cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
|
1 937 308 |
|
1 227 133 |
|
63.34% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 |
|
436 463 |
|
276 397 |
|
63.33% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
3 600 |
|
6 180 |
|
171.67% |
|
|
|
3250 |
Stypendia różne |
|
500 |
|
300 |
|
60.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
234 837 |
|
131 321 |
|
55.92% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
18 763 |
|
19 443 |
|
103.62% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
48 729 |
|
23 480 |
|
48.18% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6 894 |
|
3 218 |
|
46.68% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4 800 |
|
3 600 |
|
75.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
95 000 |
|
71 200 |
|
74.95% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
3 000 |
|
300.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 640 |
|
5 200 |
|
68.06% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
700 |
|
500 |
|
71.43% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
14 000 |
|
8 955 |
|
63.96% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących |
|
484 241 |
|
288 342 |
|
59.55% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
5 100 |
|
1 991 |
|
39.04% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
229 400 |
|
143 395 |
|
62.51% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
20 954 |
|
18 234 |
|
87.02% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
41 050 |
|
25 639 |
|
62.46% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
5 675 |
|
3 513 |
|
61.90% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
15 000 |
|
1 500 |
|
10.00% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
500 |
|
300 |
|
60.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
108 474 |
|
81 300 |
|
74.95% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
40 500 |
|
1 500 |
|
3.70% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 588 |
|
1 900 |
|
73.42% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 200 |
|
700 |
|
58.33% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
13 800 |
|
8 370 |
|
60.65% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych |
|
435 273 |
|
304 194 |
|
69.89% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
1 100 |
|
1 510 |
|
137.27% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
246 108 |
|
162 118 |
|
65.87% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
15 098 |
|
20 700 |
|
137.10% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
45 848 |
|
31 891 |
|
69.56% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6 227 |
|
4 370 |
|
70.18% |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
|
1 475 |
|
1 100 |
|
74.58% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000 |
|
700 |
|
70.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
98 100 |
|
67 500 |
|
68.81% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2 000 |
|
1 000 |
|
50.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 717 |
|
4 200 |
|
73.47% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
12 600 |
|
9 105 |
|
72.26% |
|
|
|
|
Zespół Szkół Budowlanych |
|
261 931 |
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
4 200 |
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
131 110 |
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
23 930 |
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
22 286 |
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3 205 |
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
64 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4 700 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
7 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej |
|
319 400 |
|
358 200 |
|
112.15% |
|
|
|
|
Internat dla Młodzieży Męskiej |
|
319 400 |
|
358 200 |
|
112.15% |
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
186 789 |
24 903 |
40 500 |
8 000 |
21.68% |
32.12% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 4 |
44 000 |
|
22 000 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 047 |
|
1 000 |
|
48.85% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 |
|
50 |
|
119.05% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 971 |
|
3 000 |
|
50.24% |
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
13 585 |
|
6 750 |
|
49.69% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
935 |
|
500 |
|
53.48% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
450 |
|
450 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 970 |
|
10 250 |
|
48.88% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 7 |
18 500 |
|
18 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 500 |
|
18 500 |
|
100.00% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |
34 765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
11 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 |
11 289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Młodzieżowe Centrum Kultury |
|
19 903 |
|
8 000 |
|
40.19% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
10 338 |
|
4 000 |
|
38.69% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
9 320 |
|
4 000 |
|
42.92% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
245 |
|
|
|
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
69 440 |
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
378 100 |
4 500 |
548 292 |
141 120 |
145.01% |
3136.00% |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
45 900 |
|
50 000 |
|
108.93% |
|
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - dożywianie uczniów |
332 200 |
4 500 |
498 292 |
141 120 |
150.00% |
3136.00% |
