cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych		22 224		12 310		55.39%
			– środki własne		5
		4300	Zakup usług pozostałych		5
	75056		Spis powszechny i inne	28 978		219 400		757.13%
			– zadania administracji rządowej	28 978		219 400		757.13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306		31 204		724.66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590		4 276		724.75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 082		1 400		5.81%
	75095		Pozostała działalność	430 000		426 700	6 000	99.23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		2 000		50.00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400		17 000		149.12%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000		300 700		88.96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 000		25 000		92.59%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000		82 000		195.24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 775		15 700		13.11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 320		15 700		102.48%
			– zadania administracji rządowej	15 320		15 700		102.48%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480		13 030		96.66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620		2 326		143.58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220		344		156.36%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 455
			– zadania administracji rządowej	104 455
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 519
752			OBRONA NARODOWA	3 100		3 100		100.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100		3 100		100.00%
			– zadania administracji rządowej	1 700		1 700		100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700		1 700		100.00%
			– środki własne	1 400		1 400		100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400		1 400		100.00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 938 700	23 564 004	2 040 354	23 667 600	105.24%	100.44%
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 711 946		18 357 000		98.10%
			Komenda Miejska Policji		18 711 946		18 357 000		98.10%
			– zadania administracji rządowej		18 710 646		18 357 000		98.11%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 625 985		1 625 100		99.95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000		160 000		100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 600		948 200		79.51%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		660 500		624 000		94.47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 820		152 000		105.69%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		11 325 646		10 666 300		94.18%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		376 000		376 600		100.16%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		823 817		896 300		108.80%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		136 183		170 400		125.13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 000		377 300		87.95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 000		52 700		87.83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		645 622		606 000		93.86%
		4220	Zakup środków żywności		15 500		19 000		122.58%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		100		4 000		4000.00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 190		19 800		1663.87%
		4260	Zakup energii		325 810		675 000		207.18%
		4270	Zakup usług remontowych		29 723		30 000		100.93%
		4300	Zakup usług pozostałych		360 577		541 500		150.18%
		4410	Podróże służbowe krajowe		196 660		222 100		112.94%
		4430	Różne opłaty i składki		42 000		35 000		83.33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 018		54 700		81.62%

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości		81 000		85 200		105.19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 785		8 300		219.29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 710		5 000		87.57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400		2 500		104.17%
			– środki własne		1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 815 058		5 160 600		107.18%
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 815 058		5 160 600		107.18%
			– zadania administracji rządowej		4 795 058		5 160 600		107.62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		424 064		555 000		130.88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 996		20 000		222.32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 550		44 550		100.00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		24 062		24 062		100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 350		5 832		109.01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 969 599		3 019 826		101.69%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		138 397		135 400		97.83%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		225 315		256 685		113.92%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		59 300		58 030		97.86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 956		41 442		159.66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 585		6 067		132.32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 909		107 509		77.96%
		4220	Zakup środków żywności				5 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		400		18 000		4500.00%
		4260	Zakup energii		141 433		78 794		55.71%
		4270	Zakup usług remontowych		21 500
		4300	Zakup usług pozostałych		130 081		60 000		46.13%
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000		19 000		146.15%
		4430	Różne opłaty i składki		1 702		2 000		117.51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 521		3 103		123.09%
		4480	Podatek od nieruchomości		9 199		32 600		354.39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 579		5 200		201.63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 260		7 500		176.06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000		655 000
			– środki własne		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	75414		Obrona cywilna	17 300		17 300		100.00%
			– zadania administracji rządowej	1 400		1 400		100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		1 400		100.00%
			– środki własne	15 900		15 900		100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		2 500		119.05%
		4260	Zakup energii	1 000		1 500		150.00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		6 000		85.71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800		5 900		101.72%
	75416		Straż Miejska	1 921 400		2 023 054		105.29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000		60 500		116.35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 400		1 287 000		98.36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 562		105 000		99.47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500		248 890		98.57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600		34 104		98.57%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 500		13 200		114.78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 038		49 000		99.92%
		4260	Zakup energii	20 000		20 000		100.00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200		9 200		100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 843		50 000		139.50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500		100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600		17 500		265.15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500		41 000		122.39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000		1 000		100.00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157		160		101.91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			85 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		Pozostała działalność		37 000		150 000		405.41%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000				0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000		150 000		681.82%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 672 447		4 302 400		75.85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 672 447		4 302 400		75.85%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 672 447		4 302 400		75.85%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000		2 013 800
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			2 011 500
		4810	Rezerwy (ogólna)			1 059 000
		4810	Rezerwy (celowe oświaty)			585 000
			– usuwanie skutków awarii			200 000
			– nauczanie przyłóżkowe			15 000
			– dofinansowanie wypoczynku dla dzieci naj- uboższych			180 000
			– restrukturyzacja przedszkoli			120 000
			– dożywianie dzieci w okresie wakacyjnym			60 000
			– współpraca młodzieży szkolnej z zagranicą			10 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inw. lokalne)			367 500
	75820		Prywatyzacja	2 000		2 300		115.00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000		2 300		115.00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 383 900	43 463 949	39 263 935	44 589 896	114.19%	102.59%
	80101		Szkoły podstawowe	23 362 382		25 512 625		109.20%
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 140 580		1 109 098		97.24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300		3 300		100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 824		754 998		100.96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 597		62 763		112.89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 010		144 467		106.22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 371		19 796		102.19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 928		51 700		75.01%
		4260	Zakup energii	29 400		22 000		74.83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		2 000		40.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650		1 400		7.51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		600		75.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700		46 074		90.88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Szkoła Podstawowa nr 2	954 485		928 913		97.32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600		2 600		100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 834		625 484		96.70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 366		52 968		99.25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 347		120 016		103.15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 516		16 445		93.89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 886		25 000		69.67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200		100		50.00%
		4260	Zakup energii	18 000		12 400		68.89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		27 000		540.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 234		8 400		74.77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		100		50.00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200		100		50.00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		700		70.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600		37 600		88.26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502
			Zespół Szkół nr 3	656 128		615 051		93.74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300		3 300		100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 435		406 010		99.16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 636		32 190		90.33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 578		78 350		97.23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 479		10 736		93.53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		11 200		74.67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800		600		75.00%
		4260	Zakup energii	47 400		34 900		73.63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000		1 000		12.50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100		9 900		75.57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		100		50.00%