Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1447)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2002

(w złotych)

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie roku 2001

Plan na rok 2002

%

gmina

powiat

gmina

powiat

gmina

powiat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O1O

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

200

539 355

200

462 300

100.00%

85.71%

 

O1005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

 

15 000

 

10 000

 

66.67%

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

15 000

 

10 000

 

66.67%

 

O1O21

 

Inspekcja Weterynaryjna

 

523 855

 

452 000

 

86.28%

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

523 855

 

452 000

 

86.28%

 

O1095

 

Pozostała działalność

200

500

200

300

100.00%

60.00%

 

 

O69

Wpływy z różnych opłat

200

500

200

300

100.00%

60.00%

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

85 834

62 000

 

 

 

 

60015

 

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 

1 834

 

 

 

 

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

 

1 834

 

 

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

 

62 000

 

 

 

 

 

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – WFOŚiGW

 

 

62 000

 

 

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

84 000

 

 

 

 

 

 

643

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

84 000

 

 

 

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17 993 444

172 000

17 931 200

129 200

99.65%

75.12%

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2 500

 

2 500

 

100.00%

 

 

 

O92

Pozostałe odsetki

2 500

 

2 500

 

100.00%

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17 990 944

172 000

17 928 700

129 200

99.65%

75.12%

 

 

O47

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3 624 000

 

3 247 500

 

89.61%

 

 

 

O49

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

50 000

 

80 000

 

160.00%

 

 

 

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 382 000

 

1 096 200

 

79.32%

 

 

 

O76

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

250 000

 

350 000

 

140.00%

 

 

 

O84

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

12 664 944

 

13 125 000

 

103.63%

 

 

 

O92

Pozostałe odsetki

20 000

 

30 000

 

150.00%

 

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

22 000

 

13 000

 

59.09%

 

 

236

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

150 000

 

116 200

 

77.47%

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

23 300

2 305 066

18 600

2 103 550

79.83%

91.26%

 

71012

 

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 

52 586

 

20 000

 

38.03%

 

 

O83

Wpływy z usług

 

52 000

 

20 000

 

38.46%

 

 

O92

Pozostałe odsetki

 

586

 

 

 

 

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

 

198 000

 

80 000

 

40.40%

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

198 000

 

80 000

 

40.40%

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

11 000

 

28 000

 

254.55%

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

11 000

 

28 000

 

254.55%

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

71015

 

Nadzór budowlany

 

113 000

 

110 000

 

97.35%

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

113 000

 

110 000

 

97.35%

 

71035

 

Cmentarze

23 300

 

18 600

 

79.83%

 

 

 

202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

23 300

 

18 600

 

79.83%

 

 

71095

 

Pozostała działalność

 

1 930 480

 

1 865 550

 

96.64%

 

 

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

1 764 200

 

1 719 900

 

97.49%

 

 

O83

Wpływy z usług

 

60 800

 

59 650

 

98.11%

 

 

O84

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

97 000

 

80 000

 

82.47%

 

 

O92

Pozostałe odsetki

 

6 000

 

6 000

 

100.00%

 

 

O97

Wpływy z różnych dochodów

 

2 480

 

 

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 064 402

1 643 140

1 929 554

1 376 262

93.47%

83.76%

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

507 093

215 657

500 154

215 022

98.63%

99.71%

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

507 093

 

500 154

 

98.63%

 

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

215 657

 

215 022

 

99.71%

 

75018

 

Urzędy marszałkowskie

123 000

41 000

 

 

 

 

 

 

233

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

123 000

41 000

 

 

 

 

 

75020

 

Starostwa powiatowe

 

1 346 000

 

1 129 000

 

83.88%

 

 

O42

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

 

1 316 000

 

1 129 000

 

85.79%

 

 

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

30 000

 

 

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

605 331

 

410 000

 

67.73%

 

 

 

O69

Wpływy z różnych opłat

60 000

 

60 000

 

100.00%

 

 

 

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 000

 

10 000

 

125.00%

 

 

 

O83

Wpływy z usług

70 000

 

40 000

 

57.14%

 

 

 

O92

Pozostałe odsetki

450 000

 

300 000

 

66.67%

 

 

 

O97

Wpływy z różnych dochodów

17 331

 

 

 

 

 

 

75045

 

Komisje poborowe

 

40 483

 

32 240

 

79.64%

 

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

40 483

 

32 240

 

79.64%

 

75056

 

Spis powszechny i inne

28 978

 

219 400

 

757.13%

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

28 978

 

219 400

 

757.13%

 

 

75095

 

Pozostała działalność

800 000

 

800 000

 

100.00%

 

 

 

O48

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

800 000

 

800 000

 

100.00%

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

119 775

 

15 700

 

13.11%

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

15 320

 

15 700

 

102.48%

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 320

 

15 700

 

102.48%

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

104 455

 

 

 

 

 

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

104 455