cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
149 625 |
49 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
|
81 681 |
|
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
80 079 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pogotowie opiekuńcze |
|
5 299 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
5 299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Państwowy Fundusz Kombatantów |
|
12 592 |
|
12 592 |
|
100.00% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
11 193 |
|
11 193 |
|
100.00% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
378 |
|
378 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 021 |
|
1 021 |
|
100.00% |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
13 484 352 |
6 426 505 |
12 780 142 |
5 962 063 |
94.78% |
92.77% |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 846 656 |
|
1 834 691 |
|
99.35% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 1 |
173 880 |
|
162 748 |
|
93.60% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 700 |
|
866 |
|
50.94% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
118 317 |
|
110 753 |
|
93.61% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 290 |
|
9 215 |
|
111.16% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 412 |
|
21 187 |
|
98.95% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 926 |
|
2 904 |
|
99.25% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 085 |
|
2 300 |
|
74.55% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 350 |
|
5 500 |
|
74.83% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
1 000 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 300 |
|
2 500 |
|
75.76% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 400 |
|
6 423 |
|
118.94% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 2 |
94 712 |
|
89 159 |
|
94.14% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800 |
|
800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
61 080 |
|
59 429 |
|
97.30% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 716 |
|
5 155 |
|
109.31% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 700 |
|
10 972 |
|
102.54% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600 |
|
1 503 |
|
93.94% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 020 |
|
800 |
|
78.43% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 200 |
|
1 600 |
|
72.73% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 984 |
|
1 500 |
|
75.60% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 000 |
|
3 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 112 |
|
4 000 |
|
78.25% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 3 |
143 360 |
|
136 693 |
|
95.35% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 100 |
|
1 100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 916 |
|
89 826 |
|
107.04% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 079 |
|
7 080 |
|
116.47% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 257 |
|
17 000 |
|
104.57% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 408 |
|
2 300 |
|
95.51% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 700 |
|
6 500 |
|
74.71% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 400 |
|
4 800 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12 000 |
|
2 000 |
|
16.67% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500 |
|
1 100 |
|
73.33% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 000 |
|
4 987 |
|
99.74% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 4 |
142 748 |
|
139 733 |
|
97.89% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 400 |
|
1 020 |
|
72.86% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96 900 |
|
96 354 |
|
99.44% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 497 |
|
7 889 |
|
105.23% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 999 |
|
18 622 |
|
109.55% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 514 |
|
2 552 |
|
101.51% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 910 |
|
1 500 |
|
78.53% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 145 |
|
4 500 |
|
73.23% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 600 |
|
1 000 |
|
38.46% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
683 |
|
500 |
|
73.21% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 600 |
|
5 396 |
|
96.36% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 6 |
189 067 |
|
152 737 |
|
80.78% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200 |
|
649 |
|
54.08% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133 068 |
|
115 566 |
|
86.85% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 108 |
|
11 312 |
|
111.91% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 645 |
|
12 102 |
|
47.19% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 462 |
|
1 658 |
|
47.89% |
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
1 584 |
|
700 |
|
44.19% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
200 |
|
40.00% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
100 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 900 |
|
1 600 |
|
84.21% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000 |
|
1 000 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 900 |
|
7 450 |
|
83.71% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 7 |
177 354 |
|
184 925 |
|
104.27% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 900 |
|
1 900 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
124 580 |
|
133 305 |
|
107.00% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 551 |
|
10 500 |
|
122.79% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 027 |
|
24 200 |
|
105.09% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 247 |
|
3 320 |
|
102.25% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 113 |
|
800 |
|
71.88% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
636 |
|
500 |
|
78.62% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 700 |
|
1 300 |
|
76.47% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
400 |
|
80.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 600 |
|
7 700 |
|
116.67% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 9 |
188 961 |
|
201 870 |
|
106.83% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300 |
|
462 |
|
154.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 946 |
|
136 226 |
|
104.03% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 600 |
|
11 130 |
|
129.42% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22 634 |
|
26 347 |
|
116.40% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 418 |
|
3 610 |
|
105.62% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 400 |
|
3 500 |
|
102.94% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 610 |
|
4 200 |
|
74.87% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 653 |
|
500 |
|
30.25% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 900 |
|
3 700 |
|