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 1 |
61 100 |
|
61 100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nNr 2 |
18 600 |
|
33 600 |
|
180.65% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 4 |
36 500 |
|
66 339 |
|
181.75% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 6 |
16 400 |
|
24 300 |
|
148.17% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 7 |
14 300 |
|
14 300 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 9 |
24 200 |
|
31 200 |
|
128.93% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 10 |
22 800 |
|
31 833 |
|
139.62% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 16 |
11 200 |
|
11 200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 17 |
2 300 |
|
2 300 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 18 |
11 700 |
|
11 700 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 19 |
9 900 |
|
10 000 |
|
101.01% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Integracyjnych |
5 400 |
|
5 400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 2 |
25 700 |
|
44 640 |
|
173.70% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 3 |
23 700 |
|
71 280 |
|
300.76% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |
17 200 |
|
23 000 |
16 500 |
133.72% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 |
31 200 |
|
23 100 |
13 200 |
74.04% |
|
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
4 500 |
|
4 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
I Liceum Ogólnokształcące |
|
|
|
9 900 |
|
|
|
|
|
|
II Liceum Ogólnokształcące |
|
|
|
6 600 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 |
|
|
|
6 600 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Rolniczych |
|
|
19 800 |
6 600 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Samochodowych |
|
|
|
32 340 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Medycznych |
|
|
|
3 960 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Odzieżowych |
|
|
|
23 100 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Włókienniczych |
|
|
9 900 |
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych |
|
|
|
1 320 |
|
|
|
|
|
|
Centrum Kształcenia Ustawicznego |
|
|
|
9 240 |
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego |
|
|
3 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Muzycznych |
|
|
|
7 260 |
|
|
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe |
|
148 284 |
|
132 446 |
|
89.32% |
|
|
|
|
Szkolne Schronisko Młodzieżowe |
|
148 284 |
|
132 446 |
|
89.32% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
200 |
|
600 |
|
300.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
69 618 |
|
67 866 |
|
97.48% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4 038 |
|
5 761 |
|
142.67% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
13 647 |
|
13 165 |
|
96.47% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
1 869 |
|
1 804 |
|
96.52% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
19 950 |
|
14 900 |
|
74.69% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
16 900 |
|
12 600 |
|
74.56% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
8 000 |
|
4 500 |
|
56.25% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
500 |
|
300 |
|
60.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 400 |
|
5 500 |
|
74.32% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
4 300 |
|
3 950 |
|
91.86% |
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług VAT |
|
1 862 |
|
1 500 |
|
80.56% |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
5 880 779 |
|
6 032 092 |
|
102.57% |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
250 000 |
|
500 000 |
|
200.00% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
250 000 |
|
500 000 |
|
200.00% |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
298 000 |
|
298 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
296 200 |
|
298 000 |
|
100.61% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 800 |
|
|
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
1 100 000 |
|
1 050 000 |
|
95.45% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000 |
|
60 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 040 000 |
|
990 000 |
|
95.19% |
|
|
|
90006 |
|
Ochrona gleby i wód podziemnych |
9 696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – WFOŚiGW |
4 404 |
|
|
|
|
|
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
175 992 |
|
175 992 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
175 992 |
|
175 992 |
|
100.00% |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 737 383 |
|
2 681 000 |
|
97.94% |
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
846 000 |
|
735 000 |
|
86.88% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
561 000 |
|
385 000 |
|
68.63% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
285 000 |
|
350 000 |
|
122.81% |
|
|
|
|
|
– środki własne |
1 891 383 |
|
1 946 000 |
|
102.89% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 050 055 |
|
1 200 000 |
|
114.28% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
170 000 |
|
170 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
576 700 |
|
576 000 |
|
99.88% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
94 628 |
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 309 708 |
|
1 327 100 |
|
101.33% |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 853 |
|
55 900 |
|
100.08% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
43 000 |
|
43 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
268 720 |
|
400 000 |
|
148.85% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
856 635 |
|
719 300 |
|
83.97% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 500 |
|
