cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
1 700 |
|
1 700 |
|
100.00% |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
1 700 |
|
1 700 |
|
100.00% |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 700 |
|
1 700 |
|
100.00% |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 000 |
23 505 704 |
2 100 |
23 517 600 |
105.00% |
100.05% |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
|
18 710 646 |
|
18 357 000 |
|
98.11% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
18 710 646 |
|
18 357 000 |
|
98.11% |
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
|
4 795 058 |
|
5 160 600 |
|
107.62% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
4 395 058 |
|
4 505 600 |
|
102.52% |
|
|
641 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
400 000 |
|
655 000 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 400 |
|
1 400 |
|
100.00% |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 400 |
|
1 400 |
|
100.00% |
|
|
75416 |
|
Straż Miejska |
600 |
|
700 |
|
116.67% |
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
300 |
|
300 |
|
100.00% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
300 |
|
400 |
|
133.33% |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
74 445 976 |
1 140 103 |
77 333 310 |
1 083 525 |
103.88% |
95.04% |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 091 321 |
|
1 085 000 |
|
99.42% |
|
|
|
O35 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
6 321 |
|
|
|
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
30 583 000 |
|
34 878 000 |
|
114.04% |
|
|
|
O31 |
Podatek od nieruchomości |
29 000 000 |
|
33 300 000 |
|
114.83% |
|
|
|
O32 |
Podatek rolny |
28 000 |
|
28 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O34 |
Podatek od środków transportowych |
505 000 |
|
500 000 |
|
99.01% |
|
|
|
O50 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
800 000 |
|
800 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
250 000 |
|
250 000 |
|
100.00% |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
7 461 822 |
|
7 965 000 |
|
106.74% |
|
|
|
O31 |
Podatek od nieruchomości |
4 276 822 |
|
4 800 000 |
|
112.23% |
|
|
|
O32 |
Podatek rolny |
200 000 |
|
200 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O34 |
Podatek od środków transportowych |
400 000 |
|
400 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O36 |
Podatek od spadków i darowizn |
300 000 |
|
300 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O37 |
Podatek od posiadania psów |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O43 |
Wpływy z opłaty targowej |
450 000 |
|
450 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O45 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
300 000 |
|
320 000 |
|
106.67% |
|
|
|
O50 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O57 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
45 000 |
|
45 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
250 000 |
|
250 000 |
|
100.00% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
2 043 000 |
|
2 000 000 |
|
97.90% |
|
|
|
O41 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O91 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
43 000 |
|
|
|
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
33 266 833 |
|
31 405 310 |
|
94.40% |
|
|
|
OO1 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
31 466 833 |
|
29 905 310 |
|
95.04% |
|
|
|
OO2 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
1 800 000 |
|
1 500 000 |
|
83.33% |
|
|
75622 |
|
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
1 140 103 |
|
1 083 525 |
|
95.04% |
|
|
OO1 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
1 140 103 |
|
1 083 525 |
|
95.04% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
36 601 956 |
46 845 621 |
37 291 500 |
43 597 754 |
101.88% |
93.07% |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
29 348 682 |
38 402 647 |
31 341 243 |
37 175 809 |
106.79% |
96.81% |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
29 348 682 |
38 402 647 |
31 341 243 |
37 175 809 |
106.79% |
96.81% |
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
131 361 |
|
53 925 |
|
41.05% |
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
131 361 |
|
53 925 |
|
41.05% |
|
|
75803 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
|
1 098 928 |
|
1 075 173 |
|
97.84% |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
1 098 928 |
|
1 075 173 |
|
97.84% |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
7 061 192 |
|
5 896 332 |
|
83.50% |
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7 061 192 |
|
5 896 332 |
|
83.50% |
|
|
75806 |
|
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw |
|
7 341 046 |
|
5 346 772 |
|
72.83% |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
7 341 046 |
|
5 346 772 |
|
72.83% |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
36 721 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
O96 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
|
3 000 |
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
36 721 |
|
|
|
|
|
|
75820 |
|
Prywatyzacja |
24 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
24 000 |
|
|
|
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
312 395 |
4 895 927 |
1 008 710 |
4 524 635 |
322.90% |
92.42% |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
230 999 |
|
1 004 950 |
|
435.05% |
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
173 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
4 900 |
|
4 650 |
|
94.90% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
300 |
|
300 |
|
100.00% |
|
231 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
7 799 |
|||||||
626 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
45 000 |
|||||||
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
71 396 |
|
3 760 |
|
5.27% |
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
19 000 |
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
3 000 |
|
3 400 |
|
113.33% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
500 |
|
360 |
|
72.00% |
|
231 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
18 286 |
|||||||
|
|
242 |
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
30 610 |
|
|
|
|
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
|
47 200 |
|
2 920 |
|
6.19% |
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
43 000 |
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
2 000 |
|
2 200 |
|
110.00% |
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
2 200 |
|
720 |
|
32.73% |
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
|
323 608 |
|
43 000 |
|
13.29% |
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
239 300 |
|
600 |
|
0.25% |
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
|
71 000 |
|
40 000 |
|
56.34% |