Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1447)
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2002
(w złotych)
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie roku 2001 |
Plan na rok 2002 |
§ |
|||
|
gmina |
powiat |
gmina |
powiat |
gmina |
powiat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
57 000 |
538 855 |
58 338 |
462 000 |
102.35% |
85.74% |
|
|
01005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
15 000 |
|
10 000 |
|
66.67% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – zadania administracji rządowej |
|
15 000 |
|
10 000 |
|
66.67% |
|
|
01008 |
|
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
51 500 |
|
51 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
51 500 |
|
51 500 |
|
100.00% |
|
|
|
01021 |
|
Inspekcja Weterynaryjna |
|
523 855 |
|
452 000 |
|
86.28% |
|
|
|
|
Powiatowy Inspektorat Weterynarii |
|
523 855 |
|
452 000 |
|
86.28% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
523 855 |
|
452 000 |
|
86.28% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
500 |
|
200 |
|
40.00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
108 154 |
|
103 649 |
|
95.83% |
|
|
|
4020 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
|
240 350 |
|
200 571 |
|
83.45% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
26 265 |
|
25 102 |
|
95.57% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
60 862 |
|
57 507 |
|
94.49% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
9 182 |
|
7 880 |
|
85.82% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
8 222 |
|
2 878 |
|
35.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
19 000 |
|
14 000 |
|
73.68% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
1 500 |
|
800 |
|
53.33% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
11 000 |
|
8 000 |
|
72.73% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
29 200 |
|
22 000 |
|
75.34% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
300 |
|
100 |
|
33.33% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
6 870 |
|
6 963 |
|
101.35% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
1 500 |
|
1 600 |
|
106.67% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
|
450 |
|
450 |
|
100.00% |
|
|
|
4550 |
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej |
|
500 |
|
300 |
|
60.00% |
|
|
01028 |
|
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
2 300 |
|
2 238 |
|
97.30% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 300 |
|
2 238 |
|
97.30% |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3 200 |
|
4 600 |
|
143.75% |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3 200 |
|
4 600 |
|
143.75% |
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
6 333 719 |
13 444 372 |
6 389 016 |
17 016 000 |
100.87% |
126.57% |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
|
13 360 372 |
|
17 016 000 |
|
127.36% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
350 000 |
|
450 000 |
|
128.57% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 264 000 |
|
2 264 000 |
|
100.00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
10 746 372 |
|
14 302 000 |
|
133.09% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 924 000 |
|
2 062 000 |
|
107.17% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych – WFOŚiGW |
|
|
62 000 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 750 000 |
|
1 750 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
174 000 |
|
200 000 |
|
114.94% |
|
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
84 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
84 000 |
|
|
|
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
909 719 |
|
827 016 |
|
90.91% |
|
|
|
|
|
Zarząd Dróg Miejskich |
909 719 |
|
827 016 |
|
90.91% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
100 |
|
120 |
|
120.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
561 000 |
|
544 000 |
|
96.97% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
42 500 |
|
46 706 |
|
109.90% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
107 900 |
|
105 618 |
|
97.89% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 800 |
|
14 472 |
|
97.78% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 100 |
|
18 100 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
17 200 |
|
17 200 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47 500 |
|
47 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 700 |
|
4 700 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 600 |
|
7 600 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 000 |
|
13 000 |
|
108.33% |
|
|
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
58 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 000 |
|
8 000 |
|
44.44% |
|
|
630 |
|
|
TURYSTYKA |
38 000 |
|
38 000 |
|
100.00% |
|
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
25 000 |
|
25 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
25 000 |
|
25 000 |
|
100.00% |
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
13 000 |
|
13 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 500 |
|
10 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500 |
|
2 500 |
|
100.00% |
|
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
11 324 300 |
22 000 |
13 153 650 |
13 000 |
116.15% |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZGM) |
6 597 100 |
|
6 911 000 |
|
104.76% |
|
|
|
|
2610 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego |
6 597 100 |
|
6 911 000 |
|
104.76% |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
2 971 000 |
22 000 |
2 944 400 |
13 000 |
99.10% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 588 085 |
|