2 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
6 400 |
|
6 400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 000 |
|
100 000 |
|
|
|
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
2 104 000 |
7 110 000 |
2 066 000 |
5 522 000 |
98.19% |
77.67% |
||
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
129 000 |
12 000 |
129 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
2120 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
129 000 |
|
129 000 |
|
100.00% |
|
|
|
92106 |
|
Teatry dramatyczne i lalkowe |
|
2 406 000 |
|
1 811 000 |
|
75.27% |
|
|
|
|
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej |
|
2 406 000 |
|
1 811 000 |
|
75.27% |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
2 406 000 |
|
1 811 000 |
|
75.27% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
1 310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego |
|
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
|
1 071 000 |
|
1 811 000 |
|
169.09% |
|
|
92110 |
|
Galerie i biura wystaw artystycznych |
|
448 000 |
|
255 000 |
|
56.92% |
|
|
|
|
Galeria Sztuki |
|
448 000 |
|
255 000 |
|
56.92% |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
448 000 |
|
255 000 |
|
56.92% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego |
|
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– dotacja |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
|
340 000 |
|
255 000 |
|
75.00% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 623 000 |
|
1 575 000 |
|
97.04% |
|
|
|
|
|
Legnickie Centrum Kultury |
1 623 000 |
|
1 575 000 |
|
97.04% |
|
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
1 623 000 |
|
1 575 000 |
|
97.04% |
|
|
|
|
|
– dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego |
43 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
1 575 000 |
|
1 575 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
– dotacja Biura Kinematografii |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
|
3 100 000 |
|
2 325 000 |
|
75.00% |
|
|
|
|
Legnicka Biblioteka Publiczna |
|
3 100 000 |
|
2 325 000 |
|
75.00% |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
3 100 000 |
|
2 325 000 |
|
75.00% |
|
|
|
|
– dotacja celowa z budżetu państwa |
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– dotacja celowa powiatu legnickiego |
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
|
2 770 000 |
|
2 325 000 |
|
83.94% |
|
|
92118 |
|
Muzea |
|
1 144 000 |
|
1 131 000 |
|
98.86% |
|
|
|
|
Muzeum Miedzi |
|
1 144 000 |
|
1 131 000 |
|
98.86% |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
1 144 000 |
|
1 131 000 |
|
98.86% |
|
|
|
|
– dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego |
|
13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
– środki własne |
|
1 131 000 |
|
1 131 000 |
|
100.00% |
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
180 000 |
|
200 000 |
|
111.11% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
180 000 |
|
200 000 |
|
111.11% |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
172 000 |
|
162 000 |
|
94.19% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
20 000 |
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000 |
|
2 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
169 714 |
|
140 000 |
|
82.49% |
|
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
2 725 400 |
183 400 |
2 708 631 |
192 200 |
99.38% |
104.80% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
240 000 |
|
240 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
240 000 |
|
240 000 |
|
100.00% |
|
|
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
2 143 500 |
|
2 134 531 |
|
99.58% |
|
|
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji |
2 143 500 |
|
2 134 531 |
|
99.58% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3 700 |
|
3 700 |
|
100.00% |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
923 012 |
|
896 012 |
|
97.07% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62 999 |
|
78 400 |
|
124.45% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
173 586 |
|
174 224 |
|
100.37% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 403 |
|
23 873 |
|
93.98% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
156 000 |
|
156 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
265 000 |
|
265 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
170 000 |
|
170 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
235 422 |
|
235 422 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 900 |
|
3 900 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3 200 |
|
3 200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
62 000 |
|
62 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 478 |
|
24 000 |
|
117.20% |
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
3 300 |
|
3 300 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 200 |
|
1 200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
3 200 |
|
3 200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
31 100 |
|
31 100 |
|
100.00% |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
296 000 |
183 400 |
285 800 |
192 200 |
96.55% |
104.80% |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
296 000 |
182 900 |
285 800 |
192 200 |
96.55% |
105.08% |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
45 900 |
|
48 300 |
|
105.23% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 100 |
|
16 500 |
|
48.39% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 800 |
|
11 800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
RAZEM |
128 844 877 |
111 303 810 |
130 353 381 |
113 534 819 |
101.17% |
102.00% |
|
|
|
|
|
240 148 687 |
243 888 200 |
101.56% |
|||