Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1447)PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2002
(w złotych)
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie roku 2001 |
Plan na rok 2002 |
% |
|||
gmina |
powiat |
gmina |
powiat |
gmina |
powiat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
O1O |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
200 |
539 355 |
200 |
462 300 |
100.00% |
85.71% |
|
O1005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
15 000 |
|
10 000 |
|
66.67% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
15 000 |
|
10 000 |
|
66.67% |
|
O1O21 |
|
Inspekcja Weterynaryjna |
|
523 855 |
|
452 000 |
|
86.28% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
523 855 |
|
452 000 |
|
86.28% |
|
O1095 |
|
Pozostała działalność |
200 |
500 |
200 |
300 |
100.00% |
60.00% |
|
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
200 |
500 |
200 |
300 |
100.00% |
60.00% |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
85 834 |
62 000 |
|
|
|
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
|
1 834 |
|
|
|
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
1 834 |
|
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
|
62 000 |
|
|
|
|
|
244 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – WFOŚiGW |
|
|
62 000 |
|
|
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
84 000 |
|
|
|
|
|
|
643 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |
|
84 000 |
|
|
|
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
17 993 444 |
172 000 |
17 931 200 |
129 200 |
99.65% |
75.12% |
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
2 500 |
|
2 500 |
|
100.00% |
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
2 500 |
|
2 500 |
|
100.00% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
17 990 944 |
172 000 |
17 928 700 |
129 200 |
99.65% |
75.12% |
|
|
O47 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
3 624 000 |
|
3 247 500 |
|
89.61% |
|
|
|
O49 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
50 000 |
|
80 000 |
|
160.00% |
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 382 000 |
|
1 096 200 |
|
79.32% |
|
|
|
O76 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
250 000 |
|
350 000 |
|
140.00% |
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
12 664 944 |
|
13 125 000 |
|
103.63% |
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
20 000 |
|
30 000 |
|
150.00% |
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
22 000 |
|
13 000 |
|
59.09% |
|
|
236 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
|
150 000 |
|
116 200 |
|
77.47% |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
23 300 |
2 305 066 |
18 600 |
2 103 550 |
79.83% |
91.26% |
|
71012 |
|
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |
|
52 586 |
|
20 000 |
|
38.03% |
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
|
52 000 |
|
20 000 |
|
38.46% |
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
586 |
|
|
|
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
|
198 000 |
|
80 000 |
|
40.40% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
198 000 |
|
80 000 |
|
40.40% |
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
|
11 000 |
|
28 000 |
|
254.55% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
11 000 |
|
28 000 |
|
254.55% |
cd. tabeli
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
71015 |
|
Nadzór budowlany |
|
113 000 |
|
110 000 |
|
97.35% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
113 000 |
|
110 000 |
|
97.35% |
|
71035 |
|
Cmentarze |
23 300 |
|
18 600 |
|
79.83% |
|
|
|
202 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
23 300 |
|
18 600 |
|
79.83% |
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
|
1 930 480 |
|
1 865 550 |
|
96.64% |
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
1 764 200 |
|
1 719 900 |
|
97.49% |
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
|
60 800 |
|
59 650 |
|
98.11% |
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
|
97 000 |
|
80 000 |
|
82.47% |
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
|
6 000 |
|
6 000 |
|
100.00% |
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
2 480 |
|
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 064 402 |
1 643 140 |
1 929 554 |
1 376 262 |
93.47% |
83.76% |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
507 093 |
215 657 |
500 154 |
215 022 |
98.63% |
99.71% |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
507 093 |
|
500 154 |
|
98.63% |
|
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
215 657 |
|
215 022 |
|
99.71% |
|
75018 |
|
Urzędy marszałkowskie |
123 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
233 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
123 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
|
1 346 000 |
|
1 129 000 |
|
83.88% |
|
|
O42 |
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
|
1 316 000 |
|
1 129 000 |
|
85.79% |
|
|
232 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
30 000 |
|
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
605 331 |
|
410 000 |
|
67.73% |
|
|
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
60 000 |
|
60 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
8 000 |
|
10 000 |
|
125.00% |
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
70 000 |
|
40 000 |
|
57.14% |
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
450 000 |
|
300 000 |
|
66.67% |
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
17 331 |
|
|
|
|
|
|
75045 |
|
Komisje poborowe |
|
40 483 |
|
32 240 |
|
79.64% |
|
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
|
40 483 |
|
32 240 |
|
79.64% |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
28 978 |
|
219 400 |
|
757.13% |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
28 978 |
|
219 400 |
|
757.13% |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
800 000 |
|
800 000 |
|
100.00% |
|
|
|
O48 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
800 000 |
|
800 000 |
|
100.00% |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
119 775 |
|
15 700 |
|
13.11% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
15 320 |
|
15 700 |
|
102.48% |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
15 320 |
|
15 700 |
|
102.48% |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
104 455 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
104 455 |
|
|
|
|
|