2 588 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
21 088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
47 827 |
|
50 000 |
|
104.54% |
|
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
306 000 |
|
306 400 |
|
100.13% |
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
22 000 |
|
13 000 |
|
59.09% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
20 000 |
|
13 000 |
|
65.00% |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1 756 200 |
|
3 298 250 |
|
187.81% |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6 200 |
|
4 750 |
|
76.61% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 750 000 |
|
3 293 000 |
|
188.17% |
|
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
503 300 |
3 784 258 |
498 600 |
3 488 479 |
99.07% |
92.18% |
|
|
71003 |
|
Biura planowania przestrzennego |
480 000 |
|
480 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
480 000 |
|
480 000 |
|
100.00% |
|
|
|
71012 |
|
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |
|
502 059 |
|
510 351 |
|
101.65% |
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
|
502 059 |
|
510 351 |
|
101.65% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
296 785 |
|
302 163 |
|
101.81% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
19 021 |
|
24 570 |
|
129.17% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
55 945 |
|
58 420 |
|
104.42% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
7 774 |
|
8 005 |
|
102.97% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
25 600 |
|
25 000 |
|
97.66% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
12 000 |
|
12 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
6 917 |
|
6 917 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
54 918 |
|
55 660 |
|
101.35% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000 |
|
500 |
|
50.00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
2 600 |
|
2 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
8 303 |
|
9 716 |
|
117.02% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
4 443 |
|
4 800 |
|
108.04% |
|
|
|
4570 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
|
1 982 |
|
|
|
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
|
4 752 |
|
|
|
|
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
|
198 000 |
|
80 000 |
|
40.40% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – zadania administracji rządowej |
|
198 000 |
|
80 000 |
|
40.40% |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
|
11 000 |
|
28 000 |
|
254.55% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – zadania administracji rządowej |
|
11 000 |
|
28 000 |
|
254.55% |
|
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
|
142 700 |
|
139 700 |
|
97.90% |
|
|
|
|
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy |
|
142 700 |
|
139 700 |
|
97.90% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
113 000 |
|
110 000 |
|
97.35% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
36 901 |
|
36 901 |
|
100.00% |
|
|
|
4020 |
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |
|
44 826 |
|
44 826 |
|
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
6 970 |
|
6 970 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
15 860 |
|
15 860 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
2 174 |
|
2 174 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
669 |
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 800 |
|
669 |
|
37.17% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
800 |
|
800 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
2 000 |
|
1 800 |
|
90.00% |
|
|
|
|
– środki własne |
|
29 700 |
|
29 700 |
|
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 224 |
|
1 224 |
|
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
176 |
|
176 |
|
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
4 000 |
|
4 000 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
19 800 |
|
19 800 |
|
100.00% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000 |
|
1 000 |
|
100.00% |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
23 300 |
|
18 600 |
|
79.83% |
|
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
23 300 |
|
18 600 |
|
79.83% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 300 |
|
18 600 |
|
79.83% |
|
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
|
2 930 499 |
|
2 730 428 |
|
93.17% |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Zakład Usług Administracyjnych |
|
2 930 499 |
|
2 720 428 |
|
92.83% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
12 300 |
|
3 600 |
|
29.27% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
109 353 |
|
900 |
|
0.82% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
959 193 |
|
903 700 |
|
94.21% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
35 847 |
|
81 531 |
|
227.44% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
221 921 |
|
176 159 |
|
79.38% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
24 338 |
|
24 138 |
|
99.18% |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osób Niepełnosprawnych |
|
5 900 |
|
2 800 |
|
47.46% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
113 046 |
|
113 100 |
|
100.05% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
556 600 |
|
556 600 |
|
100.00% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
162 670 |
|
124 000 |
|
76.23% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
372 247 |
|
372 200 |
|
99.99% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
11 400 |
|
11 400 |
|
100.00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
13 974 |
|
14 000 |
|
100.19% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
23 600 |
