
32 374 |
|
121.78% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17 600 |
|
17 600 |
|
100.00% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12 300 |
|
9 200 |
|
74.80% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
118 100 |
|
88 600 |
|
75.02% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 198 |
|
3 000 |
|
26.79% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200 |
|
2 400 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000 |
|
1 500 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65 200 |
|
72 977 |
|
111.93% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 |
2 378 048 |
|
2 642 315 |
|
111.11% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
16 300 |
|
33 500 |
|
205.52% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 578 895 |
|
1 747 800 |
|
110.70% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
75 290 |
|
136 115 |
|
180.79% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
302 169 |
|
328 382 |
|
108.67% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 000 |
|
44 996 |
|
109.75% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 800 |
|
19 600 |
|
104.26% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 |
|
1 000 |
|
125.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
169 134 |
|
180 000 |
|
106.42% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 450 |
|
23 000 |
|
83.79% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 700 |
|
23 100 |
|
181.89% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
400 |
|
200.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
104 600 |
|
104 322 |
|
99.73% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. |
30 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Budowlanych |
837 752 |
|
1 182 697 |
|
141.18% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 800 |
|
2 800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
573 326 |
|
837 421 |
|
146.06% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 150 |
|
48 102 |
|
199.18% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 957 |
|
150 429 |
|
156.77% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 164 |
|
20 612 |
|
145.52% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500 |
|
1 900 |
|
76.00% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
72 605 |
|
54 500 |
|
75.06% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 850 |
|
10 400 |
|
75.09% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
700 |
|
350.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
36 700 |
|
54 433 |
|
148.32% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 3 |
1 487 344 |
|
1 679 167 |
|
112.90% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 600 |
|
17 600 |
|
166.04% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
956 464 |
|
1 145 650 |
|
119.78% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62 034 |
|
79 300 |
|
127.83% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
176 227 |
|
219 021 |
|
124.28% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 068 |
|
30 012 |
|
119.72% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 000 |
|
21 700 |
|
74.83% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 |
|
600 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 951 |
|
53 200 |
|
74.98% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
63 000 |
|
22 000 |
|
34.92% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 000 |
|
19 500 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
66 200 |
|
70 184 |
|
106.02% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 2 |
956 293 |
|
1 286 517 |
|
134.53% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 900 |
|
9 200 |
|
317.24% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
638 432 |
|
897 154 |
|
140.52% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31 882 |
|
58 034 |
|
182.03% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
104 109 |
|
161 067 |
|
154.71% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 552 |
|
23 414 |
|
141.46% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 925 |
|
18 700 |
|
75.03% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
575 |
|
500 |
|
86.96% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
63 100 |
|
47 300 |
|
74.96% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 500 |
|
7 000 |
|
25.45% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 618 |
|
6 500 |
|
75.42% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
300 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 |
|
200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
37 200 |
|
57 148 |
|
153.62% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
Zespół Szkół Włókienniczych |
594 398 |
|
805 470 |
|
135.51% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400 |
|
1 400 |
|
350.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
412 004 |
|
567 618 |
|
137.77% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 163 |
|
34 300 |
|
170.11% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
72 658 |
|
107 620 |
|
148.12% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 749 |
|
14 740 |
|
137.13% |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
15 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 600 |
|
18 300 |
|
172.64% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
300 |
|
150.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 724 |
|
9 600 |
|
167.71% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 500 |
|
3 000 |
|
24.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 600 |
|
11 900 |
|
156.58% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
300 |
|
150.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 000 |
|
36 392 |
|
139.97% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Rolniczych |
663 796 |
|
784 665 |
|
118.21% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 220 |
|
4 350 |
|
103.08% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
406 903 |
|
520 428 |
|
127.90% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 400 |
|
42 339 |
|
274.93% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71 047 |
|
99 900 |
|
140.61% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 961 |
|
13 700 |
|
137.54% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 620 |
|
20 900 |
|
78.51% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
810 |
|
1 100 |
|
135.80% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
14 600 |
|
14 500 |
|
99.32% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
79 635 |
|
22 000 |
|
27.63% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 700 |
|
10 900 |
|
101.87% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
|
300 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 700 |
|
2 300 |
|
135.29% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 800 |
|
31 948 |
|
146.55% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ekonomicznych |
390 006 |
|
537 669 |
|
137.86% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 500 |
|
1 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
274 450 |
|
378 532 |
|
137.92% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000 |
|
23 333 |
|
194.44% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52 013 |
|
71 853 |
|
138.14% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7 243 |
|
9 846 |
|
135.94% |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
8 000 |
|
6 000 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 |
|
1 000 |
|
76.92% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
700 |
|
500 |
|
71.43% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 600 |
|
12 400 |
|
74.70% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
400 |
|
500 |
|
125.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200 |
|
2 400 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 300 |
|
29 605 |
|
240.69% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Integracyjnych |
768 948 |
|
898 114 |
|
116.80% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 150 |
|
1 609 |
|
51.08% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
523 361 |
|
616 712 |
|
117.84% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25 972 |
|
51 707 |
|
199.09% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
91 138 |
|
112 391 |
|
123.32% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 894 |
|
15 400 |
|
119.44% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 |
|
4 000 |
|
307.69% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
700 |
|
500 |
|
71.43% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
47 789 |
|
35 800 |
|
74.91% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 044 |
|
19 000 |
|
70.26% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 300 |
|
1 000 |
|
76.92% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
32 800 |
|
38 595 |
|
117.67% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 |
122 698 |
|
126 530 |
|
103.12% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600 |
|
982 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75 285 |
|
77 303 |
|
102.68% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 818 |
|
6 570 |
|
233.14% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 595 |
|
14 997 |
|
129.34% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600 |
|
2 054 |
|
128.38% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
800 |
|
80.00% |
|