75.51% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 500 |
|
8 195 |
|
109.27% |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 10 |
72 587 |
|
94 688 |
|
130.45% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400 |
|
680 |
|
170.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50 977 |
|
68 330 |
|
134.04% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 975 |
|
4 337 |
|
87.18% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 899 |
|
12 993 |
|
146.01% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 311 |
|
1 780 |
|
135.77% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
225 |
|
200 |
|
88.89% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 600 |
|
1 200 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500 |
|
1 000 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 700 |
|
4 168 |
|
154.37% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół nr 2 |
88 100 |
|
93 389 |
|
106.00% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800 |
|
800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
59 800 |
|
68 479 |
|
114.51% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 019 |
|
4 830 |
|
96.23% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 600 |
|
9 900 |
|
93.40% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 600 |
|
1 380 |
|
86.25% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 900 |
|
1 400 |
|
73.68% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 800 |
|
2 100 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 900 |
|
1 000 |
|
52.63% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
781 |
|
600 |
|
76.82% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 900 |
|
2 900 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 16 |
66 143 |
|
69 294 |
|
104.76% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200 |
|
200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 273 |
|
48 795 |
|
105.45% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 374 |
|
4 020 |
|
119.15% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 427 |
|
9 240 |
|
109.65% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 217 |
|
1 266 |
|
104.03% |
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 568 |
|
1 100 |
|
70.15% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
889 |
|
500 |
|
56.24% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 195 |
|
3 173 |
|
99.31% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 17 |
115 978 |
|
104 446 |
|
90.06% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
200 |
|
374 |
|
187.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
62 273 |
|
58 072 |
|
93.25% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 071 |
|
5 252 |
|
129.01% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 985 |
|
11 322 |
|
94.47% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 612 |
|
1 551 |
|
96.22% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 670 |
|
1 200 |
|
71.86% |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
700 |
|
350.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
23 147 |
|
17 300 |
|
74.74% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500 |
|
1 000 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 920 |
|
3 600 |
|
73.17% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400 |
|
300 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 000 |
|
3 775 |
|
94.38% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 18 |
127 470 |
|
124 721 |
|
97.84% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500 |
|
500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95 573 |
|
90 845 |
|
95.05% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 300 |
|
7 414 |
|
117.68% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 445 |
|
16 995 |
|
103.34% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 452 |
|
2 329 |
|
94.98% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
600 |
|
400 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
600 |
|
1 000 |
|
166.67% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 700 |
|
5 038 |
|
107.19% |
|
|
|
|
|
Szkoła Podstawowa nr 19 |
159 693 |
|
162 685 |
|
101.87% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 500 |
|
2 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
115 237 |
|
115 490 |
|
100.22% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 807 |
|
9 795 |
|
143.90% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 643 |
|
22 400 |
|
108.51% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 806 |
|
3 070 |
|
109.41% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
900 |
|
600 |
|
66.67% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000 |
|
1 500 |
|
75.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
500 |
|
50.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
300 |
|
60.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 300 |
|
6 530 |
|
89.45% |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Integracyjnych |
106 603 |
|
117 603 |
|
110.32% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
100 |
|
236 |
|
236.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
69 647 |
|
78 699 |
|
113.00% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 064 |
|
6 111 |
|
120.68% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12 069 |
|
15 164 |
|
125.64% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 823 |
|
2 078 |
|
113.99% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
700 |
|
70.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 400 |
|
8 500 |
|
74.56% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 500 |
|
5 115 |
|
113.67% |
|
|
|
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
|
1 322 620 |
|
1 442 735 |
|
109.08% |
|
|
|
|
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
|
1 322 620 |
|
1 442 735 |
|
109.08% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
4 100 |
|
4 100 |
|
100.00% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
22 080 |
|
12 000 |
|
54.35% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
860 035 |
|
940 363 |
|
109.34% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
64 536 |
|
73 020 |
|
113.15% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
150 220 |
|
181 164 |
|
120.60% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
21 614 |
|
24 768 |
|
114.59% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
32 035 |
|
24 000 |
|
74.92% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
72 700 |
|
96 000 |
|
132.05% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
500 |
|
300 |
|
60.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
38 300 |
|
28 700 |
|
74.93% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
100 |
|
100 |
|
100.00% |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
300 |
|
200 |
|
66.67% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
2 100 |
|
4 500 |
|
214.29% |