Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1447)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2002

Dział: 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział: 90011 “Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2001		Plan na rok 2002		%
§	Wyszczególnienie	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	PRZYCHODY	1 211 493	502 045	1 281 330	561 925	105.76%	111.93%
	Stan funduszu na początku roku	11 493	102 045	26 330	12 925
	Przychody ogółem	1 200 000	400 000	1 255 000	549 000	104.58%	137.25%
	z tego:
069	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	400 000	1 255 000	549 000	104.58%	137.25%
	– wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pie- niężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	1 200 000	400 000	1 055 000	549 000	87.92%	137.25%
	– wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów			200 000
	Suma bilansująca	1 211 493	502 045	1 281 330	561 925	105.76%	111.93%

Dział: 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział: 90011 “Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2001		Plan na rok 2002		%
§	Wyszczególnienie	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI
	Wydatki ogółem	1 211 493	502 045	1 255 000	549 000	103.59%	109.35%
	z tego:
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	73 000	30 000	100 000	70 000	136.99%	233.33%
	Legnicka Biblioteka Publiczna	35 000		35 000		100.00%
	– na uzupełnienie wyposażenia specjali- stycznego ekobiblioteki i prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży	35 000
	– na kontynuację działań edukacyjnych z zakresu ekologii oraz na rozwój Od- działu Informacji Ekologicznej			35 000
	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	38 000	30 000	65 000	70 000	171.05%	233.33%
	– termomodernizacja budynków komunal- nych, ul. Rynek 24–31, Lotnicza 8, 42, 44, 46	38 000	30 000
	– termomodernizacja budynków komunal- nych				70 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
	– termomodernizacja: wymiana pieców ka- flowych w mieszkalnych budynkach ko- munalnych na c.o. etażowe			65 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	10 000	30 000	10 000	100.00%	100.00%
	Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej, ul. Roosevelta 1		10 000		10 000		100.00%
	– na kampanię recyklingu puszek alumi- niowych na terenie Legnicy		10 000
	– na kampanię recyklingu puszek alumi- niowych na terenie Legnicy i edukację przyrodniczą uczniów szkół legnickich				10 000
	Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Mie- dziowego ul. Okrzei 10	30 000		30 000		100.00%
	– na wypoczynek sanatoryjno-rehabilita- cyjny dla dzieci z intoksykacją ołowiową oraz badania poziomu ołowiu we krwi	30 000
	na badania stężenia ołowiu we krwi dzieci z Legnicy oraz na warsztaty ekologiczne			30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800	42 500	12 000	96 000	14.67%	225.88%
	– zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej				50 000
	– zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni niskiej, średniej i wysokiej na terenie miasta i parku	40 000
	– zakup pompy do substancji ropopochod- nych z osprzętem, ubrań kwaso- i olejo- odpornych i podciśnieniowego odsysacza olejów dla Komendy Miejskiej Państwo- wej Straży Pożarnej		40 000
	– wdrażanie Programu gospodarki odpada- mi komunalnymi (zakup materiałów)				45 000
	– VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekolo- gicznej “EKO-PIOSENKA 2001” organizo- wany przez Młodzieżowe Centrum Kul- tury w Legnicy na zakup materiałów	19 000
	– VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekolo- gicznej “EKO-PIOSENKA 2002” organizo- wany przez Młodzieżowe Centrum Ku- ltury w Legnicy na zakup materiałów			12 000
	– zakup materiałów na przeprowadzenie akcji “Sprzątanie świata”		2 500		1 000		40.00%
	– zakup węży ssawnych do pomp przewa- łowych	22 800
4270	Zakup usług remontowych	189 688		250 000	150 000	131.80%
	– remont i modernizacja ścieżek rowero- wych na Osiedlu Piekary	55 200
	– remont ścieżek rowerowych, ul. Piłsud- skiego				50 000
	– remont magazynu przeciwpowodziowego w budynku przy ul. Szkolnej 7	100 000			100 000
	– remont rurociągu zasilającego Kozi Staw	20 000		250 000		1250.00%
	– leczenie, konserwacja drzewostanu i od- nowa zieleni, utrzymanie Lasku Złotoryj- skiego oraz użytków ekologicznych	14 488
4300	Zakup usług pozostałych	298 005	240 406	473 000	223 000	158.72%	92.76%
	– VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekolo- gicznej “EKO-PIOSENKA 2001” organizo- wany przez Młodzieżowe Centrum Kul- tury w Legnicy	6 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
	– VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekolo- gicznej “EKO-PIOSENKA 2002” organizo- wany przez Młodzieżowe Centrum Kul- tury w Legnicy			8 000