|
29 100 |
|
123.31% |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
|
97 546 |
|
97 600 |
|
100.06% |
|
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
|
54 554 |
|
54 600 |
|
100.08% |
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
|
125 000 |
|
155 000 |
|
124.00% |
|
|
|
4570 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
226 |
|
|
|
|
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
29 784 |
|
|
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
13 976 681 |
1 408 321 |
14 550 754 |
1 400 344 |
104.11% |
99.43% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
977 044 |
434 908 |
1 018 134 |
442 308 |
104.21% |
101.70% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
507 093 |
215 657 |
500 154 |
215 022 |
98.63% |
99.71% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
385 500 |
165 247 |
385 500 |
165 247 |
100.00% |
100.00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
22 300 |
9 700 |
22 300 |
9 700 |
100.00% |
100.00% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
68 950 |
29 600 |
68 950 |
29 600 |
100.00% |
100.00% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 800 |
4 500 |
10 800 |
4 500 |
100.00% |
100.00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 743 |
6 610 |
804 |
5 975 |
10.38% |
90.39% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 800 |
|
11 800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
– środki własne |
469 951 |
219 251 |
517 980 |
227 286 |
110.22% |
103.66% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
345 580 |
158 553 |
385 309 |
162 397 |
111.50% |
102.42% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
40 336 |
10 385 |
43 901 |
11 385 |
108.84% |
109.63% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 970 |
28 707 |
65 970 |
31 363 |
108.20% |
109.25% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 000 |
3 800 |
8 000 |
3 541 |
88.89% |
93.18% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 800 |
11 600 |
8 800 |
11 600 |
100.00% |
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 265 |
6 206 |
6 000 |
7 000 |
113.96% |
112.79% |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
|
932 925 |
|
919 796 |
|
98.59% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
192 200 |
|
184 081 |
|
95.78% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
13 259 |
|
14 453 |
|
109.01% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
32 022 |
|
35 498 |
|
110.86% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
5 200 |
|
4 864 |
|
93.54% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
470 200 |
|
470 200 |
|
100.00% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
205 700 |
|
205 700 |
|
100.00% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
4 344 |
|
5 000 |
|
115.10% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
904 700 |
|
874 700 |
|
96.68% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
23 000 |
|
26 000 |
|
113.04% |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
790 000 |
|
790 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 000 |
|
16 000 |
|
84.21% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
48 000 |
|
18 000 |
|
37.50% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000 |
|
17 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 500 |
|
3 500 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
4 200 |
|
4 200 |
|
100.00% |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
11 635 959 |
|
12 011 820 |
|
103.23% |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12 300 |
|
12 300 |
|
100.00% |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
28 000 |
|
28 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 879 100 |
|
7 031 863 |
|
102.22% |
|
|
|
|
|
w tym: środki z obsługi zadań PFRON |
66 000 |
|
69 800 |
|
105.76% |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
554 792 |
|
649 336 |
|
117.04% |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
98 500 |
|
99 000 |
|
100.51% |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 227 366 |
|
1 346 709 |
|
109.72% |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
181 900 |
|
184 532 |
|
101.45% |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
361 000 |
|
361 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
|
w tym: środki z obsługi zadań PFRON |
6 000 |
|
6 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
335 606 |
|
335 606 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
183 900 |
|
183 900 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 313 774 |
|
1 313 774 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
70 000 |
|
70 000 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
5 400 |
|
5 400 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
122 800 |
|
122 800 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
147 379 |
|
160 000 |
|
108.56% |
|
|
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT) |
7 600 |
|
7 600 |
|
100.00% |
|
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
4 542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000 |
|
100 000 |
|
100.00% |
|
|
|
75045 |
|
Komisje poborowe |
|
40 488 |
|
32 240 |
|
79.63% |
|
|
|
|
– zadania administracji rządowej |
|
40 483 |
|
32 240 |
|
79.64% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
3 985 |
|
4 380 |
|
109.91% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
11 221 |
|
12 340 |
|
109.97% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 242 |
|
2 470 |
|
110.17% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
308 |
|
340 |
|
110.39% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
503 |
|
400 |
|
79.52% |