cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
10 545 |
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
2 500 |
|
2 400 |
|
96.00% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
263 |
|
|
|
|
|
|
80131 |
|
Licea i technika zawodowe |
|
700 000 |
|
900 000 |
|
128.57% |
|
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
700 000 |
|
900 000 |
|
128.57% |
|
|
80132 |
|
Szkoły artystyczne |
|
3 462 531 |
|
3 550 015 |
|
102.53% |
|
|
|
212 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
3 462 531 |
|
3 550 015 |
|
102.53% |
|
|
80133 |
|
Szkoły pomaturalne i policealne |
|
4 700 |
|
100 |
|
2.13% |
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
4 700 |
|
100 |
|
2.13% |
|
|
80140 |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
|
53 732 |
|
28 600 |
|
53.23% |
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
|
8 826 |
|
27 000 |
|
305.91% |
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
306 |
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
4 600 |
|
1 600 |
|
34.78% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
301 220 |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organamiadministracji rządowej |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
301 220 |
|
|
|
|
|
|
80197 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
|
2 936 |
|
|
|
|
|
|
|
242 |
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
|
2 936 |
|
|
|
|
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
250 000 |
1 249 962 |
673 000 |
1 247 000 |
|
99.76% |
|
|
85132 |
|
Inspekcja sanitarna |
|
1 177 890 |
|
1 190 000 |
|
101.03% |
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
1 177 890 |
|
1 190 000 |
|
101.03% |
|
|
85156 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
72 072 |
|
57 000 |
|
79.09% |
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
72 072 |
|
57 000 |
|
79.09% |
|
|
85158 |
|
Izby wytrzeźwień |
|
|
668 000 |
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
|
|
668 000 |
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
250 000 |
|
5 000 |
|
2.00% |
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
238 000 |
|
5 000 |
|
2.10% |
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
12 280 543 |
8 099 150 |
9 093 550 |
7 928 290 |
74.05% |
97.89% |
|
|
85301 |
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
|
3 565 656 |
|
3 563 798 |
|
99.95% |
|
|
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
|
480 |
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
2 700 |
|
2 410 |
|
89.26% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
3 561 388 |
|
3 561 388 |
|
100.00% |
|
|
85302 |
|
Domy pomocy społecznej |
522 839 |
1 990 005 |
353 700 |
2 058 700 |
67.65% |
103.45% |
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
472 870 |
399 402 |
353 700 |
471 100 |
74.80% |
117.95% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 069 |
3 003 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
1 587 600 |
|
1 587 600 |
|
100.00% |
cd. tabeli
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
626 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
45 900 |
|||||||
|
|
85303 |
|
Ośrodki wsparcia |
|
300 028 |
|
310 000 |
|
103.32% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
300 000 |
|
310 000 |
|
103.33% |
|
|
85304 |
|
Rodziny zastępcze |
|
1 600 001 |
|
1 600 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
100.00% |
|
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
310 000 |
|||||||
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
310 000 |
|
|
|
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
6 827 350 |
|
6 028 000 |
|
88.29% |
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 822 000 |
|
6 028 000 |
|
88.36% |
|
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2 196 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
2 196 192 |
|
|
|
|
|
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
416 610 |
244 150 |
296 000 |
113 000 |
71.05% |
46.28% |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
416 610 |
|
296 000 |
|
71.05% |
|
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
244 150 |
|
113 000 |
|
46.28% |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 680 314 |
|
1 607 000 |
|
95.64% |
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
70 000 |
|
35 000 |
|
50.00% |
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 606 000 |
|
1 572 000 |
|
97.88% |
|
|
|
85320 |
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
|
52 004 |
|
52 000 |
|
99.99% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
52 000 |
|
52 000 |
|
100.00% |
|
|
85324 |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
|
189 081 |
|
80 000 |
|
42.31% |
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
|
107 400 |
|
80 000 |
|
74.49% |
|
|
|
244 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – PFRON |
|
81 681 |
|
|
|
|
|
|
85326 |
|
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze |
|
138 201 |
|
138 200 |
|
100.00% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
|
138 200 |
|
138 200 |
|
100.00% |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
486 798 |
|
498 850 |
|
102.48% |
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
119 798 |
|
113 850 |
|
95.03% |
|
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
367 000 |
|
385 000 |
|
104.90% |
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
149 625 |
20 024 |
|
12 592 |
|
62.88% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
2 133 |
|
|
|
|