cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
31 000 |
|
26 765 |
|
86.34% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 4 |
2 090 144 |
|
2 170 977 |
|
103.87% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 300 |
|
6 678 |
|
155.30% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 402 840 |
|
1 475 343 |
|
105.17% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
113 065 |
|
116 894 |
|
103.39% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
248 500 |
|
280 726 |
|
112.97% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
37 460 |
|
38 466 |
|
102.69% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 759 |
|
12 000 |
|
76.15% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 |
|
700 |
|
87.50% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
150 692 |
|
108 900 |
|
72.27% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
22 000 |
|
2200.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 128 |
|
20 400 |
|
75.20% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
260 |
|
200 |
|
76.92% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88 200 |
|
88 670 |
|
100.53% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 6 |
1 582 308 |
|
1 513 527 |
|
95.65% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12 718 |
|
6 859 |
|
53.93% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 035 856 |
|
1 007 618 |
|
97.27% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
87 316 |
|
82 600 |
|
94.60% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
195 544 |
|
192 400 |
|
98.39% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
26 798 |
|
26 350 |
|
98.33% |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
2 900 |
|
5 300 |
|
182.76% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 100 |
|
9 000 |
|
74.38% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
117 816 |
|
88 900 |
|
75.46% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
12 000 |
|
1200.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 870 |
|
16 900 |
|
70.80% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
190 |
|
100 |
|
52.63% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
65 900 |
|
65 200 |
|
98.94% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 7 |
2 380 846 |
|
2 361 451 |
|
99.19% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 200 |
|
4 200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 264 201 |
|
1 384 301 |
|
109.50% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
94 238 |
|
105 200 |
|
111.63% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
232 413 |
|
260 000 |
|
111.87% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 932 |
|
35 750 |
|
108.56% |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
|
|
7 500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 462 |
|
22 100 |
|
75.01% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
582 500 |
|
384 400 |
|
65.99% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11 000 |
|
32 000 |
|
290.91% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 600 |
|
35 700 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
|
400 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300 |
|
100 |
|
33.33% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
81 000 |
|
84 500 |
|
104.32% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 9 |
2 688 477 |
|
2 676 029 |
|
99.54% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 500 |
|
8 210 |
|
182.44% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 675 337 |
|
1 730 310 |
|
103.28% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
135 654 |
|
143 948 |
|
106.11% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
291 298 |
|
335 117 |
|
115.04% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
43 942 |
|
45 919 |
|
104.50% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 140 |
|
31 600 |
|
74.99% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
700 |
|
500 |
|
71.43% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
333 750 |
|
246 200 |
|
73.77% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
21 500 |
|
2 000 |
|
9.30% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 656 |
|
23 700 |
|
74.87% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000 |
|
700 |
|
70.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
106 800 |
|
107 625 |
|
100.77% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 10 |
1 645 206 |
|
1 685 165 |
|
102.43% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 420 |
|
8 090 |
|
60.28% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 087 648 |
|
1 157 896 |
|
106.46% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
76 795 |
|
92 451 |
|
120.39% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
213 602 |
|
223 562 |
|
104.66% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 036 |
|
30 634 |
|
101.99% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 605 |
|
12 100 |
|
65.04% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 300 |
|
400 |
|
17.39% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
114 700 |
|
74 400 |
|
64.86% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 500 |
|
12 400 |
|
75.15% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
63 800 |
|
70 632 |
|
110.71% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |
161 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
77 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 |
208 554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
71 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 2 |
573 075 |
|
486 340 |
|
84.86% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 400 |
|
3 400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
355 074 |
|
315 952 |
|
88.98% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
45 723 |
|
30 800 |
|
67.36% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
62 653 |
|
52 778 |
|
84.24% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 448 |
|
8 499 |
|
89.96% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 657 |
|
5 700 |
|
74.44% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
57 400 |
|
43 000 |
|
74.91% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 420 |
|
6 300 |
|
74.82% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21 700 |
|
18 611 |
|
85.76% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 16 |
1 766 210 |
|
1 744 607 |
|
98.78% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 200 |
|
6 056 |
|
144.19% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 126 000 |
|
1 162 831 |
|
103.27% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
83 525 |
|
94 658 |
|
113.33% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
207 939 |
|
216 435 |
|
104.09% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 997 |
|
29 657 |
|
102.28% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 100 |
|
1 900 |
|
46.34% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 900 |
|
700 |
|
36.84% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
215 362 |
|
142 500 |
|
66.17% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
|
2 000 |
|
400.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 732 |
|
17 000 |
|
74.78% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
70 655 |
|
70 770 |
|
100.16% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 17 |
1 024 851 |
|
1 046 423 |
|
102.10% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 100 |
|
3 100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
697 028 |
|
723 533 |
|
103.80% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
47 739 |
|
58 191 |
|
121.89% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
130 206 |
|
139 772 |
|
107.35% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17 958 |
|
19 152 |
|
106.65% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 640 |
|
3 500 |
|
75.43% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 700 |
|
2 600 |
|
152.94% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
61 750 |
|
38 100 |
|
61.70% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 300 |
|
10 700 |
|
74.83% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 520 |
|
1 900 |
|
75.40% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600 |
|
400 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41 210 |
|
43 375 |
|
105.25% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 18 |
1 290 681 |
|
1 317 165 |
|
102.05% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 700 |
|
7 700 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
836 966 |
|
867 403 |
|
103.64% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 801 |
|
71 005 |
|
100.29% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
147 792 |
|
166 625 |
|
112.74% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 463 |
|
22 832 |
|
101.64% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 700 |
|
8 800 |
|
75.21% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
111 800 |
|
81 200 |
|
72.63% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17 000 |
|
32 000 |
|
188.24% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 059 |
|
7 500 |
|
74.56% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
53 800 |
|
51 700 |
|
96.10% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 19 |
1 613 562 |
|
1 609 652 |
|
99.76% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 900 |
|
2 900 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 084 000 |
|
1 066 565 |
|
98.39% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
89 110 |
|
92 140 |
|
103.40% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
191 000 |
|
202 348 |
|
105.94% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 000 |
|
27 727 |
|
110.91% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45 352 |
|
15 600 |
|
34.40% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
63 500 |
|
91 500 |
|
144.09% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 200 |
|
27 000 |
|
204.55% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 200 |
|
18 900 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400 |
|
300 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
68 300 |
|
64 272 |
|
94.10% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Integracyjnych |
2 458 345 |
|
2 228 227 |
|
90.64% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. |
10 100 |
|
10 100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 567 111 |
|
1 472 784 |
|
93.98% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
135 952 |
|
121 821 |
|
89.61% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
258 040 |
|
281 145 |
|
108.95% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
39 680 |
|
38 524 |
|
97.09% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 300 |
|
16 000 |
|
75.12% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
900 |
|
700 |
|
77.78% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
218 467 |
|
130 500 |
|
59.73% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
1 000 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
87 392 |
|
63 400 |
|
72.55% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 200 |
|
900 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 903 |
|
2 600 |
|
89.56% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
113 000 |
|
88 553 |
|
78.37% |
|