	– leczenie, konserwacja drzewostanu i od- nowa zieleni, utrzymanie Lasku Złotoryj- skiego oraz użytków ekologicznych	149 120	28 000
	– leczenie, konserwacja i pielęgnacja po- mników przyrody oraz cennego staro- drzwu				110 000
	– konserwacja użytków ekologicznych				7 000
	– modernizacja lewobrzeżnego wału rzeki Kaczawy między mostami przy ul. Kartu- skiej i ul. Wrocławskiej			200 000
	– modernizacja istniejącego systemu melio- racyjnego w rejonie ul. Ogrodowej w Le- gnicy			220 000
	– utylizacja odpadów poakcyjnych z terenu miasta Legnicy		1 200		2 000		166.67%
	– likwidacja dzikich wysypisk		97 500		84 000		86.15%
	– wdrażanie Programu gospodarki odpada- mi komunalnymi miasta Legnicy oraz wy- konanie uzupełniających opracowań spe- cjalistycznych do tego programu		9 000
	– opracowanie Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy	14 640
	– cięcia sanitarne i nasadzenia drzew w pa- sie drogowym w rejonie ulic: Poznańska, Złotoryjska, Nowodworska, Lotnicza, Da- szyńskiego, Pątnowska, Okrzei, Kościu- szki, Rataja, Andersa	20 000	40 000
	– cięcia sanitarne i nasadzenia drzew w pa- sie drogowym w rejonie ulic: Poznańska, Jaworzyńska, Pątnowska, Nowodworska				20 000
	– konserwacja i modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych	15 313	49 706
	– wymiana rurociągu doprowadzającego wodę do Koziego Stawu	12 932
	– uporządkowanie międzywala rzeki Ka- czawy	80 000		45 000		56.25%
	– Opracowanie Programu Ochrony Środo- wiska miasta Legnicy		15 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	455 000	98 860	340 000		74.73%
	– wymiana i naprawa urządzeń zabezpie- czających wyloty kanalizacji deszczowej przed cofaniem			50 000
	– rozbudowa wysypiska odpadów komu- nalnych		52 977
	– przebudowa rurociągów drenarskich – obwodnica zachodnia etap 1A	190 000
	– Szkoła Podstawowa nr 9 – rozpoczęcie termorenowacji segmentu A	108 000
	– Ośrodek Opiekuńczy nr 3, ul. Anielewi- cza 10 opracowanie dokumentacji, budowa węzła cieplnego i likwidacja lokalnej ko- tłowni oraz częściowa wymiana instala- cji c.o. i montaż termozaworów	53 000
	– Przedszkole nr 4, ul. św. Elżbiety 8 wykonanie węzła cieplnego i likwidacja kotłowni	34 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
	– Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy budowa kotłowni gazowej	45 000	30 883
	– Szkoła Podstawowa Nr 19 Al. Rzeczypo- spolitej 129 montaż zaworów termostatycznych			25 000
	– Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Rzemieślni- cza w Legnicy adaptacja pomieszczenia na węzeł ciepl- ny, regulacja instalacji centralnego ogrze- wania wraz z montażem zaworów termo- statycznych i odcinających w budynku przedszkola, demontaż kotłowni tradycyj- nej	25 000
	– Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Grunwaldzka 2/12 opracowanie dokumentacji, likwidacja ko- tłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego i montaż zaworów ter- mostatycznych			65 000
	– Przedszkole Niepubliczne “Jedynka”, ul. Złotoryjska 54/56 opracowanie dokumentacji, likwidacja ko- tłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego i montaż zaworów ter- mostatycznych			50 000
	– Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Jor- dana 17 opracowanie dokumentacji, likwidacja ko- tłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego lub budowa kotłowni ga- zowej i montaż zaworów termostaty- cznych			50 000
	– Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Pia- stowska 22 opracowanie dokumentacji, likwidacja ko- tłowni opalanej paliwem stałym, budowa węzła cieplnego i montaż zaworów ter- mostatycznych			50 000
	– Legnicka Biblioteka Publiczna Filia Dzie- cięco-Młodzieżowa nr 1, ul. Lukasińskie- go 30 – budowa kotłowni gazowej			50 000
	– Zespół Szkół Rolniczych, ul. Jaworzyńska wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej		15 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 000	80 279	50 000		121.95%
	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy	41 000	80 000
	– likwidacja szamb, budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Wandy nr 5, 7, 10	41 000	279
	– budowa zasieków na kontenery i pojem- niki we wnętrzach blokowych na terenie miasta		80 000
	– likwidacja niskiej emisji			50 000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5	6	7	8
	– Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Złotoryj- ska 51 w Legnicy likwidacja lokalnej kotłowni i budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Złotoryjskiej 51	18 000
	– Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Działkowa i św. Wojciecha likwidacja lokalnej kotłowni i budowa przyłącza cieplnego	25 000
	Stan funduszu na koniec roku			26 330	12 925
	Suma bilansująca	1 211 493	502 045	1 281 330	561 925	105.76%	111.93%