Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1447)

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2002
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800 000
	75095		Pozostała działalność	800 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000
			RAZEM:	800 000

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2002
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	800 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200
			– doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (MOPS) – materiały i wyposażenie, prenumerata czasopism profilaktyki przeciwalkoholowej,	12 000
			– Klub Abstynenta – zakup środków czystości	300
			– zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na wyposażenie wnętrz blokowych na terenie miasta	146 900
			– zakup materiałów piśmienniczych, biurowych niezbędnych do realizacji progra- mów GPPiRPA	10 000
			– zakup plakatów w ramach ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania uzależnieniom	2 000
			– zakup produktów na zorganizowanie degustacji napojów bezalkoholowych	7 000
			– zakup paczek “mikołajowych” dla dzieci z domów dziecka i Pogotowia Opie- kuńczego	6 000
			– zakup książek i broszur na wyposażenie punktu informacyjnego i do bezpłatnego rozdawnictwa	5 000
		4260	Zakup energii	3 500
			– zakup energii i wody dla Klubu Abstynenta “Alibi”	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600
			– wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, wynagro- dzenia wypłacane na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło	14 100
			– Klub Abstynenta “Alibi” – ryczałt za telefon	600
			– Klub Abstynenta “Alibi” – czynsz za lokal	1 500
			– zwrot kosztów leczenia	500
			– zwrot kosztów szkoleń dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się kształcić w temacie alkoholizmu i zapobieganiu przemocy w rodzinie	7 000
			– umowa-zlecenie na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta “Alibi”	6 374
			– sporządzanie wywiadów środowiskowych	3 000
			– wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4 000
			– koszty umów na realizację programów szczegółowych z zakresu GPPiRPA	144 000
			– udział członków komisji w szkoleniach wewnętrznych i organizowanych przez PARPA (wyżywienie, dojazdy, wynagrodzenia osób szkolących)	7 526
			– koszty zorganizowania konferencji na temat uzależnień	5 000
			– opłaty pocztowe, abonament, rtv, szkolenia	8 000

cd. tabeli

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000
			– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (V LO), ul. Senatorska – budowa boiska i sali gimnastycznej	394 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			– zakup sprzętu sportowego typu atlas dla Zespołu Szkół Budowlanych, ul. Grab- skiego	10 000
			RAZEM:	800 000